COMUNE DI SCLAFANI BAGNI (Città Metropolitana di Palermo) SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

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1 Affisso Defisso (Città Metropolitana di Palermo) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _260 DEL 13/12/2017 OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DEL MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.I.G.: Z4212FC49. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la vigente disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli enti locali derivante dal Decreto Legislativo n. 50 e dal D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012; Visto il D.L. n. 56/2017 correttivo del D.L. n. 50/2016; Visto il comma 2, lettera a), dell articolo 36 del D.L. 18/04/2016, n.50: 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti procedono all affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all articolo 35, secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; Visto l'allegato A) riportante il materiale elettrico occorrente; Individuate sul MEPA n. 5 Ditte attive nell iniziativa MATEL 103 materiale elettrico e che a seguito di opportuna verifica dei prezzi applicati, la cui documentazione è depositata agli atti d'ufficio, è risultato che comportano una spesa più conveniente quelli della ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., con sede in Partinico, SS 186 Km. 28,110, c.f. e P.IVA ; Visto l allegato B) riportante le quantità dei materiali da acquistare con indicazione dei prezzi unitari, i codici fornitore, e l importo totale della spesa; Ritenuto, pertanto, di dovere affidare direttamente alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., mediante ODA, la fornitura di che trattasi, come da superiore offerta quantificata nell'allegato C), e impegnare la somma complessiva di 4.090,19 di cui 3.352,62 per imponibile ed 737,57 per IVA;

2 VISTI i commi 501, 502, e 503 dell'art. 1 della legge n. 208/2015; VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dalla Ditta in data 05/10/2017 circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, punto 5, del D.L. n. 50/2016 e la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'insussistenza di parentela entro il quarto grado o altri vincoli con gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Settore di questo comune. VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 14/11/2017, prot. I.N.A.I.L , dal quale si evince che la Ditta risulta regolare alla data odierna nei confronti di I.N.A.I.L. e di I.N.P.S.; VISTI i commi 501, 502, e 503 dell'art. 1 della legge n. 208/2015; VISTO l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2016; DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio 2017; VISTE la delibera della G.C. n. 36 del 14/06/2017 avente per oggetto: DUP e Bilancio di Previsione : assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore e la delibera G.C. n. 56 del 30/11/2017 con la quale le predette assegnazioni sono state modificate ed integrate; Dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012); Dare atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8, del D.L.267/2000; Visti: l'art.7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa; la determinazione sindacale n. 335 del 30/12/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore urbanistica e territorio; l'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 30, ex art. 56 della L. 08/06/1990, recepito con la L.R. n. 48/2001; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; il vigente regolamento comunale di contabilità; DETERMINA di affidare direttamente alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., con sede in Partinico, SS 186 Km. 28,110, c.f. e P.IVA attiva sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione MEPA nell iniziativa MATEL 103 materiale elettrico, la fornitura del materiale elettrico riportato nell'allegato C, per l'importo di 4.090,19, di cui 3.352,62 per imponibile ed 737,57 per IVA;

3 di impegnare la complessiva somma di 4.090,19, come quantificata nell'allegato C), imputandola sul bilancio di previsione M/P/T/M 10/05/1/103 ( ) PdC ; di provvedere all affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) telematico attraverso il portale acquistinretepa.it. Dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà, mediante liquidazione del Responsabile del Settore ad accertamento dell'intera regolare fornitura, entro 60 giorni dalla trasmissione a mezzo PEC protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it di regolare fattura elettronica (codice univoco D5MH15) a saldo e previo acquisizione del DURC regolare nei confronti dell INPS e dell'inail. Qualora la fornitura non dovesse avvenire in una unica soluzione e la Ditta emetterà fatture per ogni porzione di fornitura, al pagamento di tutte le fatture si provvederà entro 60 giorni dalla trasmissione dell'ultima fattura. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali. IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Ing. Vincenzo Ruggirello

4 N. 35 /2017 reg. 3 settore SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell impegno di spesa dallo stesso disposto. Sclafani Bagni, 13/12/2017 Impegno n. 1569/2017 Il responsabile del servizio finanziario F.to Orazio Giuseppe Granata PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Affissa all albo pretorio il / / Il messo comunale Defissa dall albo pretorio il / / Il messo comunale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell albo pretorio, certifica l avvenuta pubblicazione come sopra indicata. Sclafani Bagni, / / Il segretario comunale dott. ssa Rosanna Napoli

