Consuntivo di Contabilità Analitica 2007 Fascicolo 3: Serie storica principali servizi

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1 COMUNE DI BOLOGNA Settore Programmazione controlli e statistica Controllo direzionale Consuntivo di Contabilità Analitica Fascicolo 3: Serie storica principali servizi Analisi per costi pieni di attività e relative misure Giugno 2008

2 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - Direttore Ufficio Controllo di Gestione Gianluigi Bovini Ivana Calvi Raffaella Corsini Patrizia Troni Referenti principali per l'elaborazione e il reperimento dei dati : - Spedicato Tiziana, Patrizia Pedriali - Cristina Zerbini, Elisa Gardella - Annamaria Moscatini - Paolo Flammini - Monica Pilati - Anna Rosa D'Arezzo - Vilma Grandi - Daniela Semproli, Luca Bruzzi - Gianluigi Chelli - Elena Galoppini - Francesca Prezioso - Manuela Contoli - Simonetta Raimondi - Patrizia Stefanelli - Marina Conti - Flavia Albano - Sandra Gnerucci, Emanuela Ferrari - Antonio Soldano - Augusto Lena - Marco Depietri - Maria Audenzia Milana - Andrea Baietti, Cristina Degli Esposti - Deanna Passerini - Maria Muraca, Giovanni Passarella - Roberta Carpanelli, Claudia Cassanelli - Roberto Sassoni - Nicola Antoni - Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini - Redazione del documento: Raffaella Corsini Un particolare ringraziamento al settore Sistemi Informativi e Telematici.

3 INDICE Principali Servizi: costi pieni e relative misure di attività - per tipologia di intervento Pag. 1 Interventi in campo socio-assistenziale " 3 Interventi in campo educativo " 9 Interventi in campo giovani e sport " 15 Interventi in campo culturale " 19 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino " 27 Interventi in campo abitativo " 33 Interventi per la mobilità urbana " 37 Interventi per il territorio e le opere pubbliche " 41 Interventi di sostegno all'economia e di miglioramento alla qualità della vita " 45 Allegato A: Calcolo costo servizio nido a gestione diretta per tipologia e fascia di età " 49

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5 Consuntivo COAN : Principali servizi - costi pieni Distribuzione percentuale dei costi pieni dei principali interventi sul totale dei costi dell'ente Costi generali 21% Socio- Assistenziali 13% Educativi 25% Sostegno a economia e qualità della vita 15% Territorio e opere pubbliche 6% Mobilità urbana 5% Comunicazione con il cittadino 2% Abitativi 5% Sport e giovani 2% Culturali 6% PAG. 1

6 . PAG. 2

7 Interventi in campo socio-assistenziale PAG. 3

8 Consuntivo COAN : Interventi in campo socio-assistenziale Distribuzione percentuale per target di utenza dei costi pieni degli interventi in campo socio-assistenziale Disabili 19% Immigrati, Nomadi e Profughi 9% Anziani 43% Adulti 9% Minori e Famiglie 20% PAG. 4

9 Interventi in campo socio-assistenziale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Assistenza domiciliare Quartieri Assistenza domiciliare sperimentale e convenzione ausl Assistenza Domiciliare Case di riposo Case protette e RSA Servizi residenziali Centri diurni Telesoccorso Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi per anziani-quartieri Servizi di supporto e di promozione per anziani Interventi per anziani Misura di attività n. utenti medi AD (convenzioni e volontariato) n. ore totali AD (convenzioni e volontariato) n. medio ore per utente AD COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO COSTO PIENO UNITARIO PER ORA n. utenti medi AD accreditata n. ore totali AD accreditata COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO COSTO PIENO UNITARIO PER ORA n. utenti medi Case di riposo di cui n. utenti medi >75 anni Case di riposo di cui n. utenti medi non autosufficienti Case di riposo COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi Case protette e RSA di cui n. utenti medi >75 anni Case protette e RSA COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi Centri diurni n. posti offerti (media anno) Centri Diurni n. posti offerti al 31/12 Centri Diurni COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi Telesoccorso COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi con buoni mensa COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti Vacanze in città n.ro turni vacanze in città n.ro centri vacanze in città COSTO PIENO UNITARIO PER UTENTE MEDIO n. utenti medi con sussidi minimo vitale n. utenti medi con sussidi una tantum n. utenti medi con aiuti all'autonomia n.ro utenti medi con contributi alla mobilità n. utenti medi del servizio lavanderia n.ro utenti medi sussidi fuori ruolo n.ro utenti assegni di cura PAG. 5

