PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI 2019 (comprensivo di relazione illustrativa)

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1 Comune di Abbadia Lariana PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (comprensivo di relazione illustrativa) ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158 Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del 1

2 Il territorio di Abbadia Lariana viene diviso in due località ben distinte sia per territorio che per tipologia di gestione: - Abbadia Lariana; - Piani Resinelli (territorio Montano di cui fanno parte i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e Lecco) gestito tramite una convenzione di servizi il cui capo convenzione è il Comune di Abbadia Lariana. Nel territorio di Abbadia Lariana vengono svolti diversi servizi di raccolta differenziata oltre ai servizi di spazzamento delle strade. Nella località Piani Resinelli sono state introdotte le raccolte differenziate di carta e sacco multileggero a partire da luglio 2018: prima con un servizio porta a porta fino a settembre e poi una raccolta in tre aree attrezzate da ottobre a dicembre Il numero di abitanti su cui sono stati calcolati i dati statistici si riferisce al dato anagrafico al pari a 3216 persone in quanto non è possibile ad oggi quantificare le presenze stagionali. Nell anno 2017 si è provveduto ad affidare a Silea S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti dal 01/01/2018 al 31/12/2025 garantendo con loro sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti. 1. Gli obiettivi di fondo dell amministrazione comunale Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche TERRITORIO ABBADIA LARIANA - Si definiscono frequenze mensili e tipologia di spazzamento (meccanico, misto e manuale) per territorio comunale Spazzamento meccanizzato Frequenza mensile del servizio*(da giugno a settembre) Frequenza mensile del servizio* (da ottobre a maggio) Spazzamento manuale (compreso di mezzo meccanico di piccole dimensioni) Frequenza mensile del servizio* Tali obiettivi sono resi possibili tramite affidamento a Silea Spa per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e sono finalizzati a mantenere un discreto livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Spazzamento strade e piazze pubbliche TERRITORIO CONVENZIONE PIANI RESINELLI - Si definiscono frequenze annua e tipologia di spazzamento (meccanico, misto e manuale) per territorio comunale 2

3 Spazzamento meccanizzato Frequenza annua del servizio* (area blu) Frequenza annua del servizio* (area gialla) * Numero di passaggi/anno Spazzamento manuale pulizia manuale delle aree indicate in planimetria, compresa pulizia della cunetta stradale, taglio erba dei bordi stradali Frequenza annua del servizio* area blu Frequenza annua del servizio* area gialla A partire dall anno 2018 è stato deciso di risparmiare un giro di spazzatrice per utilizzare i fondi che si sono venuti a liberare per implementare i giorni di raccolta del mese di agosto, che risultavano insufficienti. Riduzione della produzione di - Obiettivo dell Amministrazione Comunale è di giungere ad una più equa tassazione della produzione (paga chi più produce rifiuto) congiuntamente con una riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall intera comunità. Questo secondo obiettivo si potrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.). Saranno previste campagne informative tramite depliants e bollettino comunale, incontri sulle modalità di differenziazione dei rifiuti, soprattutto con il coinvolgimento degli alunni della scuola dell obbligo. Sul sito internet del Comune è attivata una finestra specifica con tutte le informazioni necessarie, la quale indica modalità e mappa dove si possono conferire i rifiuti. A partire dal mese di aprile 2016 si è passato ad un servizio porta a porta della raccolta del vetro, togliendo i punti centrali di raccolta (campane). Questo servizio ha permesso di aver maggior pulizia sul territorio e di avere una selezione di vetro migliore. A partire dal mese di dicembre 2017 è stata introdotta la raccolta differenziata porta a porta della carta. Sistema proposto per seguire l accordo Anci-Conai di portare la raccolta da multipesante (sacco viola) a multileggero, separando la 3

