Elenco Atti. Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

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1 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 Archiviate 2015/4 DAD 2015/10 DAD 2015/15 DAD 2015/25 DAD 2015/28 DAD 2015/30 DAD 2015/39 DAD 2015/57 DAD PROROGA ASSEGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SIG. BASSI ANDREA ALL' TECNICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUANLE DI ARTEGNA. CIG Z171215ABB AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPALTO SERVIZIO PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA E GIUDICATRICE. CIG Z4A1215BBB PROGETTO DI ATTIVITA' SOCILAMENTE UTILI AI SENSI DELLA L.R. 11/ INDIVIDUAZIONE LAVORATORE. CUP F56D DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N E A PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA - CIG Z4A1215BBB AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. RIDETERMINAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG.BASSI ANDREA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. CIG Z4A1215BBB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 3 20/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Pagina: 1

2 2015/81 DAD 2015/99 DAD 2015/109 DAD 2015/177 DAD 2015/185 DAD 2015/187 DAD 2015/207 DAD 2015/5 DIM 2015/6 DIM 2015/7 DIM 2015/17 DIM 2015/58 DIM DIVERSO UTILIZZO RESIDUO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N E N A PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE FINALI INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.7 DEL CCRL DEL ACCETTAZIONE DIMISSIONI FINI PENSIONE. DIPENDENTE SIG. FALISCHIA VALTER. ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO GESTIONE CASTELLO SAVORGNAN (APERTURA MOSTRA E PULIZIA SALE) ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE. GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. INDIVIDUAZIONE OPERATORE PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE. IMPEGNO PER ACQUISTO VOUCHER. INDAGINE STATISTICA SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI - NOMINA RILEVATORE ED IMPEGNO DIS PESA. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2015 DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI FVG DEL SINDACO PRO- TEMPORE QUALE DIRETTORE RESPONSABILE DI INFORMARTEGNA 71 30/03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /06/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/2015 Pagina: 2

3 2015/60 DIM 2015/61 DIM 2015/83 DIM 2015/84 DIM 2015/91 DIM 2015/146 DIM 2015/162 DIM 2015/186 DIM 2015/45 DOL 2015/47 DOL 2015/49 DOL 2015/86 DOL 2015/119 DOL ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.3 DEL ASSEGNAZIONE RISORSE SU BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO - A.S.D. ARTENIESE - ANNO 2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BILBIOTECA COMUNALE DI ARTEGNA. CIG Z171215ABB VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ACCREDITAMENTO AD ANCIVENETO. PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE. SETTORE CULTURA IMPEGNO PER ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO DISOCCUPATI MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA STRADE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. CIG Z4A1215BBB ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE. ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DB INFORMATICA PER INFORMATICA JUNIOR SU SISTEMA INFORMATIVO A TUTTO OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2014 VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS PER ACQUISTO BUONI LAVORO - VOUCHER ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ALLE P.O. - ANNO 2013 EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ASDS ARTENIESE PRIMO ACCONTO 49 18/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/2015 Pagina: 3

4 2015/124 DOL 2015/125 DOL 2015/126 DOL 2015/127 DOL 2015/128 DOL 2015/129 DOL 2015/130 DOL 2015/131 DOL 2015/135 DOL 2015/152 DOL VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2015 DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI GIONALISTI FVG DEL SINDACO PRO TEMPORE QUALE DIRETTORE RESPONSABILE I NFORMARTEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASCARETTO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DB INFORMATICA PER JUNIOR E SENIOR SU SISTEMA INFORMATIVO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA RAG. FOSCA PETRIS PER INCARICO DI REVISORE DEL CONTO E OIV. ANNO 2014 LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI DELLA SPESA SOSTENUTA PER RINNOVO DI N. 11 LICENZE ANTIVIRUS PER L'AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA.. SALDO COMPETENZE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE PER GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO ANNO 2014 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA DELLA QUOTA DI RIPARTIZIONE COSTI TRIBUTI E QUOTA INTEGRATIVA INDENNITA' DI P.O. ANNO 2014 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA FINANZIAMENTO REGIONALE PER COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FAEIT E CONVENZIONI ATTUATIVE PER SERVIZI IN COMUNE. ANNO 2014 RESTITUZIONE CONTRIBUTO LSU REGOLAMENTO 075/2012 ANNO 2013 ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE PARI OPPORTUNITA' POLITICHE GIOVANILI E RICERCA. SERVIZIO LAVORO E PARI OPPORTUNITA' VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS PER ACQUISTO BUONI LAVORO-VOUCHER /03/ /04/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /05/ /03/ /03/ /05/ /03/ /03/ /05/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2015 Pagina: 4