10 Interventi in campo socio-assistenziale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Misura di attività Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e famiglie Altri principali interventi per minori e famiglie Servizi di supporto e di promozione per minori e famiglie Interventi per minori e famiglie Servizi residenziali e semiresidenziali adulti Interventi socio educativi e integrazioni economiche adulti Servizi di supporto e di promozione per adulti Interventi per adulti Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili AUSL Assistenza domiciliare per disabili AUSL Trasporto disabili AUSL Interventi socio-educativi e sussidi per disabili AUSL Servizi e altri principali interventi gestione AUSL Trasporto disabili: servizi e progetti innovativi Vacanze in città Altri interventi per disabili Servizi e altri principali interventi a gestione diretta Invalidità civile Interventi per disabili n.ro minori accolti in strutture n.sussidi erogati n.famiglie prestiti sull'onore n.minori con borse lavoro n.interventi socio-educativi n.famiglie mediazione legale n.famiglie consulenza legale n.ro utenti medi nell'anno n.utenti con sussidi 422 n.d. n.d. n.utenti borse lavoro n.contatti Unità d'aiuto n.utenti Sportello Informativo n.adulti disabili ospitati nell'anno n.adulti disabili con assistenza domiciliare n.aulti disabili con trasporto lavoro n.interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo n.interventi di transizione ed orientamento al lavoro n.disabili con assegno di cura/altri sostitutivi di servizio n.tessere agevolate ATC erogate n.contributi per abbattimento barriere/acquisto veicoli n.disabili in soggiorno estivo n.ro interdetti 33 n.d. 32 n.nuove invalidità rilasciate nell'anno n.d. n.invalidità civili erogate nell'anno n.d. PAG. 6

11 Interventi in campo socio-assistenziale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Misura di attività Prima accoglienza Seconda accoglienza Campi sosta nomadi - Quartieri Servizi di supporto e di promozione per immigrati Interventi per immigrati, nomadi e profughi Totale interventi n.ro centri n.ro ospiti nell'anno n.ro ospiti nell'anno n.ro appartamenti n. campi nomadi n.autorizzazioni annue per la sosta nei campi nomadi n.allievi stranieri con interventi educativi di supporto n.d. n.contatti allo Sportello Informativo nell'anno PAG. 7

12 . PAG. 8

13 Interventi in campo educativo PAG. 9

14 Consuntivo COAN : Interventi in campo educativo Distribuzione percentuale per macro tipologie dei costi pieni degli interventi in campo educativo Strutture educative 14% Istituti Aldini Valeriani 12% Servizi per la prima infanzia 31% Diritto allo studio 14% Scuola dell'infanzia e servizi % PAG. 10

15 Interventi in campo educativo Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Nidi a tempo pieno a gestione diretta Nidi part-time a gestione diretta * Nidi comunali in concessione Posti convenzionati in nidi privati autorizzati Nidi d'infanzia Centri per bambini e genitori a libero accesso * Educatrici domiciliari/piccoli gruppi educativi/nido casa Erogazioni economiche alle famiglie Sezioni primavera-convenzioni e contributi Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 0-2 anni Servizi per la prima infanzia Misura di attività n. posti offerti nidi tradizionali di cui n.posti part-time offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n. posti offerti nidi part-time COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO n.ro posti nido offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO OFFERTO n.ro totale posti nido offerti n.ro strutture n.posti offerti COSTO PIENO UNITARIO DEL POSTO n.ro bambini n.ro gruppi COSTO PIENO UNITARIO A BAMBINO n.ro buoni nido piccoli gruppi educativi erogati n.ro buoni nido privati erogati n.ro buoni nido aziendali erogati n.ro assegni erogati "un anno in famiglia" n.contributi a famiglie per baby sitter 1 n.ro buoni nido sezioni primavera erogati n.ro posti in sezioni primavera convenzionate n.strutture parzialmente allestite n.progetti per qualificazione n.pubblicazioni informative n.ro corsi n.ro educatori e collaboratori partecipanti ai corsi n.richieste autorizzazioni nell'anno n.autorizzazioni rilasciate nell'anno n.denunce attività baby parking nell'anno n.denunce attività estive n.ro test n.ro controlli microbiologici effettuati PAG. 11