4 carta. Questo tipo di raccolta ulteriormente differenziata ha portato dei benefici economici ed è stata ben accolta dall utenza. Raccolta e trasporto - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: l evoluzione rispetto all anno precedente, frequenza e modalità di raccolta. Si specifica che nel territorio di ABBADIA LARIANA il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolto: - per i rifiuti residuali rispetto alle raccolte differenziate con modalità porta a porta tramite il conferimento dei rifiuti in sacchi trasparenti (per consentire alla ditta appaltatrice del servizio di verificare il contenuto degli stessi). Solo per poche utenze condominiali è previsto il posizionamento di cassonetti; - per i rifiuti ingombranti mediante il conferimento in una isola ecologica con accesso limitato da sbarra apribile da possessori di tessera degli intestatari della tassa rifiuti. L apertura di tale area era bisettimanale nei giorni di mercoledì e sabato fino al A partire dal, i giorni di apertura diventeranno tre: martedì, giovedì e sabato. Si specifica che nel territorio dei PIANI RESINELLI il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolto: - per i rifiuti residuali con il conferimento in tre aree attrezzate sul territorio; - per i rifiuti ingombranti mediante il conferimento nelle giornata di sabato presso un compattatore che viene posizionato con frequenza mensile (nei mesi di luglio e agosto con frequenza quindicinale); indifferenziati/ingombranti /spazzamento strade Raccolta in Ton/Anno 621,41 651,00 659,00 % sul totale 40,65 40,82 40,99 Kg per abitante/anno 193,22 202,43 204,91 Modalità di raccolta rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade Tali rifiuti vengono direttamente conferiti a Silea S.p.A. Spazzamento strade Raccolta in Ton/Anno 29,40 29,00 38,00 4

5 Raccolta rifiuti ingombranti Raccolta in Ton/Anno 133,00 133,00 160,00 Obiettivo generale dell Amministrazione Comunale per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati sarà di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la differenziazione di qualità dei materiali da portare a riciclo. Trattamento e smaltimento indifferenziati Il servizio di smaltimento e trattamento indifferenziato è affidato a Silea S.p.A. (di cui il Comune di Abbadia Lariana è socio, come gli altri comuni della Provincia di Lecco), la quale opera con proprie strutture operative e decisionali, conferendo quasi totalmente tali rifiuti al Termovalorizzatore di Valmadrera. Termovalorizzazione (indifferenziato trasparente, medicinali) Ton/Anno trattate 459,01 489,00 461,00 % sul totale indifferenziati 73,87 75,12 69,95 Altro (spazzamento, ingombranti) Ton/Anno trattate 162,40 162,00 198,00 % sul totale indifferenziati 26,13 24,88 30,05 Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (compresi dati relativi alla località Piani Resinelli). RD (dati aggregati) Raccolta in Ton/Anno 907,35 944,00 948,85 Kg per abitante/anno 282,13 294,17 295,04 % sul totale 59,35 59,18 59,01 5

6 TERRITORIO DI ABBADIA LARIANA La raccolta differenziata viene realizzata nel nostro comune attraverso due sistemi: - RACCOLTA PORTA A PORTA per i seguenti materiali: 1. Multileggero (plastica, tetrapak, lattine alimentari), con passaggi quindicinali. 2. Carta e Cartone con passaggi quindicinali. 3. Umido, con passaggi bisettimanali 4. Vetro con passaggi quindicinali. - MEDIANTE CONFERIMENTO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA di Via per Novegolo per i seguenti materiali: Carta e Cartone Imballaggi in plastica (Cellophane, cassette frutta etc.) Rottami ferrosi Verde Legno Piccoli elettrodomestici Vetro Stracci e Indumenti smessi Olio vegetale residuale da utenze domestiche contenitori per smalti e vernici, cartucce di toner, lampade al neon, batterie di auto e moto, prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T, F, X e C, oli vegetali - MEDIANTE RACCOLTA SU CHIAMATA A DOMICILIO per i beni durevoli (frigoriferi, televisori e grandi elettrodomestici in genere) - MEDIANTE ECOSTAZIONE MOBILE una volta al mese nella frazione di Crebbio e presso l area ecologica per i rifiuti urbani pericolosi derivanti da utenze domestiche (contenitori per smalti e vernici, cartucce di toner, lampade al neon, batterie di auto e moto, prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T, F, X e C, oli vegetali). - MEDIANTE CONFERIMENTO IN APPOSITI CONTENITORI per i seguenti materiali: 1. Batterie (Pile) 2. Medicinali 3. Stracci e indumenti smessi - MEDIANTE RACCOLTA A DOMICILIO SU CHIAMATA per vetro e oli vegetali e alimentari delle utenze non domestiche: 6

