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1 ALLEGATO ALLA DELIBERA N. <o^ DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA^DEi ^/^/20/(8 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE ALLEGATO A VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (conseguente alla Variazione al Bilancio delibera U.P. n. 57 del ) Il Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo Dott. ssa Marina Del Giudice

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3 MODIFICHE AL PEG FINANZIARIO UTI FRIULI CENTRALE ENTRATE/SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI: nuovi capitoli o ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE 7 CIPRIANO i ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI 6 IMPAGNIATIELLO l ENTRATE/SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE INCREMENTO STANZIAMENTO 11 B i AUTOMEZZI MOTOMEZZI E o 5 ERCOLANONI CDS8 BB VEICOLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO 5 ERCOLANONI CRE9 SICUREZZA i 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI 7 CIPRIANO EC08 LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO l RIDUZIONE STANZIAMENTO n N l il l o MOBILI E ARREDI - AMBITO 6 IMPAGNIATIELLO EC08

4 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.1 Codice Entrate - Oggetto di competenza di cassa E TITOLO 2 - Trasferimenti correnti E Tipologia 101 -Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO , , , , , , ,76 E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO , , , , , ,98 E CAP TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE , , , , , ,62 E CAP TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO) , , , , , , , ,71 E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - AMBITO , , , , , , , ,03 E Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , , , ,10 E Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti , , , , , , , ,10 E TITOLO 3 - Entrate extratributarie E Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli illeciti

5 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.2 Codice Entrate - Oggetto di competenza di cassa E CAP ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S , , ,21 E Totale Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli illeciti , , ,21 E Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti E CAP ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI E Totale Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti E Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie , , ,21 E TITOLO 4 - Entrate in conto capitale E Tipologia Contributi agli investimenti E CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA E Totale Tipologia Contributi agli investimenti E Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

6 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA l ; CASSA Pag.3 Codice Entrate - Oggetto di competenza di cassa E TOTALE ENTRATA , , , , , , , ,31

7 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.4 Codice Spese Oggetto di competenza di cassa S MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione S PROGRAMMA 10 - Risorse umane soi.io.oi.ao TITOLO 1 - Spese correnti soi.io.oi.ao CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO , , ,41 S CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO , , , ,61 615, , CAP IRAP SU FONDI PRODUTTIVITÀ' TEMPO INDETERMINATO , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , ,49 S Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane , , , , , ,49 S PROGRAMMA 11 -Altri sen/izi generali S TITOLO 1 - Spese correnti CAP SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)

8 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.5 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa Totale TITOLO 1 - Spese correnti S Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generati S Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , , ,49 S MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 - Spese correnti CAP SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAWENZIONI) , , ,19 S DO CAP SPESE POSTALI , , ,70 S DO CAP TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CDS) , , , , , ,57 S DO Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , TITOLO 2 - Spese in conto capitale

9 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.6 Codice Spese Oggetto di competenza di cassa S CAP AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI , , , , , , , , Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale , , , , , , , ,36 S Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , , , , ,82 S PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana S TITOLO 2 - Spese in conto capitate S CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale S Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana S Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , ,82 S MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sodali e famiglia S PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido /^^

10 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.7 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa TITOLO 1 - Spese correnti CAP CONTRAm DI SERVIZIO PUBBLICO -AREA MINORI , , , , , ,86 si2.oi.oi.ao CAP ALTRI SERVIZI -AREA MINORI , , , , , , CAP CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI , , , , , , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , , Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , , ,59 S PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' TITOLO 1 - Spese correnti CAP CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI , , , , , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , ,64 S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' , ,00 792^41, , , , ,64

11 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.8 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa S PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 - Spese correnti S CAP ALTRI SERVIZI - AREA CASA , , , , , , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , ,64 S Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa , , , , , , , , PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 - Spese correnti S CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO , , ,21 S CAP VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO , , , , , ,43 S CAP FONDI PER LA PRODUmVITA' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO , , , , , ,21 S CAP CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO , , ,07

12 U.T.t. DEL FRIULI CENTRALE VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.9 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa CAP CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO , , , , , ,30 S CAP ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO , , , , , ,00 S DO CAP IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO , , , , , ,05 S CAP IRAP SU FONDI PRODUTTIVITÀ' T. INDETERMINATO , , ,01 S CAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE S CAP ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE , , , , , , , ,52 S CAP ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZA2IONI , , , , , , , , CAP TRASFERIMENTI A COMUNI , , , , , , , ,95 S CAP TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE , , , , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , ,88 S TITOLO 2 - Spese in conto capitale

13 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.10 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa CAP MOBILI E ARREDI -AMBITO S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale S Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , , , , , , Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soaali e famiglia , , , , , , , ,75 S MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali S TITOLO 2 - Spese in conto capitale S CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali S Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le akre autonomie territoriali e locali

14 VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Pag.11 Codice Spese - Oggetto di competenza di cassa S MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti S PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità' S DO TITOLO 1 - Spese correnti S CAP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS S Totale TITOLO 1 - Spese correnti S Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità' S Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti S TOTALE SPESA , , , , , , , ,06