16 Interventi in campo educativo Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Scuole dell'infanzia comunali Scuole dell'infanzia statali Scuole dell'infanzia convenzionate Sistema integrato scuola dell'infanzia Servizi di supporto rivolti alla fascia d'età 3-6 anni Scuola dell'infanzia e altri servizi fascia d'età 3-6 ann Pasti per operatori nidi Refezione scuola dell'infanzia # Refezione centri estivi Refezione scuola primaria # Refezione scuola secondaria di primo grado # Servizio refezione: controllo qualita' ** Monitoraggio pasti insegnanti nelle scuole statali Refezione scolastica Misura di attività n. sezioni scuole infanzia comunali n. iscritti scuole infanzia comunali COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n. sezioni scuole infanzia statali n. iscritti scuole infanzia statali COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n. sezioni scuole infanzia convenzionate n. iscritti scuole infanzia convenzionate COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n.pubblicazioni informative n.ro corsi per collaboratori n.ro collaboratori partecipanti ai corsi n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi n.ro sezioni totalmente allestite n.ro sezioni parzialmente allestite n.progetti e ricerche n.sezioni con mediazione culturale n.sezioni inglese n.sezioni informatica n.sezioni servizio di prevenzione problemi del linguaggio n.sezioni con servizio di psicomotricità n.sezioni con gemellaggi materna/elem n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.documentazioni prodotti n.ro pasti acquistati per operatori nidi n.ro pasti acquistati per adulti scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini scuola infanzia n.ro pasti acquistati per bambini centri estivi n.ro pasti acquistati per adulti centri estivi n.ro pasti acquistati per bambini scuola primaria n.ro pasti acquistati per adulti scuola primaria n.ro pasti acquistati bambini scuola secondaria I grado n.ro pasti acquistati adulti scuola secondaria I grado n.ro controlli microbiologici effettuati 850 n.indagini nelle scuole al momento del pasto 169 n.ro incontri con commissione mensa 14 n.audit presso Centri Produzione Pasti 21 n.ore docenza a collaboratori scuole infanzia su richiesta 10 Scuole statali di ogni ordine: n.pasti forniti ad insegnanti n.ro strutture servite n.ro iscritti alla refezione PAG. 12

17 Interventi in campo educativo Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Personale comunale sostegno handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Assistenza all'handicap Buono scuola scuola dell'infanzia Contributi per libri di testo Borse di studio Contributi diritto allo studio Servizi integrativi scolastici Trasporto collettivo Estate in città Altre iniziative di supporto per il diritto allo studio Altri interventi per il diritto allo studio Diritto allo studio Scuole primarie Scuole secondarie di primo grado Istituti superiori statali Aule didattiche universitarie Aule didattiche centrali Misura di attività n. ore sostegno handicap personale comunale n.ro corsi per insegnanti n.ro insegnanti partecipanti ai corsi n. ore assistenza all'handicap (totale per a.s.) n. iscritti al trasporto individuale n.domande valide presentate n.d n.buoni erogati n.d n.allievi interessati n.allievi interessati n. iscritti all'orario anticipato/posticipato n. ore assistenza orario anticipato/posticipato n. iscritti assistenza refezione n. ore assistenza refezione n. iscritti al trasporto collettivo n.ro ore assistenza trasporto collettivo n. iscritti Estate in città n.ro progetti di qualificazione della didattica finanziati n. classi scuole primarie n. iscritti scuole primarie COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n. classi scuole secondarie di primo grado n. iscritti scuole secondarie di primo grado COSTO PIENO UNITARIO PER ISCRITTO n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali PAG. 13