7 Multimateriale fino al 30/11/2017 Multileggero dal 01/12/2017 la carta viene separata Ton/Anno Raccolta 175,81 94,00 67,00 Kg per abitante/anno 54,67 29,29 20,83 11,50 5,89 4,17 Umido Ton/Anno Raccolta 112,25 115,00 126,00 Kg per abitante/anno 34,90 35,84 39,18 7,34 7,21 7,84 Carta (raccolta separata porta a porta dal 01/12/2017) Ton/Anno Raccolta 48,31 138,00 148,00 Kg per abitante/anno 15,02 43,00 46,02 3,16 8,65 9,20 Imballaggi in materiali misti Ton/Anno Raccolta 2,00 2,00 0 Kg per abitante/anno 0,62 0,62 0 0,13 0,13 0 Rottami ferrosi Ton/Anno Raccolta 43,34 48,00 48,00 Kg per abitante/anno 13,48 14,96 14,93 2,83 3,01 2,99 Verde Ton/Anno Raccolta 280,59 272,00 313,00 Kg per abitante/anno 87,25 84,76 97,33 18,35 17,05 19,47 7

8 Legno Ton/Anno Raccolta 69,74 72,00 85,00 Kg per abitante/anno 21,68 22,44 26,43 4,56 4,51 5,29 Vetro Ton/Anno Raccolta 143,79 176,00 140,54 Kg per utenza/anno 44,71 54,85 43,70 9,41 11,03 8,74 Altro* Ton/Anno Raccolta 31,52 25,00 21,31 Kg per abitante/anno 9,80 7,79 6,63 2,06 1,57 1,33 * indumenti smessi e stracci, batterie, RAEE, batterie e pile, toner, farmaci, oli, ecc. Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste (selezione, termovalorizzazione, compostaggio), scelte di valorizzazione economica e avvio al riciclaggio delle materie prime secondarie ottenute. Le quote valorizzate/residuali si indicano in percentuale sulle tonnellate annue trattate. Il servizio di smaltimento e trattamento differenziato è affidato a Silea S.p.A. (di cui il Comune di Abbadia Lariana è socio, come gli altri comuni della Provincia di Lecco), la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio di ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), Silea SpA ha sottoscritto le convenzioni con il CONAI e i relativi Consorzi di filiera, nonché con il Centro di Coordinamento RAEE, cui si rimanda per tutto ciò che riguarda accordi, allegati tecnici e aggiornamenti di vario tipo Selezione (multi materiale, carta e cartone, ferro, imballaggi plastica) vetro legno Ton/Anno trattate 482,99 561,00 488,54 Compostaggio (umido, verde) Ton/Anno trattate 392,84 481,22 439,00 Altro 31,52 25,00 21,31 8

