Regione Campania P R O C E S S O V E R B A L E. Deliberazione N. Assessore G I U N T A R E G I O N A L E

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1 Deliberazione N. Assessore Assessore Palmeri Sonia 389 DIR.GEN./ DIR. STAFF (*) U.O.D. / Staff DG Regione Campania G I U N T A R E G I O N A L E SEDUTA DEL 19/06/2018 P R O C E S S O V E R B A L E Oggetto : D.G.R. 235 del 24/04/2018. Rettifica allegato b.29. 1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE 2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA 3) Assessore Ettore CINQUE 4) Bruno DISCEPOLO 5) Valeria FASCIONE 6) Lucia FORTINI 7) Antonio MARCHIELLO 8) Chiara MARCIANI 9) Corrado MATERA ASSENTE 10) Sonia PALMERI 11) Franco ROBERTI Segretario Mauro FERRARA

2 Alla stregua dell istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO CHE: 1. con Delibera di GR n. 235 del 24 aprile 2018 è stato approvato il Piano della Performance della Giunta Regionale della Campania e i relativi Allegati; 2. in assenza di un sistema informativo dedicato, ai fini della predisposizione del Piano, è stata messa a disposizione delle strutture della Giunta Regionale un area condivisa in cui ciascuna di esse ha inserito le schede, in formato.ods, relative ai propri obiettivi; RILEVATO CHE: in fase di conversione in formato pdf delle schede redatte in formato.ods, per mero errore materiale, non sono state convertite le schede relative agli Obiettivi operativi 2018OBO , 2018OBO , 2018OBO , 2018OBO della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB ; RITENUTO CHE: occorra rettificare la DGR 235 del 24/4/2018, limitatamente all allegato b.29 della stessa, mediante integrazione formale con le schede sopra citate, già sottoscritte dal responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB 70.05; PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime; DELIBERA per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente: 1. di approvare, a rettifica dell allegato b.29 alla DGR 235 del 24/4/2018, il documento allegato al presente provvedimento comprensivo delle schede relative agli Obiettivi operativi 2018OBO , 2018OBO , 2018OBO , 2018OBO , già sottoscritte dal responsabile della Struttura di Missione Smaltimento RSB; 2. di trasmettere il presente atto, ai componenti della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto del Presidente, al Responsabile della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB-70.05, all O.I.V., alla Direzione Generale per le Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sotto-sezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente.

3 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA D I R. G E N. / D I R. S T A F F ( * ) U O D / S T A F F D I R. G E N. DELIBERAZIONE n 389 del 19/06/2018 DG O G G E T T O : D.G.R. 235 del 24/04/2018. Rettifica allegato b.29. Q U A D R O A ٱٱ A S S E S S O R E ٱٱ P R E S I D E N T E C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A Assessore Palmeri Sonia 18/06/2018 D I R E T T O R E G E N E R A L E / D I R I G E N T E S T A F F dott.ssa de Gennaro Simonetta 18/06/2018 V I S T O D I R E T T O R E G E N E R A L E A T T I V I T A A S S I S T E N Z A G I U N T A C O G N O M E F I R M A D A T A A D OZ I O N E 19/06/2018 I N V I A T O P E R L E S E C U Z I O N E I N D A T A 19/06/2018 A I S E G U E N T I U F F I C I : : Gabinetto del Presidente : Direzione generale per le risorse umane : STAFF - Coordinamento attività piano della performance : Struttura Tecnica di supporto all'o.i.v : Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB Dichiarazione di conformità della copia cartacea : Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania. Firma (*) DG= Direzione Generale US= Ufficio Speciale SM= Struttura di Missione UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

4 OBST Scheda Obiettivo Strategico Triennale Codice OBST Descrizione OBST Indirizzo strategico di riferimento 2018OBSA Attuazione servizi di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB; realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento del RSB, nonché di trattamento della frazione organica proveniente da RD, a supporto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 Codice SPL coinvolta ENTI LOCALI, ANAC, MINISTERI, PREFETTURE, ARPAC Data inizio 01/01/2018 Data fine 31/12/ OBSA OBSA OBSA Codici OBSA collegati Pagina 1