18 Interventi in campo educativo Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Altri laboratori e aule didattiche centrali Set / aule didattiche decentrate * Strutture educative Istituti Aldini Valeriani e Sirani Istituti Aldini Valeriani e Sirani Totale interventi Misura di attività n.ro corsi n.fruitori del laboratorio nell'anno n.corsi di formazione/aggiornamento n.laboratori n.giornate di apertura nell'anno n.visitatori nell'anno n.operatori comunali n.ro corsisti all'anno n.ro operatori comunali n. SET attivati n.ro classi n.ro prime classi n.ro iscritti n.ro iscritti prime classi n.ro iscritti residenti a Bologna n.ro iscritti non residenti a Bologna n.ro insegnanti comunali di ruolo n.ro insegnanti comunali supplenti annuali n.ro personale amministrativo n.ro personale ausiliario n.ro personale tecnico n.ro progetti con Enti terzi * Dal il costo è stato ripartito in modo più attento tra i servizi "Nidi part-time a gestione diretta", "Centri per bambini e genitori" e "SET" # Dal rappresenta solo il costo per l'acquisto dei pasti per gli adulti ** Dal si è attivata tramite la controllata SERIBO una nuova modalità di gestione della refezione scolastica. Ciò comporta che sia dovuto a SERIBO un corrispettivo integrativo, pari alla differenza tra valore dei pasti forniti e totale delle tariffe incassate da SERIBO per i pasti somministrati agli alunni. Il notevole aumento nel è dovuto ad un conguaglio per lo scodellamento (circa Euro l'anno conguaglio) e l'aumento del n.ro dei pasti Per maggiori dettagli vedi ALLEGATO A PAG. 14

19 Interventi in campo sport e giovani PAG. 15

20 Consuntivo COAN : Interventi in campo giovani e sport Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo giovani e sport Giovani 21% Sport 79% PAG. 16

21 Interventi in campo giovani e sport Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Comunicazione e informazione per i giovani Informagiovani Carta giovani Volontariato europeo Sostegno progetti giovanili Scambi internazionali ed istituzioni estive Centri sociali giovanili Centri giovanili e altri centri specializzati nei quartieri Centri sociali giovanili Servizi per i giovani Impianti sportivi centrali Impianti sportivi di quartiere Impianti sportivi Promozione sportiva Sport Totale interventi Misura di attività n.ro pagine siti consultate n.ro giovani artisti/tecnici iscritti ai portali n.ro opere pubblicate n.ro persone ricevute n.ro risposte telefoniche n.ro utilizzatori postazioni pubbliche n.ro risposte via n.ro carte emesse (fruitori new entry) n.ro aderenti al circuito n.ro giovani coinvolti n.ro giornate su progetto n.ro partecipanti n.ro turni media di partecipanti per turno n.ro soggiorni n.ro giovani coinvolti media di partecipanti per soggiorno n. centri giovanili di quartiere n.d. n.d. 17 n.ro vasche n.d. n.ro assegnazioni a enti/società n.d. n.ro ore/corsia assegnate n.d. n.ro impianti n.ro ore assegnate nei festivi n.ro società n. complessi sportivi di quartiere n. impianti sportivi di quartiere n.ro classi coinvolte n.ro scuole coinvolte n.ro tesserini caccia assegnati n.ro contributi (non a LLFFAA) n.ro contributi a LLFFAA PAG. 17

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23 Interventi in campo culturale PAG. 19

24 Consuntivo COAN : Interventi in campo culturale Distribuzione percentuale per macro tipologia dei costi pieni degli interventi in campo culturale Iniziative e manifestazioni culturali/altro Cineteca - Cinema 12% Lumiere /Altro 5% Musei e attività espositive 27% Teatri 12% Biblioteche 44% PAG. 20