5 2015/132 DOL 2015/209 DOL 2015/215 DOL 2015/250 DOL LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIAL INFORMATICA PER MANTENIMENTO LICENZE SYMANTEC E RELATIVO SUPPORTO TECNICO. VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS PER ACQUISTO BUONI LAVORO-VOUCHER LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTENIESE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. SECONDO ACCONTO VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS PER ACQUISTO BUONI LAVORO-VOUCHER /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /05/ /06/ /06/ /06/2015 Pagina: 5

6 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 Archiviate CENTRO DI AGGREGAZIONE 2015/47 DAD GIOVANILE FREE SPACE - CORSO DI CHITARRA INCARICO PER LA 2015/53 DAD REALIZZAZIONE DEL CCR DI ARTEGNA - DETERMINA A CONTRARRE INCARICO PER FORNITURA 2015/59 DAD BANDIERE - DETERMINA A CONTRARRE REALIZZAZIONE DEL CCR /55 DAD INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPROVAZIONE GRADUATORIA DI PERSONE DISOCCUPATE E 2015/85 DAD DISPONIBILI PER IMPIEGO PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI APPROVAZIONE ELENCO 2015/86 DAD SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARICO DEL BILANCIO 2014 REALIZZAZIONE CENTRO 2015/95 DAD ESTIVO INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO COMMEMORAZIONE DEL /97 DAD APRILE INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO ANNO 2015 PER 2015/133 DAD BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DETERMINA A CONTRARRE RETE B*SOGNO D'ESSERCI. PRESA D'ATTO ASSOCIAZIONI 2015/142 DAD INDIVIDUATE DAL GRUPPO DI COORDINAMENTO PER ATTIVAZIONE LABORATORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PULLMAN 2015/158 DAD CON AUTISTA PER VIAGGIO A BREITENBACH - DETERMINA A CONTRARRE /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Pagina: 1

7 2015/172 DAD 2015/194 DAD 2015/198 DAD 2015/199 DAD 2015/26 DIM 2015/20 DIM 2015/46 DIM 2015/75 DIM 2015/90 DIM 2015/98 DIM 2015/143 DIM 2015/145 DIM 2015/155 DIM PRESA D'ATTO ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. NOMINA RENDICONTATORE SGATE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PULLMAN CON AUTISTA PER VIAGGIO A BREITENBACH (CH ) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ASSUNZIONE DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA L.R. 10/1988. ANNO INIZIATIVE E ATTIVITA' NELL'AMBITO GIOVANILE (FREE SPACE) RETE B*SOGNO D'ESSERCI - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA SPETTACOLO TEATRALE ASSUNZIONE DI SPESA PER CONSEGNA DEL GIORNALINO COMUNALE INFORMARTEGNA INCARICO PER REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO ASSUNZIONE DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE INFORMARTEGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ASSUNZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI UDINE, 1 PROVINCIALE RETE BISOGNO D'ESSEERCI. ASSUNZIONE DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE DI SPESA DETERMINA N. 92 DEL 10/04/2015 AVENTE AD OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE INFORMARTEGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Pagina: 2

8 2015/180 DIM 2015/191 DIM 2015/202 DIM 2015/200 DIM 2015/3 DOL 2015/4 DOL 2015/6 DOL 2015/8 DOL 2015/12 DOL 2015/13 DOL 2015/41 DOL 2015/60 DOL ASSUNZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ULTRA DI GEMONA DEL FRIULI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE INFORMARTEGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ASSUNZIONE DI SPESA PER INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO IL CASTELLO SAVORGNAN ASSUNZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.G.E.S.C.I. ARTEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INFORMATIVE/EDUCATIVE IN TEMA DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI E UTILIZZO DELL'ISOLA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER MAGGIOR UTILIZZO DELLA SALA TEATRO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DOTT.SSA NATASCIA FASIOLO PER INCARICO ATTIVITA' DIDATTICA E PROMOZIONE ARCHEOLOGICA ANNO 2014 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI PER SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA E POF ANNO SCOLASTICO 2014/2015 EROGAZIONE CONTRIBUTO A MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2014 LIQUIDAZIONE DALLA DITTA LA MARGHERITA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO "INFORMARTEGNA" LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE SERATA MUSICALE "PER ROMPERE IL SILENZIO" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD OBIETTIVO FAMIGLIA - FEDERCASALINGHE PER ORGANIZZAZIONE BARCONS IN ROSE LIQUIDAZIONE ALL'INSEGNANTE CINZIA MURADORE COMPENSO PER I CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015. MESE DI GENNAIO /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ /07/ /06/ /07/ /07/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/2015 Pagina: 3