5 Scheda Obiettivo Strategico Annuale Codice SPL responsabile Denominazione SPL responsabile Codice OBSA Descrizione OBSA Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle 2018OBSA Attuazione servizi di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB; realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento del RSB, nonché di trattamento della frazione organica proveniente da RD, a supporto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 Codice OBST di riferimento Peso OBSA Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema Codici altre SPL coinvolte Codice Missione e Programma (4 cifre) 0903 Descrizione Missione e Programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti ENTI LOCALI, ANAC, MINISTERI, PREFETTURE, ARPAC Obiettivo strategico DEFR Correlazioni (*) Si Codice obiettivo DEFR 3.31 Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No Promozione delle pari opportunità No Codice Indicatore Descrizione Indicatore Valore iniziale Target Regole di calcolo Capacità complessiva degli impianti di trattamento frazione organica da realizzare Quantità di Rifiuti Stoccati in Balle da smaltire e/o recuperare in impianti esteri e/o italiani Aggiudicazione della gara per realizzazione impianto per la produzione di CSS e approvazione progetto di fattibilità tecnico/economico per l'impianto di recupero di materia da RSB , ,00 On Indicatore di volume quantità (crescita) Indicatore di volume quantità (crescita) On/Off

6 Codice SSL responsabile Area Tecnica 2018OBO Realizzazione di impianti di compostaggio a titolarità regionale 2018OBSA Peso OBO 40 UOD Comuni, Anac, Ministeri Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR approvazione del progetto di fattibilità Realizzazione impianto di compostaggio tecnico economico e ammissione a 1all'interno dello Stir di Tufino finanziamento approvazione del progetto di fattibilità Realizzazione impianto di compostaggio tecnico economico e ammissione a 2all'interno dello Stir di Casalduni finanziamento 60 Percentuale di realizzazione approvazione del progetto di fattibilità Realizzazione impianto di compostaggio tecnico economico e ammissione a 3all'interno dello Stir di Giugliano finanziamento 60 Percentuale di realizzazione approvazione del progetto di fattibilità Realizzazione impianto di compostaggio tecnico economico e ammissione a 4nel Comune di Cancello ed Arnone finanziamento 50 Percentuale di realizzazione approvazione del progetto di fattibilità Realizzazione impianto di compostaggio tecnico economico e ammissione a 5nel Comune di Casal di Principe finanziamento 50 Percentuale di realizzazione Realizzazione impianto di compostaggio nel Comune di Marigliano approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico e ammissione a finanziamento 50 Percentuale di realizzazione Realizzazione impianto a titolarità regionale nel Comune di BATTIPAGLIA avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto 50 Percentuale di realizzazione

7 Codice SSL responsabile Area Tecnica 2018OBO Realizzazione di impianti di compostaggio a regia regionale 2018OBSA Peso OBO 30 UOD UOD Comuni, Anac, Ministeri Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR ammissione a finanziamento provvisorio Realizzazione dell'ampliamento impianto del progetto di fattibilità tecnica 1compostaggio nel C.ne di SALERNO" economico 50 Percentuale di realizzazione ammissione a finanziamento provvisorio "Realizzazione impianto compostaggio nel del progetto di fattibilità tecnica 2C.ne di TEORA" economico 50 Percentuale di realizzazione "Realizzazione impianto compostaggio ammissione a finanziamento definitivo 3nel C.ne di NAPOLI EST" del progetto 50 Percentuale di realizzazione "Realizzazione impianto compostaggio ammissione a finanziamento definitivo 4nel C.ne di AFRAGOLA" del progetto 10 Percentuale di realizzazione ammissione a finanziamento definitivo "Realizzazione impianto compostaggio del progetto 5nel C.ne di POMIGLIANO D'ARCO" Percentuale di realizzazione ammissione a finanziamento definitivo "Realizzazione impianto compostaggio del progetto 6nel C.ne di Caserta Percentuale di realizzazione ammissione a finanziamento definitivo "Realizzazione impianto compostaggio del progetto 7nel C.ne di Chianche Percentuale di realizzazione ammissione a finanziamento definitivo "Realizzazione impianto compostaggio del progetto 8nel C.ne di Fisciano Percentuale di realizzazione "Realizzazione impianto compostaggio ammissione a finanziamento definitivo 9nel C.ne di Castelnuovo Cilento del progetto 50 Percentuale di realizzazione