25 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - Misura di attività EUR EUR EUR EUR Museo Civico Archeologico Museo Medievale Collezioni comunali d'arte Museo Davia Bargellini n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 29 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.d. n.d. 121 n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 93 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.d. n.d. 11 n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 171 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.d. n.d. 7 n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 10 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.richieste materiale archeologico, librario, d'archivio n.d. n.d. 3 PAG. 21

26 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Museo del Patrimonio industriale MAMbo * Museo Morandi Istituzione Galleria d'arte moderna * Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 222 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro visitatori totali n.ro gg apertura mostre temporanee 271 n.ro mostre prodotte 4 n.ro visite guidate per il pubblico 5 n.ro classi in visita 53 n.ro gruppi non scolastici 69 % patrimonio catalogato 99 % patrimonio catalogato informaticamente 99 n.ro restauri 7 n.ro progetti di ricerca 8 n.ro pubblicazioni e supporti promozionali 7 n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 67 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro visite guidate/laboratori per scolaresche % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca PAG. 22

27 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Museo del Risorgimento Museo di Casa Carducci I suoi costi sono ricompresi nei costi della Biblioteca Casa Carducci Museo Internazionale della musica Musei degli Enti culturali non gestiti Nuove istituzioni museali Misura di attività n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 11 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 85 % patrimonio esposto n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 46 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro musei n.ro visitatori totali n.ro gg apertura esposizione permanente n.ro gg apertura mostre temporanee n.ro mostre prodotte n.ro mostre ospitate n.ro visite guidate per il pubblico n.ro classi in visita n.ro gruppi non scolastici n.d. n.d. 4 % patrimonio esposto % patrimonio catalogato % patrimonio catalogato informaticamente n.ro restauri n.ro progetti di ricerca n.ro pubblicazioni e supporti promozionali PAG. 23

28 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Sistema dei musei ed altre attività espositive Musei ed attività espositive Biblioteca dell'archiginnasio Biblioteca del Museo del Risorgimento Biblioteca Casa Carducci Biblioteca Sala Borsa Misura di attività n.ro giorni di utilizzo da parte del Comune n.ro iniziative degli spazi istituzionali n.ro iniziative n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro corsi svolti n.ro partecipanti n.ro presenze n.ro giornate corsi di formazione n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi PAG. 24

29 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Biblioteca della Cineteca Biblioteche di quartiere Centro documentazione delle donne Bibliografico Musicale Biblioteche di Enti culturali non gestiti Altro Biblioteche Biblioteche Misura di attività n.ro ingressi n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n. biblioteche di quartiere n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro biblioteche n.ro ingressi n.ro unità prestate n.ro consultazioni n.ro iniziative organizzate dalla Biblioteca n.ro transazioni informative n.ore di apertura n.ro posti a sedere n.ro pc a disposizione per utenti Consistenza del patrimonio n.ro nuove acquisizioni % patrimonio catalogato in SBN n.ro utenti attivi n.ro iniziative coordinate PAG. 25

30 Interventi in campo culturale Delta costo pieno - Misura di attività EUR EUR EUR EUR Cineteca(esclusa biblioteca)/cinema lumiere/film commission Cineteca /cinema lumiere / film commission Teatri Teatri Manifestazioni estive Manifestazioni e iniziative centrali Attività culturali dei quartieri Studi ed interventi sul patrimonio storico-monumentale Comitato bologna Altre iniziative e manifestazioni culturali Totale interventi n.ro produzioni sostenute n.ro giornate di sostegno n.ro pubblicazioni e supporti promozionali n.ro spettatori sale cinematografiche n.ro spettacoli in sale cinematografiche n.ro manifestazioni e rassegne in altre sedi n.ro acquisizioni pellicole % patrimonio catalogato (foto + film) n.ro pellicole fornite per attività cinematografiche n.ro restauri n.ro lezioni della sezione didattica n.ro workshop n.ro teatri di proprietà n.ro spettatori teatri di proprietà n.ro spettacoli teatri di proprietà n.ro repliche teatri di proprietà n.ro teatri cittadini n.ro spettatori teatri cittadini n.ro spettacoli teatri cittadini n.ro repliche teatri cittadini n.ro iniziative n.ro giorni di programmazione n.ro spazi n.ro spettatori n.ro iniziative promosse n.ro contatti giovani artisti n.ro rassegne partecipate n.ro richieste immobili inscritte da bando n.ro assegnazioni immobili inscritte da bando n.ro richieste contributi per attività n.ro assegnazioni di contributi per attività n.ro richieste n.ro assegnazioni n.soggetti sostenuti realizzazioni Festival e rassegne musicali n.ro partecipanti n.ro selezionati e vincitori n.ro giorni n.ro spettatori concorso n.ro convenzioni, partecipazioni e adesioni n.soggetti sostenuti per produzioni di teatro e danza n.ro nuove pagine prodotte n.ro visite mensili al sito n.ro pagine mensili visitate n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro * La GAM è stata aperta solo pochi mesi nel e poi la collezione è stata trasferita nella nuova sede MAMbo che è stato inaugurata nel maggio PAG. 26

