Città di Castelvetrano

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Beniamino Giuliano
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Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Trapani Città di Castelvetrano III Settore - Ufficio Tecnico - 2 Servizio Via della Rosa 91022 Castelvetrano OGGETTO: Rimborso spese sostenute durante

1 Regione Siciliana Libero Consorzio Comunale di Trapani Città di Castelvetrano III Settore - Ufficio Tecnico - 2 Servizio Via della Rosa Castelvetrano OGGETTO: Rimborso spese sostenute durante la trasferta a Rimini per la Fiera Ecomondo dal 3 al 6 Novembre 2015, al Coordinatore Tecnico Ing. Francesco Seidita autorizzato con Provvedimento. Dirigenziale n. 909 del del Progetto Medcot - Programma ENPI Italia-Tunisia. N TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMAPER Ord CONSEGNA 1 SINDACO 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE - RAG. CHIANESE 3 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 4 ING. FRANCESCO SEIDITA (Coordinatore Tecnico) Trasmesso on-line Amm.vo Anna Rubino Il Responsabile del Procedimento f.to (Ing. Danilo La Rocca) Assunto Impegno n del Sull Intervento n Cap. P. E. G. n Fondo risultante. Imp. Precedente. Imp. Attuale. Dispon. Residua. Il Responsabile

2015 del Progetto Medcot - Programma ENPI Italia-Tunisia. N TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMAPER Ord CONSEGNA 1 SINDACO 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE - RAG.

2 Premesso: Che con D.D.G. n. 493 del è stato finanziato il progetto di Cooperazione Transfrontaliera ENPI Italia/Tunisia Medcot ; Che con Delibera di G.M. n. 87 del , l Amministrazione Comunale ha preso atto della sottoscrizione del contratto di sovvenzione in merito al progetto n. PS 2_2.016 MEDCOT nell ambito del Programma Europeo Transfrontaliero Enpi Italia /Tunisia demandando al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici tutti gli atti che scaturiscono dalla sottoscrizione di detto contratto per dare avvio al progetto; Che nell ambito del progetto Medcot PS2_2.016 è prevista la figura di un coordinatore tecnico per seguire le attività tecniche, analisi, studi e servizi e per tal motivo, a seguito avviso pubblico, è stato individuato a mezzo cottimo fiduciario giusto verbale di gara del , tale figura nella persona dell Ing. Francesco Seidita, nato a Erice l C.F. SDT FNC 76E08 D423Y; Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 487 del , di aggiudicazione definitiva di incarico professionale e approvazione disciplinare per le prestazione professionali quale Coordinatore Tecnico all Ing. Francesco Seidita; Considerato che con Provvedimento Dirigenziale n. 909 del , l Ing. Francesco Seidita, nella qualità di Coordinatore Tecnico è stato autorizzato a recarsi in trasferta a Rimini dal 3 al 6 Novembre 2015, per partecipare alla fiera; Considerato che per la suddetta partecipazione dell Ing. Francesco Seidita la spesa per viaggio vitto ed alloggio è imputata al capitolo di spesa , codice di bilancio , e precisamente alle voci presenti nel Budget economico finanziario del progetto al punto 2 Voyage et habergement sub totale (2.1) (2.2) del nuovo Avenant; Considerato che l Ing. Francesco Seidita, coordinatore tecnico del progetto, ha effettuato la missione secondo il programma previsto; Vista la fattura elettronica n. 11 del 09/11/2015, acquisita al protocollo generale del Comune n del 12/11/2015, dell importo complessivo di 873,74 quale rimborso spese per la trasferta effettuata a Rimini dal 3 al 6 Novembre 2015, comprensivo di cassa previdenza, IVA e ritenuta d acconto; Considerato che le spese effettuate dall Ing. Francesco Seidita come riassunte nell allegato A Tabella e, comprovate dagli scontrini/ricevute, ammontano ad. 688,63, oltre IVA e che inoltre ai fini del pagamento si devono considerare 3,50 per spese bancarie di bonifico da imputare alla voce 11 costi amministrativi dell Avenant ; Ritenuto di poter liquidare il suddetto compenso quale trasferta effettuata a Rimini non applicando lo split payment in quanto: Compenso per prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte ; ATTESA la propria competenza.

016 MEDCOT nell ambito del Programma Europeo Transfrontaliero Enpi Italia /Tunisia demandando al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici tutti gli atti che scaturiscono dalla sottoscrizione di detto

3 D E T E R M I N A 1. LIQUIDARE E PAGARE la fattura elettronica n. 11 del , di complessivi 873,74 di cui 688,63 per spese sostenute, 157,56 per IVA al 22%, ed 27,55 per Cassa Previdenza del 4% all Ing. Francesco Seidita Coordinatore Tecnico; 2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore dell Ing. Francesco Seidita nato a Erice l e residente nella Via G. Leopardi n. 13 C.F. SDTFNC76E08D423Y dell importo di 736,01 con accredito sul conto corrente intestato all Ing. Francesco Seidita: Banca Intesa San Paolo filiale di Castelvetrano IBAN riportato sulla fattura, così come documentato nella allegata tabella e supportato dalle ricevute allegate; 3. DARE ATTO che la somma complessiva di. 873,74 per spese di viaggio vitto ed alloggio trova copertura nell ambito del budget del Progetto Medcot del Programma Enpi Italia/Tunisia approvato e sovvenzionato dal Dipartimento Regionale della Programmazione trova capienza tra le somme del quadro economico al totale 2. Voyages et Hebergement al punto (2.1) (2.2) del nuovo Avenant, ed 3,50 per spese bonifico bancario da imputare alla voce 11 costi amministrativi ; 4. DARE ATTO che il progetto di cui sopra è stato impegnato nell esercizio finanziario 2013 al cap ora riportato ai residui passivi ai corrispondenti codici del redigendo bilancio 2015; 5. ESPRIME per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell azione amministrativa, parere favorevole. Il Dirigente del III Settore f.to (Ing. Giambattista Impellizzeri)

1976 e residente nella Via G. Leopardi n. 13 C.F. SDTFNC76E08D423Y dell importo di 736,01 con accredito sul conto corrente intestato all Ing.

4 All. A Tabella spese trasferta a Rimini dal 03 al 06 Novembre Italia/Tunisia. Programma Enpi 1 - n. 3 pernottamenti in hotel comprensivo del vitto per l intera trasferta 468,00 (156,00 euro per diem) 2 viaggi aereo A/R allego 73,68 3 noleggio auto per 3 giorni 61, carburante utilizzato per spostamenti interni 43, pedaggi autostradali 15, parcheggio in fiera 26,00 TOTALE 688,63

3 pernottamenti in hotel comprensivo del vitto per l intera trasferta 468,00 (156,00 euro per diem)

5 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Si esprime parere sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano IL DIRIGENTE PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio del Comune dal e così per 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n Il Responsabile dell Albo III SETTORE UFFICIO TECNICO LA PRESENTE COPIA E CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE DATA, IL FUNZIONARIO

Comune dal e così per 15 giorni consecutivi.

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