9 Tutti i materiali della raccolta differenziata ( ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc) vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. Si allega (allegato A) la scheda tecnica per i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade di Abbadia Lariana e la scheda tecnica per i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade della località Piani Resinelli (allegato B) Viene allegata inoltre la Convenzione per la gestione dei servizi in Località Piani Resinelli (allegato D) in vigore fino al 30/06/ Gli obiettivi economici dell amministrazione comunale, L obiettivo economico dell Amministrazione Comunale per l anno è quello di coprire con la TARI (tassa rifiuti) la quota del 100% dei costi relativi come previsto da legislazione vigente. 3. Gli obiettivi sociali dell amministrazione comunale E previsto per l anno il mantenimento delle tariffe della tassa rifiuti applicata nel Apertura area ecologica di Abbadia tre giorni alla settimana per migliorare la raccolta differenziata e consentire ai non residenti di smaltire i propri rifiuti. 4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per l effettuazione del servizio secondo la seguente macroclassificazione: dotazioni tecnologiche esistenti: per il servizio di raccolta dei rifiuti effettuata in economia dal comune sulle aree pubbliche, è utilizzato in via esclusiva un motocarro mentre per la raccolta porta a porta il servizio è affidato a Silea che provvede continuare a migliorare la raccolta differenziata ai Piani Resinelli introducendo delle aree attrezzate che utilizza mezzi propri o di ditte affidatarie. personale, struttura organizzativa, etc.: il personale interno computato nel servizio è stato calcolato come da tabella allegata C) relativamente a due operatori ecologici, un Responsabile Area Tecnica, un collaboratore amministrativo Area Tecnica LL-PP, un Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi; sistemi gestionali e amministrativi: viene utilizzato un software per la gestione della tassa, ed uno per la gestione degli accessi all area ecologica. Sono presenti delle telecamere per il monitoraggio dell area ecologica. 9

10 5.Il programma degli interventi Si prevede di attuare una migliore informazione alle utenze e alcuni interventi mirati presso le scuole per coinvolgere i ragazzi in età scolare e incentivare atteggiamenti di responsabilità verso la raccolta differenziata. Si auspicano comportamenti più virtuosi, che coinvolgano l intera famiglia, nell ottica di una maggiore differenziazione e risparmio sul ciclo di raccolta / smaltimento / recupero oltre che per la salvaguardia dell ambiente. Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistico del servizio (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione delle materie prime secondarie ottenute. Gli interventi dovranno mirare, tra l altro, ad un corretto dimensionamento qualiquantitativo delle strutture e ad un efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. In ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. 6 Il piano degli investimenti Per l anno si prevede di realizzare la sistemazione dell area ecologica di Abbadia ( i cui fondi riguardano il 2018). Inoltre si prevede l installazione di due casette per favorire la raccolta differenziata nella località Piani Resinelli. 7 Le risorse finanziarie Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzate il servizio e gli investimenti nell esercizio di riferimento sono: Costi Operativi di Gestione (CG) ,00 Costi Comuni (CC) ,76 Costi d Uso del Capitale (CK) 4.460,49 Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK) ,25 Fabbisogno finanziario totale ,25 10

11 8. Il piano finanziario - (prospetto economico) per l anno A) Costi di gestione del ciclo dei servizi indifferenziati (parte variabile della tariffa) Anno Costi di raccolta e trasporto (CRT) ,30 Costi Smaltimento (CTS) Ton. 461 x 116,28 + IVA 10% ,59 TOTALE ,89 B) Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu indifferenziati ingombranti Raccolti presso l area ecologica. (parte variabile) Anno Raccolta ingombranti 8.100,38 Costi di smaltimento Ton. 160 x 145,00 + IVA 10% ,00 TOTALE ,38 C) Costi di spazzamento e Lavaggio strade (CSL) (Parte fissa) Spazzamento stradale Anno Servizio spazzamento strade effettuata da terzi ,75 Smaltimento rifiuti da spazzamento strade Ton. 38,00 x 114,00 + IVA 10% 4.765,20 Totale ,95 11