9 2015/96 DOL 2015/93 DOL 2015/97 DOL 2015/107 DOL 2015/116 DOL 2015/121 DOL 2015/133 DOL 2015/143 DOL 2015/193 DOL 2015/201 DOL 2015/210 DOL LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE SERTATA MUSICALE "PER ROMPERE IL SILENZIO". LIQUIDAZIONE ALL'INSEGNANTE CINZIA MURADORE COMPENSO PER I CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015. MESE DI FEBBRAIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL DI TOLMEZZO PER FORNITURA VOLUMI COSTITUZIONE ITALIANA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRAVI RAGAZZI" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SAN MARTINO PER ORGANIZZAZIONE PRANZO NATALIZIO 2014 RETE B*SOGNO D'ESSERCI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LIQUIDAZIONE ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE FATTURA N. V00050 DEL 27/03/2015 LIQUIDAZIONE ALL'INSEGNANTE CINZIA MURADORE COMPENSO PER I CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015. MESE DI MARZO LIQUIDAZIONE ALL'INSEGNANTE CINZIA MURADORE COMPENSO PER I CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015. MESE DI APRILE LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRAVI RAGAZZI" DI GEMONA DEL FRIULI PER L'ATTUAZIONE DEL LABORATORIO DI STREET ART "TRACCE NEL FUTURO".;ATTIVITA' NELL'AMBITO GIOVANILE (FREE SPACE) LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO HAND SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PAGNACCO PER LA STAMPA ED ETICHETTATURA DEL GIORNALINO INFORMARTEGNA 62 06/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /05/ /04/ /04/ /05/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /05/ /05/ /06/ /05/2015 Pagina: 4

10 2015/217 DOL 2015/218 DOL 2015/252 DOL 2015/254 DOL 2015/262 DOL 2015/264 DOL LIQUIDAZIONE A "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER LA CONSEGNA DEL GIORNALINO INFORMARTEGNA RETE BISOGNO D'ESSERCI LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ULTRA DI GEMONA DEL FRIULI LIQUIDAZIONE ALL'INSEGNANTE CINZIA MURADORE COMPENSO PER I CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S. 2014/2015. MESE DI MAGGIO E GIUGNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO PROVINCIALE DI UDINE PER SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE RELATIVE AL PRIMO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/15/B DEL 27/03/2015 AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA PER RIMBORSO 50% SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI /05/ /07/ /05/ /05/ /06/ /05/ /06/ /07/ /06/ /06/ /08/ /06/ /06/ /07/ /06/ /06/ /07/ /06/2015 Pagina: 5

11 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 Archiviate 2015/144 DAD 2015/87 DIM 2015/88 DIM 2015/179 DIM 2015/1 DOL 2015/11 DOL 2015/90 DOL 2015/55 DOL 2015/136 DOL AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELEGATO ALL'A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI ANNO 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI AFFERENTI AI SERVIZI PER L'HANDICAP DELEGATE ALL'A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI PER L'ANNO ASSUNZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AI NUCLEI L.B E PC. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM NUCLEI DIVERSI LIQUIDAZIONE FATTURA N. A1/V/395 DEL 20/10/2014 ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" PER LA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP, ADULTI E SERVIZI SOCIALI, III QUADRIMESTRE EROGAZIONE SUSSIDI A MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PER L' MEDICO PEDAGOGICA C.A.M.P.P. DI CERVIGNANO DEL FRIULI ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA A MCZ SRL DI UDINE PER TRASMISSIONE TELEMATIVA DENUNCE FISCALI ANNO /05/ /05/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /06/ /06/ /06/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/2015 Pagina: 1

12 2015/181 DOL 2015/182 DOL 2015/89 DOL 2015/251 DOL LIQUIDAZIONE ALL'A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI " PER FUNZIONI AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - I QUADRIMESTRE LIQUIDAZIONE ALL'A.A.S. N. 3 "ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI " PER LA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP ADULTI. I QUADRIMESTRE 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA A CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. PER ELABORAZIONE E INVIO PRATICHE SGATE BONUS ENERGIA E GAS ANNO 2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA A TANTUM NUCLEI DIVERSI /05/ /07/ /05/ /05/ /07/ /05/ /06/ /08/ /06/ /06/ /07/ /06/2015 Pagina: 2