31 Interventi in campo della comunicazione con il cittadino PAG. 27

32 Consuntivo COAN : Interventi in campo comunicazione con il cittadino Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo comunicazione con il cittadino Altro 25% URP - Ufficio relazioni con il pubblico 8% URP - Quartieri 32% Sportello Edilizia 9% Punti di informazione turistico-alberghiera 6% Sportello per le imprese 17% Servizi Demografici centrali 7% PAG. 28

33 Interventi in campo comunicazione con il cittadino Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR URP centrale - Ufficio relazioni con il pubblico Accesso ai servizi ed atti Procedimenti delegati Servizio anagrafico territoriale URP di Quartiere Comunicazione esterna/ufficio stampa Europe direct Call center Servizi demografici centrali Misura di attività n.ro persone ricevute n.ro documenti richiesti (accesso atti) n.ro sportelli n. contatti allo sportello di Quartiere Afflusso medio giornaliero (n.ro persone) Tempi medi di attesa (in minuti) n. procedimenti avviati da URP Quartieri n.ro attività anagrafiche n.ro persone ricevute n. totale chiamate ricevute n.chiamate soddisfatte dagli operatori n.ro chiamate soddisfatte in IVR n.ro chiamate abbandonate n.ro chiamate perse n.ore di apertura media giornaliera del servizio n.medio operatori giornaliero N. certificati emessi n.ro pergamene per nozze d'oro e di diamante n.ro medaglie per centenari n.ro certificati anagrafici e stato civile da sportello n.ro documenti personali n.dichiarazioni sost.di atto notorio e autentiche firme n.istruzioni pratiche anagrafiche e cambi indirizzo n.pratiche di invalidità civile e pensioni statali PAG. 29