5 Prov. Palermo ELENCO MATERIALE Allegato A) N. U.M. Quantità Descrizione 1 N. 3 TEMP GIORNO 2 N. 50 ACC 2F1 Y100 S N. 50 ALI SM S N. 4 INT MAGN F/82/25 5 N. 50 V/SOD E W SONTPLUS100 6 N. 30 NASTRO ADESIVO 25x19NE 7 N. 20 NASTRO 23 19X9 HT N. 20 NASTRO 33 19X ML 900 CAVO N07VK1x1,5 10 ML 900 CAVO N07VK1x2,5 11 ML 900 CAVO N07VK1x4 12 ML 300 CAVO N07VK1x6 13 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G1,5 14 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G2,5 15 N. 2 CERCAFASE 322F N. 2 PINZA 085N N. 2 TRONCHE 087N N. 1 TRAPANO AVVIT A BATTERIA BOSCH 19 N. 30 LAMPADA LED 6W FREDDA E15 20 N. 50 LAMPADA LED 10W FREDDA E25 21 N. 5 DIFFERENZIALE 25A 22 N. 20 SFERA BIANCA DIAMETRO 200 Il RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ing. Vincenzo Ruggirello

6 Città Metrpolitana di Palermo ELENCO MATERIALE ELETTRICO Allegato B) N.. U.M. Quantità Descrizione Codice fornitore Prezzo 1 N. 3 TEMP GIORNO TWSOR101DI N. 50 ACC 2F1 Y100 S52903 TSWAC4003F N. 50 ALI SM S52658 TBMTSB N. 4 INT MAGN F/82/25 EAO N. 50 V/SOD E W SONTPLUS100 DRL1DSD100T N. 30 NASTRO ADESIVO 25x19NE IICNST-P192013NE N. 20 NASTRO 23 19X9 HT NSTA197576PIB N. 20 NASTRO 33 19X IICNST-A197576PIB ML 900 CAVO N07VK1x1,5 CEGFS171X1,5B 0,13 10 ML 900 CAVO N07VK1x2,5 CEGFS171X2,5B 0,22 11 ML 900 CAVO N07VK1x4 CEGFS171X4B 0,33 12 ML 300 CAVO N07VK1x6 CEGFS171X6B 0,48 13 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G1,5 CEGFR3G1,5 0,46 14 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G2,5 CEGFR3G2,5 0,72 15 N. 2 CERCAFASE 322F INRAV N. 2 PINZA 085N INR N. 2 TRONCHE 087N CEMTR160-KV N. 1 TRAPANO AVVIT A BATTERIA BOSCH BOS N. 30 LAMPADA LED 6W FREDDA E15 SKYG45PA-1407F N. 50 LAMPADA LED 10W FREDDA E25 SKYA60-I2710F N. 5 DIFFERENZIALE 25A EAO N. 20 SFERA BIANCA DIAMETRO 200 MAO B 9.14 N.B. I cavi di cui ai punti dovranno essere forniti di colore: 1/3 blu, 1/3 nero, 1/3 G.V. Il RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ing. Vincenzo Ruggirello

7 Città Metrpolitana di Palermo ELENCO MATERIALE Allegato C) N. U.M. Quantità Descrizione Codice fornitore Prezzo unit. Costo 1 N. 3 TEMP GIORNO TWSOR101DI 19,38 58,14 2 N. 50 ACC 2F1 Y100 S52903 TSWAC4003F 5,64 282,00 3 N. 50 ALI SM S52658 TBMTSB83 7,27 363,50 4 N. 4 INT MAGN F/82/25 EAO ,66 34,64 5 N. 50 V/SOD E W SONTPLUS100 DRL1DSD100T 6,14 307,00 6 N. 30 NASTRO ADESIVO 25x19NE IICNST-P192013NE 0,66 19,80 7 N. 20 NASTRO 23 19X9 HT NSTA197576PIB 3,47 69,40 8 N. 20 NASTRO 33 19X IICNST-A197576PIB 3,36 67,20 9 ML 900 CAVO N07VK1x1,5 CEGFS171X1,5B 0,13 117,00 10 ML 900 CAVO N07VK1x2,5 CEGFS171X2,5B 0,22 198,00 11 ML 900 CAVO N07VK1x4 CEGFS171X4B 0,33 297,00 12 ML 300 CAVO N07VK1x6 CEGFS171X6B 0,48 144,00 13 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G1,5 CEGFR3G1,5 0,46 92,00 14 ML 200 CAVO 450/750V FROR3G2,5 CEGFR3G2,5 0,72 144,00 15 N. 2 CERCAFASE 322F INRAV6105 2,82 5,64 16 N. 2 PINZA 085N INR ,38 17 N. 2 TRONCHE 087N CEMTR160-KV ,32 18 N. 1 TRAPANO AVVIT A BATT. BOSCH BOS ,00 510,00 19 N. 30 LAMPADA LED 6W FREDDA E15 SKYG45PA-1407F 2,44 122,00 20 N. 50 LAMPADA LED 10W FREDDA E25 SKYA60-I2710F 2,93 146,50 21 N. 5 DIFFERENZIALE 25A EAO ,46 87,30 22 N. 20 SFERA BIANCA DIAMETRO 200 MAO B 9,14 182,80 SOMMANO 3.352,62 IVA 22% 737,57 TOTALE COMPLESSI 4.090,19 N.B. I cavi di cui ai punti dovranno essere forniti di colore: 1/3 blu, 1/3 nero, 1/3 G.V. Il RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ing. Vincenzo Ruggirello