8 Codice SSL responsabile Peso OBO 50 UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA 2018OBO Attività amministrativa per garantire la regolarità dei subappalti e l'idoneità delle imprese aggiudicatarie delle gare 1989/A/2015 e 2342/A/ OBSA enti locali Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR verifiche di legge relative alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo alle imprese aggiudicatarie delle gare Riscontro delle istanze entro il tempo comunitarie nn. 1989/A/2015 e massimo previsto dalla normativa 12342/A/ /01/18 31/12/18 ridotto del 20% 90 Percentuale di realizzazione 3 4 5

9 Codice SSL responsabile UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA 2018OBO Evasione delle richieste di accesso agli atti amministrativi 2018OBSA Peso OBO enti locali Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Rilascio della documentazione richiesta, in Riscontro alle richieste di accesso agli presenza dei presupposti di legge, ai atti entro il tempo massimo previsto 3richiedenti 01/01/18 31/12/18 dalla normativa ridotto del 20% 90 Percentuale di realizzazione 4 5

10 Codice SSL responsabile Peso OBO 35 Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Recupero in ambito nazionale, recupero e/o smaltimento in ambito comunitario dei RSB stoccati presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania di cui alla Procedura di gara n. 1989/A/ OBSA ARPAC, ANAC, Prefetture ; Città Metropolitane, Comuni Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR Recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e /o comunitario dei RSB stoccati Tonnellate di rifiuti recuperati e/o 1 presso siti dedicati ubicati nel territorio smaltiti della Regione Campania di cui alla Indicatore di volume quantità (crescita) Procedura di gara n. 1989/A/

11 Codice SSL responsabile Peso OBO 35 Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e /o comunitario dei RSB stoccati presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania di cui Procedura di gara n. 2342/A/ OBSA ARPAC, ANAC, Prefetture,Città Metropolitane, Comuni Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR Recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e /o comunitario dei RSB stoccati Tonnellate di rifiuti recuperati e/o 1 presso siti dedicati ubicati nel territorio smaltiti della Regione Campania di cui Procedura di Indicatore di volume quantità (crescita) gara n. 2342/A/

12 Codice SSL responsabile Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Realizzazione impianto per la produzione di CSS da RSB 2018OBSA Peso OBO 25 UOD Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR Aggiudicazione della gara con procedura negoziata ex art. 62 D.lgs. 50/16 per Realizzazione presso lo STIR di Caivano l'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione del CSS da dell'impianto di produzione del CSS da 1RSB 01/01/18 31/12/18 RSB 70 Percentuale di realizzazione 3 4 5

13 Codice SSL responsabile Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Realizzazione dell'impianto di recupero materia da RSB 2018OBSA Peso OBO 25 UOD Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR Realizzazione nel comune di Giugliano in Campania (NA) dell'impianto di recupero Approvazione progetto di fattibilità 2materia da RSB 01/01/18 31/12/18 tecnico/economico e acquisizione area 80 Percentuale di realizzazione

14 Codice SSL responsabile Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Indagini preliminari dei siti di stoccaggio svuotati 2018OBSA Peso OBO Linea di azione DEFR Codice Linea di azione DEFR Attuazione del piano di indagini 1preliminari sito di Marcianise 01/01/18 31/12/18 Esecuzione piano di indagini preliminari 80 Percentuale di realizzazione Attuazione del piano di indagini 2preliminari sito di Eboli 01/01/18 31/12/18 Esecuzione piano di indagini preliminari 80 Percentuale di realizzazione Attuazione del piano di indagini 3preliminari sito di Marigliano 01/01/18 31/12/18 Esecuzione piano di indagini preliminari 80 Percentuale di realizzazione Redazione piano di indagini preliminari 4sito di Pianodardine 01/01/18 31/12/18 Redazione piano di indagini preliminari 80 Percentuale di realizzazione Redazione del piano di indagini preliminare 5dei sito di Masseria del Pozzo _ Giugliano 01/01/18 31/12/18 Redazione piano di indagini preliminari 80 Percentuale di realizzazione