12 D) Costi Comuni (CC) Personale(CGG), costi comuni diversi (CCD), costi amministrativi, accertamento e riscossione (CARC) (parte fissa) Costi generali di gestione Anno Personale e collaboratori (vedi allegato c) ,26 Acquisto di beni (sacchetti e bidoni) 2.700,00 Funzionamento software e PEC 2.007,50 Totale ,76 Costi amministrativi per accertamento, riscossione contenzioso Spese per posta più cancelleria per 1.000,00 stampare avvisi di pagamento Totale 1.000,00 Altri costi Energia elettrica isola ecologica 750,00 Totale ,76 E) Costi d uso del capitale (ck) Quota Anno Costi d uso del capitale 20% Piano degli ammortamenti Spazzamento e lavaggio strade Autocarro 1.789,00 Impianti di smaltimento e trattamento Piattaforma ecologica 748,10 Impianti di smaltimento e trattamento Sistemazione piattaforma ecologica 1.292,13 Software Nuovo software tributi 244,00 Impianti di raccolta rifiuti Casette Piani Resinelli 387,26 TOTALE 4.460,49 Si specifica che per lo svolgimento del servizio vengono utilizzati altri beni ed attrezzature che sono già completamente ammortizzati. 12

13 F) Costi per raccolte differenziate (parte variabile) MULTILEGGERO Anno Costi di raccolta e trasporto ,62 Costi Smaltimento Ton. 67 x 55,00 + IVA 10% 4.053,50 TOTALE ,12 RIFIUTO ORGANICO Anno Costi di raccolta e trasporto ,44 Costi Smaltimento 9.840,60 Ton. 126 x 71,00 + IVA 10% TOTALE ,04 * CARTA Anno Raccolta porta a porta ,62 Raccolta presso l area ecologica 63,80 Ton. 58x 1,00 Smaltimento Ton. 90 x 12, ,00 TOTALE ,42 VERDE Anno Costi Smaltimento Ton. 313 x 25,00 + IVA 10% 8.607,50 TOTALE 8.607,50 * LEGNO Anno Costo smaltimento Ton. 85x ,50 TOTALE 6.077,50 VETRO Anno Raccolta imballaggi in vetro presso le utenze commerciali 770,00 Utenze 4 x 175,00 + IVA 10% Raccolta porta a porta 7.131,52 TOTALE 7.901,52 13

14 RAEE Anno Raccolta presso isola ecologica 3.922,34 TOTALE 3.922,34 RIFIUTI SOLIDI PERICOLOSI Raccolta con eco stazione mobile 1.426,30 TOTALE 1.426,30 OLI VEGETALI Anno Raccolta presso aree attrezzate e/o presso utenze commerciali 356,58 TOTALE 356,58 PILE E/O FARMACI SCADUTI Anno Raccolta con appositi contenitori 1.426,30 TOTALE 1.426,30 RACCOLTA DIFFERENZIATA Anno Miglioramento servizi per la 7.772,16 raccolta differenziata TOTALE 7.772,16 FERRO Anno Cessione materiali ferrosi ,00 TOTALE ,00 RIEPILOGO DELLE SPESE ANNO A) Rifiuti indifferenziati ,89 B) Rifiuti ingombranti ,38 C) Spazzamento strade, personale, costi ,95 d uso del capitale,, costi amministrativi D) Costi comuni diversi ,76 E) Costi d uso del capitale 4.460,49 F) Costi per raccolta differenziata ,78 TOTALE ,25 14

15 RIEPILOGO COSTI DA COPRIRE CON IL CORRISPETTIVO ANNO Costi rientranti nella parte fissa: 1. Costo spazzamento e lavaggio strade: CSL 2. Costi Ammini.vi di accertamento, riscossione contenzioso:carc 3. Costi generali di gestione: CGG 4. Costi comuni Diversi: CCD 5. Altri Costi: AC ; 6. Costi d uso del capitale: CK TOTALE COSTI PARTE FISSA ,25 Costi rientranti nella parte variabile: Costi Raccolta e Trasporto : CRT Costi Raccolta Differenziata: CRD Costi di Trattamento e Smaltimento : CTS Costi di trat.to e riciclo (- vendita mat.le - energia): CTR TOTALE COSTI PARTE VARIABILE ,00 TOTALE COSTI COPRIBILI CON TARIFFA ,25 15