13 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 / 2015/161 DOL RIMBORSO DALL'ECONOMO SPESE ANTICIPATE PER RINNOVO E STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE LE CUI SPESE SONO RIPARTITE AL 50% /04/ /04/2015 Archiviate 2015/8 DIM 2015/11 DIM 2015/14 DIM 2015/29 DIM 2015/35 DIM 2015/36 DIM LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE MESE DI GENNAIO IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CON SEDE IN VIA VENEZIA GIULIA, N. 5/A MILANO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI ARTEGNA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2014/ /2016 E 2016/17. CIG F1 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2015 ACQUISTO DI CARTA E MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI MUNICIPALI. 7 27/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Pagina: 1

14 2015/37 DIM 2015/40 DIM 2015/42 DIM 2015/43 DIM 2015/45 DIM 2015/54 DIM 2015/63 DIM 2015/64 DIM 2015/73 DIM 2015/100 DIM 2015/101 DIM 2015/103 DIM ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI MUNICIPALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIAZIONE A SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORSER FVG. DETERMINA DI PRENOTAZIONE PER PICCOLE SPESE ECONOMALI ANNO PRIMO TRIMESTRE RIMBORSO QUOTA PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI, OPERATORI CANTIERE LAVORO, LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO DETERMINA DI PRENOTAZIONE PER PICCOLE SPESE ECONOMALI ANNO ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE LE CUI SPESE SONO RIPARTITE AL 50 % FRA LOCATORE E LOCATARIO ED ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE. VERSAMENTO QUOTA NAZIONALE ANCI 2015 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2015 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE. VERSAMENTO QUOTA ALL'UNIONE ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 2015 VERSAMENTO QUOTA ANCI FVG ANNO 2015 VERSAMENTO QUOTA ANNO 2015 FONDO SOCIALE ALL' ATER ALTO FRIULI 30 05/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2015 Pagina: 2

15 2015/105 DIM 2015/108 DIM 2015/110 DIM 2015/147 DIM 2015/148 DIM 2015/149 DIM 2015/159 DIM 2015/160 DIM 2015/161 DIM 2015/176 DIM 2015/181 DIM 2015/182 DIM 2015/184 DIM 2015/188 DIM 2015/204 DIM ACQUISTO TONER PER STAMPANTI INCARICO AL COMMERCIALISTA DOTT. ROBERTO ZANINI DI UDINE PER L'ANNO PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU IL MESSAGGERO VENETO DI UDINE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI MUNICIPALI. RINNOVI ABBONAMENTI RIVISTE ON-LINE DITTA CELCOMMERCIALE SRL ANNO 2015 ABBONAMENTO AL "Sole 24 Ore" ANNO VERSAMENTO QUOTA UNCEM FVG ANNO 2015 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI.SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO DETERMINA DI PRENOTAZIONE PER PICCOLE SPESE ECONOMALI ANNO SECONDO TRIMESTRE 2015 E MANUTENZIONE PROGRAMMA PER GESTIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARTEGNA. ANNO 2015 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI MUNICIPALI. ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER PERSONALE. ACQUISTO TONER PER STAMPANTI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI BUJA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/2015 Pagina: 3

16 2015/9 DOL 2015/15 DOL 2015/16 DOL 2015/18 DOL 2015/19 DOL 2015/22 DOL 2015/23 DOL 2015/24 DOL 2015/25 DOL 2015/28 DOL 2015/36 DOL 2015/37 DOL 2015/38 DOL 2015/39 DOL PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESE DI NOVEMBRE CIG F1 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE CIG Z250D07FE8 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTA DEL CONSIGLIO NEL PERIODO: GIUGNO - DICEMBRE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI LE COMMISSIONI COMUNALI NEL PERIODO: GIUGNO - DICEMBRE FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI. FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE PROGETTO DENOMINATO PIANO NEVE 2014/2015. QUOTA FISSA PER REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE PROGETTO DENOMINATO PIAZZOLA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE SALDO FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA. DITTA CELCOMMERCIALE SRL DI BERGAMO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE. 7 20/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2015 Pagina: 4