15 Scheda Obiettivo Strategico Annuale Codice SPL responsabile Denominazione SPL responsabile Codice OBSA Descrizione OBSA Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle 2018OBSA Innalzamento del livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e promozione della trasparenza e della partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché dell'accesso civico e della piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso, in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) Codice OBST di riferimento Peso OBSA 5 Codici altre SPL coinvolte Codice Missione e Programma (4 cifre) 0903 Descrizione Missione e Programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Obiettivo strategico DEFR Correlazioni (*) Codice obiettivo DEFR Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Promozione delle pari opportunità No No No No Codice Indicatore Descrizione Indicatore Valore iniziale Target Regole di calcolo 1 2 Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare 100 Percentuale di realizzazione

16 Codice SSL responsabile Area Tecnica 2018OBO OBSA no Peso OBO 5 Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) si On/Off Indicatore di volume (crescita) Indicatore di volume (diminuzione) Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Percentuale di realizzazione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. Atti pubblicati attraverso le funzionalità 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. informatiche su atti esecutivi da pubblicare Legge Annuale di semplificazione 2017 (art.5 1 L.R. n. 23/2017) 01/01/18 31/12/18

17 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Unità Operativa Amministrativa 2018OBO Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) 2018OBSA Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. Atti pubblicati attraverso le funzionalità 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. informatiche su atti esecutivi da pubblicare Legge Annuale di semplificazione 2017 (art.5 1 L.R. n. 23/2017) 01/01/18 31/12/18

18 Codice SSL responsabile OBO OBSA no Peso OBO 5 Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) si On/Off Indicatore di volume (crescita) Indicatore di volume (diminuzione) Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Percentuale di realizzazione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. Atti pubblicati attraverso le funzionalità 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. informatiche su atti esecutivi da pubblicare Legge Annuale di semplificazione 2017 (art.5 1 L.R. n. 23/2017) 01/01/18 31/12/18

19 Codice SSL responsabile Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO OBSA no Peso OBO 5 Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017) si On/Off Indicatore di volume (crescita) Indicatore di volume (diminuzione) Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Percentuale di realizzazione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. Atti pubblicati attraverso le funzionalità 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. informatiche su atti esecutivi da pubblicare Legge Annuale di semplificazione 2017 (art.5 1 L.R. n. 23/2017) 01/01/18 31/12/18

20 Scheda Obiettivo Strategico Annuale Codice SPL responsabile Denominazione SPL responsabile Codice OBSA Descrizione OBSA Codice OBST di riferimento Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle 2018OBSA Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) Peso OBSA 5 Codici altre SPL coinvolte Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione Codice Missione e Programma (4 cifre) 0903 Descrizione Missione e Programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Autorità Nazionale Anticorruzione - Prefetture Obiettivo strategico DEFR NO Codice obiettivo DEFR Correlazioni (*) Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Promozione delle pari opportunità NO NO NO NO Codice Indicatore Descrizione Indicatore Valore iniziale Target Regole di calcolo Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, 1 completi e in formato aperto 100 Percentuale di realizzazione Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici 2 pervenuti alle strutture Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli 3 interventi previsti dal PTPCT

21 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Unità Operativa Amministrativa 2018OBO Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti 1 gli obblighi in capo alla Struttura 01/01/ /12/2018 Report stato di pubblicazione ON On/Off Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i 2 requisiti della normativa sulla privacy 01/01/ /12/2018 Report di trasmissione ON On/Off

22 Codice SSL responsabile Unità Operativa Amministrativa 2018OBO Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture 2018OBSA Peso OBO 5 Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Relazione istruttoria da parte dell'ufficio 1 Struttura 01/01/ /12/2018 Titolare dei dati ON 2 Inoltro riscontro all'u.r.p e ai richiedenti 01/01/ /12/2018 Riscontro alla richiesta ON On/Off On/Off

23 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Unità Operativa Amministrativa 2018OBO Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e Individuazione e progettazione di idonee trattamento dei rischi per le aree di rischio misure di prevenzione e contrasto dei generali e specifiche previste dal PTPCT per fenomeni corruttivi per le aree di rischio 1 l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 analizzate Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal 2 PTPCT per l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 Completo rispetto delle prescrizioni del Piano Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di Rispetto della tempistica di consegna al 3 prevenzione 01/01/ /12/2018 RPCT dei dati/reportistica periodici Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure sull'adempimento delle misure di prevenzione 4 previste dal PTPCT 01/01/ /12/2018 del rischio previste dal PTPCT

24 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti 1 gli obblighi in capo alla Struttura 01/01/ /12/2018 Report stato di pubblicazione ON On/Off Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i 2 requisiti della normativa sulla privacy 01/01/ /12/2018 Report di trasmissione ON On/Off

