CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

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1 CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO SEGRETARIO GENERALE n. 47 del 6/8/2013 OGGETTO: Progetto OBIMED Out of the Blue Isles in the MEDiterranean Finanziato nell ambito del PO Italia/Malta 2007/2013. Liquidazione e pagamento all Agenzia di Viaggi Società Sciari Travel - Missioni a Malta. N UFFICI DESTINATARI DATA DI TRASMISSIONE 1 SINDACO 2 SETTORE FINANZE 3 ALBO PRETORIO 4 SOCIETA SCIARI TRAVEL FIRMA PER RICEVUTA Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Maria Morici Assunto impegno n Liquidazione 6/8/13 Sull intervento n Capitolo n Fondo risultante Imp. Precedente Imp. Attuale Disponib. Residua Il Responsabile F.to Dott. A. Di Como

2 IL FUNZIONARIO DELEGATO F.F. PREMESSO che il Comune di Castelvetrano fa parte, in qualità di Partner PP4, del Progetto «OBIMED» Out of the Blue Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia-Malta 2007/2013, insieme al Comune di Sciacca in qualità di Comune Capofila, il Comune di Gharb, Maltese Italin Chamber of Commerce e Malta Tourism Society Associazione, codice progetto A ; CHE nell ambito del suddetto progetto sono previste delle missioni a Malta e che per l espletamento di dette missioni, con provvedimento n. 55 del 4/11/2011, si è affidato direttamente il Servizio per la realizzazione delle missioni a Malta per il Progetto OBIMED, alla ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, che ha offerto sull importo a base d asta di 3.600,00 iva compresa, un ribasso d asta dell 1%; VISTO il Capitolato allegato al Provvedimento n. 55 del 4/11/2011 da cui si evince che la ditta Società Sciari Travel dovrà erogare il servizio per la realizzazione di n. 4 missioni a Malta; VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 57 del 21/11/2011 con cui si anticipa alla Società Sciari Travel la somma di 712,80 a titolo di acconto del 20% sull importo di 3.564,00, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 4 del Capitolato; VISTE le fatture nn del 05/07/2013 rispettivamente di 613,80, 613,80 al netto, ciascuna, della predetta quota di acconto, che si allegano sub. A e B, acquisite al protocollo generale al n in data 11/07/2013, emesse dalla ditta Società Sciari Travel, quale corrispettivo dovuto per le missioni svoltesi a Malta, ed effettuate dal Segretario Generale dal 26/04/2012 al 29/04/2012, dal 20/01/2013 al 23/01/2013; VISTA, inoltre, la fattura n. 30 del 05/07/2013 di 1.009,80, al netto della predetta quota di acconto, che si allega sub. C, acquisita al protocollo generale al n in data 11/07/2013, emessa dalla ditta Società Sciari Travel, quale corrispettivo dovuto per la missione svoltesi a Malta, ed effettuata dal Segretario Generale e dal Sindaco dal 26/04/2013 al 29/04/2013; RICHIAMATA la comunicazione, agli atti di questo ufficio, con cui, ai sensi dell art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, la ditta incaricata ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso; VISTA l autodichiarazione resa dal titolare della ditta suddetta in merito alla regolarità contributiva ed acquisita in data 11/07/2013 al protocollo generale al n ; VERIFICATA la regolarità del servizio prestato e della documentazione fiscale prodotta, nonché l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; CHE la superiore spesa rientra nel Budget previsto dal Piano Finanziario del progetto, categoria spesa Missioni, e che la stessa rientra nei limiti dell impegno complessivo già impegnato alle partite di giro Cap , impegno n. 4323/201, e regolarmente riportato nell apposito elenco dei residui passivi; VISTO: il t.u. delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l art. 26, comma 6;

3 ACCERTATO che il codice CUP, assegnato al Progetto OBIMED dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è il seguente: E89E ; CHE il numero CIG rilasciato dall AVCP relativo al suddetto servizio è il seguente: B9; VISTO il D.lgs n. 163/2006; VISTO il vigente Statuto Comunale; ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art.147 bis del D.Lgs. n 267 del , così come modificato dall art. 3 del D.L. n 174/2012; ATTESA la propria competenza, nella qualità di delegata dal Segretario Generale delle funzioni dirigenziali, quale P.O. dello Staff, con provvedimento n. 44 del , al compimento di tutti gli atti di gestione inerenti l acquisto di beni e servizi, ai sensi dell art. 32 del Regolamento per l Ordinamento Uffici e Servizi; DETERMINA Per i motivi esposti in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: - Liquidare alla Ditta Società Sciari Travel corrente in Sciacca Via Modigliani n. 13, le fatture nn del 5/07/2013, acquisite al prot. gen. del Comune in data , che si allegano sub A- B - C, per il servizio relativo alle missioni a Malta rispettivamente dal 26/04/2012 al 29/04/2012, dal 20/01/2013 al 23/01/2013 e dal 26/04/2013 al 29/04/2013, dell importo complessivo di 2.237,40, al netto della quota di acconto del 20%, in ottemperanza a quanto indicato all art. 4 del Capitolato per l acquisizione dei servizi per la realizzazione delle missioni a Malta all interno del progetto OBIMED Out of the Blue - Isles in the MEDiterranean a valere del PO Italia Malta ; - Pagare la somma di 2.237,40 con bonifico bancario da accreditare presso sul Conto Corrente bancario cod. IBAN n ; - Dare atto che la superiore somma rientra nei limiti dell impegno già assunto alle partite di giro Cap , impegno n. 4323/201, ed è regolarmente riportato nell apposito elenco dei residui passivi del bilancio di previsione 2013; Il funzionario Delegato F.F. P.O. Staff del Segretario Generale F.to Dott.ssa Saladino Vita Anna

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all Albo Pretorio dal al e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. IL RESPONSABILE DELL ALBO Copia conforme all originale Castelvetrano, lì

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