15 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 12 Codice Entrate - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione Previs.pre cedente 2020 Previsione E l TITOLO 2 - Trasferimenti correnti E Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AMBITO , , , , , ,23 E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - FONDO ORDINARIO , , , , , , , , ,39 E CAP TRESFERIMENTI REGIONALI PER L'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI UDINE , , , , , , , , ,20 E CAP TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIVERSI (AMBITO) , , , , , , , , , ,95 E CAP TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI-AMBITO , , , , , , , , , ,85 E Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , , , , , ,39 E Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti , , , , , , , , , ,39 E TITOLO 3 - Entrate extratributarie E Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli illeciti

16 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag.13 Codice Entrate Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione E CAP ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DA INFRAZIONE AL C.D.S E Totale Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarità' e degli illeciti E Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti E CAP ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (PENALI) ENTRATE NON RICORRENTI E Totale Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti E Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie E TITOLO 4 - Entrate in conto capitale E Tipologia Contributi agli investimenti E CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI - PROGETTO SICUREZZA E Totale Tipologia Contributi agli investimenti E Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

17 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 14 Codice Entrate - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione E l TOTALE ENTRATA , , , , , , , , , ,39

18 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag.15 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione S MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 10 - Risorse umane soi.io.oi.ao TITOLO 1 - Spese correnti soi.io.oi.ao CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ': ONERI DIRETTI TEMPO INDETERMINATO CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ': ONERI RIFLESSI TEMPO INDETERMINATO , , CAP IRAP SU FONDI PRODUTTIVITÀ' TEMPO INDETERMINATO S Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , S Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane , , S PROGRAMMA 11 -Altri servizi generali S TITOLO 1 - Spese correnti S CAP SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)

19 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag.16 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione ahuato 2019 Previsione 2020 Previsione Totale TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 11 -Altri sen/izi generati S Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generati, di gestione , , S MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza S PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 - Spese correnti S CAP SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAWENZIONI) S DO CAP SPESE POSTALI S DO CAP TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (DESTINAZIONE PROVENTI VIOLAZIONE CDS) , , , , , , , , ,50 S Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , , , TITOLO 2 - Spese in conto capitale

20 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 17 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione attualo 2019 Previsione 2020 Previsione S CAP AUTOMEZZI MOTOMEZZI E VEICOLI , , , , , , S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale , , , , , , S Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , , , , , , ,50 S PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana S TITOLO 2 - Spese in conto capitale S CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE - PROGETTO SICUREZZA S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale S Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana S Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , , , , ,50 S MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sodali e famiglia S PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

21 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 18 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione S TITOLO 1 - Spese correnti CAP CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO -AREA MINORI , , , , , , , , ,15 S CAP ALTRI SERVIZI -AREA MINORI , , , , , , , , ,24 S CG CAP CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE-AREA MINORI , , , , , , , S Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , , , , Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per ['infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , , , , ,39 S PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' S TITOLO 1 - Spese correnti S CAP CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE - AREA DIASBILI , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , S Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' ^^ , , ,

22 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 19 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione S PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa S TITOLO 1 - Spese correnti CAP ALTRI SERVIZI - AREA CASA , , , , , , , , , , Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , , , , Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa , , , , , , , , , ,00 S PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TITOLO 1 - Spese correnti S CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO CAP VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO , ,00 ^ , S CAP FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ' ONERI RIFLESSI T. INDETERMINATO , , , S DO CAP CONTRIBUTI OBBLIGATORI T. INDETERMINATO

23 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 20 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione attuate 2020 Previsione CAP CONTRIBUTI PER TFR T. INDETERMINATO , , , S GQ CAP ASSEGNI FAMILIARI T. INDETERMINATO , , , , , , , , ,00 S CAP IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO , , , CAP IRAP SU FONDI PRODUTTIVITÀ' T. INDETERMINATO S CAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CAP ALTRI SERVIZI - GOVERNO RETE SOCIALE , , , , CAP ALTRI SERVIZI NAC - ESTERNALIZZAZIONI , , , , S CAP TRASFERIMENTI A COMUNI , , , , , , , , , , CAP TRASFERIMENTI A COMUNI - ENTE GESTORE , , , , , , , , ,38 S Totale TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , , , ,06 S TITOLO 2 - Spese in conto capitale

24 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag.21 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione S CAP MOBILI E ARREDI -AMBITO S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale S Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , , , , , , , ,06 S Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sodali e famiglia , , , , , , , , , , MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territorial! e locali S PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali S DO TITOLO 2 - Spese in conto capitale S CAP CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI - INTESA PER LO SVILUPPO S Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

25 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 22 Codice Spese - Oggetto 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione S l MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti S PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità' S TITOLO 1 - Spese correnti S CAP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENTI CDS S Totale TITOLO 1 - Spese correnti S Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità' Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti S TOTALE SPESA , , , , , , , , , ,95 Udine, tì..tó^.^.^.^!l...p SIDEMTE (^J?^^- ARID

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