25 Codice SSL responsabile Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture 2018OBSA Peso OBO 5 Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Relazione istruttoria da parte dell'ufficio 1 Struttura 01/01/ /12/2018 Titolare dei dati ON 2 Inoltro riscontro all'u.r.p e ai richiedenti 01/01/ /12/2018 Riscontro alla richiesta ON On/Off On/Off

26 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e Individuazione e progettazione di idonee trattamento dei rischi per le aree di rischio misure di prevenzione e contrasto dei generali e specifiche previste dal PTPCT per fenomeni corruttivi per le aree di rischio 1 l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 analizzate Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal 2 PTPCT per l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 Completo rispetto delle prescrizioni del Piano Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di Rispetto della tempistica di consegna al 3 prevenzione 01/01/ /12/2018 RPCT dei dati/reportistica periodici Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure sull'adempimento delle misure di prevenzione 4 previste dal PTPCT 01/01/ /12/2018 del rischio previste dal PTPCT

27 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Area Tecnica 2018OBO Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti 1 gli obblighi in capo alla Struttura 01/01/ /12/2018 Report stato di pubblicazione ON On/Off Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i 2 requisiti della normativa sulla privacy 01/01/ /12/2018 Report di trasmissione ON On/Off

28 Codice SSL responsabile Area Tecnica 2018OBO Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture 2018OBSA Peso OBO 5 Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Relazione istruttoria da parte dell'ufficio 1 Struttura 01/01/ /12/2018 Titolare dei dati ON 2 Inoltro riscontro all'u.r.p e ai richiedenti 01/01/ /12/2018 Riscontro alla richiesta ON On/Off On/Off

29 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Area Tecnica 2018OBO Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e Individuazione e progettazione di idonee trattamento dei rischi per le aree di rischio misure di prevenzione e contrasto dei generali e specifiche previste dal PTPCT per fenomeni corruttivi per le aree di rischio 1 l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 analizzate Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal 2 PTPCT per l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 Completo rispetto delle prescrizioni del Piano Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di Rispetto della tempistica di consegna al 3 prevenzione 01/01/ /12/2018 RPCT dei dati/reportistica periodici Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure sull'adempimento delle misure di prevenzione 4 previste dal PTPCT 01/01/ /12/2018 del rischio previste dal PTPCT

30 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti 1 gli obblighi in capo alla Struttura 01/01/ /12/2018 Report stato di pubblicazione ON On/Off Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i 2 requisiti della normativa sulla privacy 01/01/ /12/2018 Report di trasmissione ON On/Off

31 Codice SSL responsabile Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture 2018OBSA Peso OBO 5 Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Relazione istruttoria da parte dell'ufficio 1 Struttura 01/01/ /12/2018 Titolare dei dati ON 2 Inoltro riscontro all'u.r.p e ai richiedenti 01/01/ /12/2018 Riscontro alla richiesta ON On/Off On/Off

32 Codice SSL responsabile Peso OBO 5 Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti 2018OBO Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018OBSA Linea di azione DEFR NO Codice Linea di azione DEFR Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e Individuazione e progettazione di idonee trattamento dei rischi per le aree di rischio misure di prevenzione e contrasto dei generali e specifiche previste dal PTPCT per fenomeni corruttivi per le aree di rischio 1 l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 analizzate Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal 2 PTPCT per l'annualità in corso 01/01/ /12/2018 Completo rispetto delle prescrizioni del Piano Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di Rispetto della tempistica di consegna al 3 prevenzione 01/01/ /12/2018 RPCT dei dati/reportistica periodici Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure sull'adempimento delle misure di prevenzione 4 previste dal PTPCT 01/01/ /12/2018 del rischio previste dal PTPCT

33 Scheda Obiettivo Strategico Annuale Codice SPL responsabile Denominazione SPL responsabile Codice OBSA Descrizione OBSA Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle 2018OBSA Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL Codice OBST di riferimento Peso OBSA 20 Codici altre SPL coinvolte Codice Missione e Programma (4 cifre) 0903 Descrizione Missione e Programma Obiettivo strategico DEFR Correlazioni (*) No Codice obiettivo DEFR Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Promozione delle pari opportunità No No No No 1 Codice Indicatore Descrizione Indicatore Valore iniziale Target Regole di calcolo Tempestività di pagamento Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura (n. decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno assunti 2 nell'anno) 10 Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura (n. 3 provvisori di entrata sistemati/n. Provvisori di entrata) 10 Indicatore di tempo giorni (crescita) Percentuale di realizzazione in diminuzione