34 Interventi in campo comunicazione con il cittadino Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Sportello per le imprese Sportello edilizia Sportello ai cittadini di mobilità Sportelli sicurezza Ricevimento pubblico di Polizia municipale Sportello casa, gestione bandi e assegnazioni alloggi Misura di attività n.ro contatti generali presso gli sportelli n.ro contatti on-line Pubblici esercizi: N.aperture (autorizzazioni) Pubblici esercizi: durata media del procedimento Pubblici esercizi: N. subingressi (DIA) Pubblici esercizi: N.cessazioni (comunicazioni) Commercio in sede fissa: N.aperture (autorizzazioni) Commercio in sede fissa: durata media del procedimento Commercio in sede fissa: N. subingressi (DIA) Commercio in sede fissa: N.cessazioni (comunicazioni) Commercio su area pubblica: N.aperture (autorizzazioni) Commercio su area pubblica:durata media del procedimento Commercio su area pubblica:n. subingressi (DIA) Commercio su area pubblica:n.cessazioni (comunicazioni) Distributori di carburante: N.aperture (autorizzazioni) Distributori di carburante: durata media del procedimento Distributori di carburante: N.cessazioni (comunicazioni) Laboratori alimentari: N.aperture (autorizzazioni) Laboratori alimentari: durata media del procedimento Laboratori alimentari: N. subingressi (DIA) Laboratori alimentari: N.cessazioni (comunicazioni) Attività ricettive: N.aperture (autorizzazioni) Attività ricettive: durata media del procedimento Attività ricettive: N. subingressi (DIA) Attività ricettive: N.cessazioni (comunicazioni) Barbieri, parrucchiere, estetiste: N.aperture (autoriz.ni) Barbieri, parrucchiere, estetiste:durata media procedimento Barbieri, parrucchiere, estetiste:n. subingressi (DIA) Barbieri, parrucchiere, estetiste:n.cessazioni (comunic.ni) Telef.mobile e comunicazioni: N.ro autorizzazioni presentate n. richieste certificato prevenzione incendi n. richieste per scarico in fognatura n. emissioni in atmosfera n.ro contatti generali presso gli sportelli n.ro contatti on-line n.ro contatti diretti a sportello per informazioni generali n.ro contatti per conformità depositate n.ro contatti per prepareri acquisiti n.ro contatti tecnico-specialistici presso gli sportelli n.ro contatti a sportello per informazioni tecniche n.ro contatti vendita carpette/incasso oneri concessioni n.ro richieste esterne di visione atti n.ro richieste esterne di copie atti n.ro richieste permessi di costruire conclusi n.ro DIA controllate da AUSL percentuale di risposta alle segnalazioni n.ro contatti con i cittadini n.ro segnalazioni pervenute n.ro segnalazioni risolte n.ro contatti allo sportello n.ro contatti telefonici n.alloggi assegnati PAG. 30

35 Interventi in campo comunicazione con il cittadino Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Punti di informazione turistico-alberghiera Sportelli comunali per il lavoro Comunicazione urbanistica partecipata Misura di attività n. punti di informazione e accoglienza (IAT) n. contatti n. visitatori n.ro reclami e segnalazioni n.d n.ro iscrizioni e prenotazioni a visite guidate n.d n.ro sportelli n.ro colloqui di preselezione (contatti) (Sportello Aldini) n.richieste da parte di datori di lavoro (Sportello Aldini) n.ro persone che accedono agli Sportelli n.persone rilascianti la Dichiarazione Immediata Disponibilità n.persone che completano la procedura di presa in carico n.ro persone rinviate a servizi specialistici n.persone rinviate a percorsi formativi integrativi n.richieste di profili professionali pervenute da imprese Iperbole n.ro nuovi account (solo indicatori, servizio esternalizzato ad Hera) n.ro contatti al server web (Rete Civica) n.ro contatti al server mail (traffico posta el.) n.ro contatti Sportello Iperbole n.ro utilizzatori postazioni pubbliche c/o URP n.ro medio pagine web gestite Totale interventi PAG. 31

36 . PAG. 32

37 Interventi in campo abitativo PAG. 33

38 Consuntivo COAN : Interventi in campo abitativo Distribuzione percentuale dei costi pieni degli interventi in campo abitativo Servizi di supporto alle politiche abitative 0,4% Fondo sociale per l'affitto 22,1% Gestione patrimonio abitativo 77,5% PAG. 34

39 Interventi in campo abitativo Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Misura di attività Fondo sociale per l'affitto n.integrazioni per l'affitto Gestione patrimonio abitativo * Servizi di supporto alle politiche abitative Totale interventi (*) Dal sono compresi nella attività i costi strutturali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e spese condominiali) relativi agli alloggi ERP e non ERP. Dal la gestione degli alloggi ERP (quindi manutenzione ordinaria e spese condominiali) è passata all'acer; grazie alla Legge 24 il Comune ha acquisito la proprietà (quindi il relativo costo di ammortamento) di tutti gli alloggi prima di proprietà dell'acer (8.262 unità immobiliari, di cui alloggi). PAG. 35

40 . PAG. 36

41 Interventi per la mobilità urbana PAG. 37

42 Consuntivo COAN : Interventi per la mobilità urbana Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologie degli interventi per la mobilità urbana Interventi di pianificazione e gestione 27% Interventi di amministrazione e controllo 73% PAG. 38

