UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

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1 UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N del 21/12/2018 OGGETTO: AFFIDAMENTO IN URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTARA C) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' ELTIME s.r.l. DELLA RIPARAZIONE IN REGIME DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA ELIMINACODE SOLARI PRESSO LA HALL PRINCIPALE DEGLI IFO NECESSARIO ALLA CORRETTA GESTIONE DEI PA- ZIENTI. CIG: ZA8265D1F2 Esercizi/o conto Centri/o di costo. - Importo presente Atto: 170,80 - Importo esercizio corrente: 170,80 Budget - Assegnato: ,00 - Utilizzato: ,28 - Residuo: ,92 Autorizzazione n : 2018/ Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n DT L estensore Anna Cirulli Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Giuseppe Navanteri Giuseppe Navanteri Pag. 1 di 4

2 La presente determinazione si compone di n 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - Allegato 1 composto da 3 pagine - Allegato 2 composto da 1 pagina Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Visto Premesso Considerato Considerato Visto l atto aziendale Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli IFO, Deliberazione n. 232 del 14 Aprile 2015; che nell atrio centrale degli IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri è presente un moderno sistema in grado di gestire il flusso dei pazienti presso le casse dell accettazione amministrativa; che il sistema in uso, nel corso degli anni ha subito differenti problematiche prontamente risolte da interventi tempestivi effettuati dai tecnici interni e che per i quali non è stato necessario provvedere con la sostituzione di parti di ricambio; che tale sistema ha avuto in questo periodo un guasto importante relativo ad un danno accidentale occorso alla stampante che emette i biglietti per la gestione dell eliminacode ed al video touch screen oltre che alla configurazione della scheda di rete; inoltre che attraverso una corretta e fluida gestione delle file dei pazienti alle casse si ha un migliore svolgimento dell attività assistenziale degli IFO, in considerazione anche dell alto numero giornaliero di accessi alla struttura; che a tale scopo è stata interpellata la società Solari Udine, leader nel campo degli eliminacode, che ha indicato la società Eltime s.r.l. quale partner su Roma per la gestione dei sistemi eliminacode dei loro prodotti, per la manutenzione, installazione e configurazione degli stessi; il preventivo pervenuto da parte della società Eltime s.r.l. in seguito a richiesta tecnico/economica da parte di questi Istituti; che lo stesso prevedeva un intervento tecnico di analisi al fine di individuare le parti di ricambio necessarie al ripristino; Pag. 2 di 4

3 Considerata l urgenza nel dover procedere al fine di non creare disservizi ai pazienti che devono essere gestiti in coda verso i vari sportelli e/o casse; Ritenuto urgente procedere, la scrivente UOSD ha autorizzato l intervento in urgenza da rendicontare a consuntivo, attraverso piattaforma MEPA (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale); Valutato il consuntivo pervenuto relativo a n.1 h di intervento tecnico paria d 140,00 oltre IVA e cioè pari ad 170,80 IVA inclusa (Allegato 2 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale); l offerta economica pari ad 170,80 IVA inclusa che, a fronte delle prestazioni rese, si ritiene in linea con gli importi di mercato e quindi congrua e conveniente per l amministrazione e soprattutto congrua con l ordinativo MEPA; Ritenuto di dover procedere con il riconoscimento del lavoro svolto dalla società Eltime s.r.l., pre-autorizzato in urgenza dalla scrivente UOSD attraverso piattaforma MEPA, al fine di non causare ulteriori disservizi legati alla gestione dell unico sistema che permette di gestire il flusso di persone delle file dei pazienti presso le casse degli IFO; Visto l art. 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 che prevede Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Considerato Attestato che la complessiva spesa pari ad 170,80 IVA inclusa grava sul conto n dell esercizio finanziario CIG: ZA8265D1F2; che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla Pag. 3 di 4

4 Attestato stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15; altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; DETERMINA ai sensi dell art. 63 comma 2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: - Affidare, in urgenza, alla Società Eltime s.r.l. il servizio di assistenza tecnica in regime di manutenzione straordinaria sul sistema eliminacode al fine di non causare ulteriori disservizi legati alla gestione dell unico sistema che permette di gestire il flusso di persone delle file dei pazienti presso le casse degli IFO per un importo complessivo pari ad 170,80 IVA inclusa CIG: ZA8265D1F2 - Addebitare l importo complessivo di 170,80 IVA inclusa sul centro di costo dell esercizio finanziario 2018; La UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente determinazione. Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Giuseppe Navanteri Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate Pag. 4 di 4

5 ALLEGATO 2 Numero Ordine 385 Referente Cliente GIUSEPPE NAVANTERI Luogo di destinazione CONFERMA ORDINE Data Ordine 17/12/2018 Agente 01 SANTONI MASSIMO Spettabile ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, ROMA (RM) Pag. 1 / 1 Cod. Cliente P. IVA Cliente Cod. Fiscale Cliente Telefono Cliente Fax Cliente 5408 IT Porto Trasporto a cura Nominativo del vettore Data consegna FRANCO A MEZZO MITTENTE 19/12/2018 Pagamento Ns. cod. IBAN Ns. banca d'appoggio BB 30 GG DF IT54Y UNICREDIT BANCA SPA Vostro riferimento OdA del Prot. n. TSI CIG ZA8265D1F2 CUP Con la presente Vi confermiamo la fornitura di quanto segue: Codice articolo Descrizione UM Quantità Prezzo unitario Sconto Importo netto 22222HW5 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PER EROGATORE DI TICKET SISTEMA GESTIONE DELLE CODE. UN 1 140,00 / 140,00 NOTE: il contratto è regolato dalle nostre condizioni generali di vendita Totale ordine netto in Euro escluso iva 140,00 eltime srl

6 ALLEGATO 1 Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Assistenza Malfunzionamento Erogatore Strumento d'acquisto Mercato Elettronico CIG ZA8265D1F2 CUP non inserito Bando SERVIZI Categoria(Lotto) Servizi per l'information & Communication Technology Data Creazione Ordine 17/12/2018 Validità Documento d'ordine (gg solari) 4 Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 21/12/2018 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED, ROMA (RM) / GIUSEPPE NAVANTERI / CF: NVNGPP84P23D086R GIUSEPPE.NAVANTERI@IFO.GOV.IT Non inserito GIUSEPPE NAVANTERI FORNITORE CONTRAENTE ELTIME VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA ROMA(RM) / AMMINISTRATORE@PEC.ELTIME.IT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA /12/1989 RM / /14 (TECNICI) /68 (IMPIEGATI) AUTO_ROMATUSCOLANO@MASSIVO.PEC.INAIL.IT NAZIONALE / COMMERCIO Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Pagina 1 di 3

7 SERVIZI IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT54Y MASSIMO SANTONI - CF: SNTMSM54L11H501N (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE - Codice articolo fornitore: 22222HW5 - Prezzo: Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: Descrizione tecnica: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PRESENZE-ACCESSI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: Sedi (max): Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 3 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Nome MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi Valore 30 GG Data Ricevimento Fattura RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE 140,00 1 (Servizio) 140,00 22,00 Totale Ordine (IVA esclusa) 140,00 IVA 30,80 Totale Ordine (IVA inclusa) 170,80 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - (RM) Indirizzo di Fatturazione VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - (RM) Intestatario Fattura I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare non indicato Modalità di Pagamento non indicato NOTE ALL ORDINE LA RICHIESTA RIVESTE CARATTERE DI URGENZA. DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Pagina 2 di 3

8 DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Nessun allegato inserito DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3