34 Codice SSL responsabile Area Tecnica 2018OBO Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL 2018OBSA Peso OBO 10 Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa per gli FSC 2014/2020 n. 2940, per gli Tempestività di pagamento in relazione ai FESR 2014/2020 nn. 6258, 6260, 6262, 6264, termini di scadenza delle obbligazioni assunte 16266, /01/18 31/12/18 relativamente ai capitoli assegnati 10 Tempestività dell'avvio della procedura di Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli spesa relativamente ai capitoli assegnati (n. di spesa per gli FSC 2014/2020 n. 2940, per gli decreti che dispongono contestualmente FESR 2014/2020 nn. 6258, 6260, 6262, 6264, impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 26266, /01/18 31/12/18 assunti nell'anno) 10 Indicatore di tempo giorni (crescita) Percentuale di realizzazione in diminuzione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di Tempestività delle sistemazioni contabili spesa per gli FSC 2014/2020 n. 2940, per gli relativamente ai capitoli assegnati (n. FESR 2014/2020 nn. 6258, 6260, 6262, 6264, provvisori di entrata sistemati/n. Provvisori di 36266, /01/18 31/12/18 entrata)

35 Codice SSL responsabile Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL 2018OBSA Peso OBO 10 Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle Tempestività di pagamento in relazione ai obbligazioni assunte relativamente al capitolo termini di scadenza delle obbligazioni assunte 1/capitolo di spesa /01/18 31/12/18 relativamente ai capitoli assegnati 10 Tempestività dell'avvio della procedura di spesa relativamente ai capitoli assegnati (n. decreti che dispongono contestualmente Avvio procedure di spesa relativamente al impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 2 capitolo di spesa /01/18 31/12/18 assunti nell'anno) 10 Indicatore di tempo giorni (crescita) Percentuale di realizzazione in diminuzione Tempestività delle sistemazioni contabili relativamente ai capitoli assegnati (n. Sistemazioni contabili relativamente al capitolo provvisori di entrata sistemati/n. Provvisori di 3 di spesa /01/18 31/12/18 entrata)

36 Codice SSL responsabile Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2018OBO OBSA no Peso OBO 10 Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL si On/Off Indicatore di volume (crescita) Indicatore di volume (diminuzione) Linea di azione DEFR no Codice Linea di azione DEFR Percentuale di realizzazione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle Tempestività di pagamento in relazione ai obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di termini di scadenza delle obbligazioni assunte 1 spesa 3060, 3063, /01/18 31/12/18 relativamente ai capitoli assegnati 10 Tempestività dell'avvio della procedura di spesa relativamente ai capitoli assegnati (n. decreti che dispongono contestualmente Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 2 di spesa 3060, 3063, /01/18 31/12/18 assunti nell'anno) 10 Indicatore di tempo giorni (crescita) Percentuale di realizzazione in diminuzione Tempestività delle sistemazioni contabili relativamente ai capitoli assegnati (n. Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di provvisori di entrata sistemati/n. Provvisori di 3 spesa 3060, 3063, /01/18 31/12/18 entrata)

37 Scheda Obiettivo Strategico Annuale Codice SPL responsabile Denominazione SPL responsabile Codice OBSA Struttura di Missione per lo Smaltimento dei Rifiuti Stoccati in Balle 2018OBSA Descrizione OBSA Certificazione della spesa POR FESR 2014/2020 per un importo di nell'ambito dell'attuazione degli interventi di realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica. Codice OBST di riferimento Peso OBSA 20 Codici altre SPL coinvolte Codice Missione e Programma (4 cifre) 0903 Descrizione Missione e Programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti Obiettivo strategico DEFR Correlazioni (*) Si Codice obiettivo DEFR 3.31 Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No Promozione delle pari opportunità No 1 Codice Indicatore Descrizione Indicatore Valore iniziale Target Regole di calcolo Certificazione risorse FESR relativa all'asse VI O.S. 6.1 Azione ,00 Indicatore di valore euro (crescita) 2