43 Interventi per la mobilità urbana Delta costo pieno - Misura di attività EUR EUR EUR EUR Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità Attuazione PGTU Gestione parcheggi e piano sosta * Gestione centrale semaforica Mobilità ciclabile Infrastrutture per la mobilità Progetti speciali Coordinamento interventi suolo e sottosuolo Pianificazione e gestione n.ro posti parcheggi pubblici n.ro stalli realizzati n.operazioni su semafori:installazioni-modifiche-ampliamenti n.ro posti bici in rastrelliere nel centro storico Piste ciclabili (in km) n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati n.ro progetti speciali n.ro autorizzazioni rilasciate n.ro ordinanze Trasporto pubblico locale Monitoraggio e gestione servizio taxi/ncc bus Gestione e rilascio permessi ztl e titoli di sosta Passi carrai Violazioni al codice della strada Incidenti stradali: rilevazione e cura iter successivo Amministrazione e controlli n.ro licenze taxi n.ro licenze noleggio con conducente n.ro contrassegni accessi a ZTL n.ro titoli elettronici - smart n.ro controlli da uffici centrali n.ro controlli da competenza Presidenti di Quartiere n.ro controlli commerciali ed edilizi n.autorizzazioni transito centro storico prov.rilasciate n.ro ricorsi presentati al Giudice di pace n.ro ricorsi presentati al Prefetto n.ro verbali emessi per violazioni al CdS di cui n.ro verbali emessi (accertatori comunali) di cui n.ro verbali emessi (ausiliari della sosta ATC) n.ruoli verbali emessi n.ro rimozioni veicoli n.ro incidenti rilevati Totale interventi * L'aumento nel è dovuto ad una posta una tantum che corrisponde ad un giroconto di risorse tra la Regione e la Società "Bologna Fiera Parking" per la definizione dei rapporti contrattuali per il parcheggio in via Michelino ( 4,2 ml) PAG. 39

44 . PAG. 40

45 Interventi per il territorio e le opere pubbliche PAG. 41

46 Consuntivo COAN : Interventi per il territorio e le opere pubbliche Distribuzione percentuale dei costi pieni per macro tipologia degli interventi sul territorio Interventi urbanistici 22% Manutenzione 55% Opere pubbliche 23% PAG. 42

47 Interventi per il territorio e le opere pubbliche Delta costo pieno - EUR EUR EUR EUR Misura di attività Attuazione PRG e riqualificazione urbana Piano strutturale comunale Edilizia: procedimenti e controlli Sistema informativo territoriale Interventi urbanistici sul territorio Edilizia Strade e fognature Impianti Illuminazione della città Urbanizzazioni e altri interventi Interventi per le opere pubbliche Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro adottati/depositati Prog.urb.e di riqualificazione:n.ro approvati Prog.urb.e di riqualificazione:n.approvati in variante a PRG Progr.edilizia res.ziale pub.:n.ro presentati/approvati Progr.edilizia res.ziale pub.: n.approvati in variante a PRG Varianti al PRG adottate Varianti al PRG approvate n.ro certificati di destinazione urbanistica rilasciati n.ro permessi di costruire acquisiti n.ro accertamenti di conformità e accertamenti vari n.ro contatti presso uffici per informazioni generali n.ro esposti, verbali viol., ord.ze abusi e altre violazioni n.ro permessi di costruire acquisiti n.ro agibilità/schede tecniche descrittive n.ro denunce inizio attività acquisite Tempo medio rilascio per permessi di costruire n.ro ordinanze per abusi edilizi e pagamento sanzioni pecuni n.ro controlli DIA/permessi di costruire n.ro nuove denominazioni toponomastiche istituite n.ro numeri civici attribuiti n.utenti abilitati all'uso degli applicativi gestionali SIT n.ro punti topografici rilevati n.ro determinazioni/ripristino confini n.ro verbali di tracciamento quote e linee n.ro rilievi topografici effettuati n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati realizzato in migliaia di Euro PAG. 43