17 2015/40 DOL 2015/42 DOL 2015/43 DOL 2015/44 DOL 2015/46 DOL 2015/50 DOL 2015/63 DOL 2015/77 DOL 2015/85 DOL 2015/94 DOL 2015/98 DOL 2015/101 DOL 2015/102 DOL 2015/103 DOL SALDO FATTURA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX. REINTEGRO SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI ARTEGNA. RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALL'ECONOMO E DELLE SPESE DA ESSO PAGATE DELLE QUALI CHIEDE IL RIMBORSO PER IL QUARTO TRIMESTRE SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. SALDO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SOTTOSCRITTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "RIZA PSICOSOMATICA". CIG Z62124F4F4 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESE DI DICEMBRE CIG F1 PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2015 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2015 FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE PROGETTO DENOMINATO PIANO NEVE 2014/2015. QUOTA FISSA PER REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2015 SALDO FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO RIMBORSO PASTI ANTICIPATI DAI LAVORATORI ASSUNTI CON CANTIERE LAVORO E LAVORO SOCIALMENTE UTILE AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO REFEZIONE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Pagina: 5

18 2015/108 DOL 2015/117 DOL 2015/118 DOL 2015/123 DOL 2015/141 DOL 2015/158 DOL 2015/159 DOL 2015/160 DOL 2015/162 DOL 2015/163 DOL 2015/164 DOL 2015/169 DOL 2015/170 DOL 2015/189 DOL 2015/204 DOL SALDO ABBONAMENTI A RIVISTE SOTTOSCRITTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2015 CIG Z62124F4F4 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA MODERNA UDINESE DI UDINE PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z121145E93 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO SALDO ABBONAMENTI A RIVISTE SOTTOSCRITTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2015 CIG Z62124F4F4 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2015 SALDO FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI SALDO FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE. SALDO FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI SOFTWARE PER. RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALL'ECONOMO E DELLE SPESE DA ESSO PAGATE DELLE QUALI CHIEDE IL RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015 FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE PROGETTO DENOMINATO PIANO NEVE 2014/2015.SALDO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 A IL SOLE 24ORE 89 13/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Pagina: 6

19 2015/205 DOL 2015/206 DOL 2015/207 DOL 2015/208 DOL 2015/211 DOL 2015/212 DOL 2015/213 DOL 2015/214 DOL 2015/221 DOL 2015/222 DOL 2015/216 DOL 2015/228 DOL 2015/229 DOL SALDO FATTURA RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2015 A RIVISTE ON-LINE DITTA CELCOMMERCIALE SRL VERSAMENTO QUOTA UNIONE ENTI LOCALI FVG ANNO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI FVG VERSAMENTO QUOTA ANNO 2015 FONDO SOCIALE ALL'ATER ALTO FRIULI. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM FVG LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ALL'ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI. SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESE DI MARZO CIG F1 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1 TRIMESTRE LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DIPENDENTE PER INCARICO SVOLTO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI UDINE PER PRESTAZIONI FORNITE NEL MESE DI APRILE 2015 RELATIVAMENTE ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 A LO STATO CIVILE ITALIANO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ARUBA PEC S.P.A. DI AREZZO PER ACQUISTO MARCHE TEMPORALI DA APPORRE AI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTEA GARANZIA DI VALIDITA' NEL TEMPO /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Pagina: 7

20 2015/232 DOL 2015/233 DOL 2015/234 DOL 2015/236 DOL 2015/238 DOL 2015/245 DOL SALDO FATTURA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SALDO FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI. SALDO FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI MUNICIPALI. SALDO FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI. SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. SALDO FATTURA PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/2015 Pagina: 8

21 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: TRIBUTI; adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 Archiviate 2015/167 DAD 2015/168 DAD 2015/16 DIM 2015/170 DIM 2015/190 DIM 2015/87 DOL 2015/134 DOL 2015/168 DOL Approvazione ruolo suppletivo TARI Sgravi e discarichi al ruolo TARI APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI - 2^ RATA 2014 ADESIONE AL PROGETTO PRODUZIONE DEI FLUSSI DI STAMPA UNIFICATI PER IL TRIBUTO TASI 2015 PROPOSTO DELLA REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA ED ESEGUITO PER TRAMITE DELLA DITTA INSIEL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ADESIONE AL PROGETTO PRODUZIONE DEI FLUSSI DI STAMPA UNIFICATI PER IL TRIBUTO TASI 2015 PROPOSTO DELLA REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA ED ESEGUITO PER TRAMITE DELLA DITTA INSIEL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBINAMENTO DEI FLUSSI DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 ALLA DITTA CAPPA SRL DI MANIAGO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA Servizio di produzione, stampa, imbusta mento e spedizione dei modelli di pagamento TASI anno 2014 alla ditta CAPPA srl di Maniago. Liquidazione della spesa. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI UDINE DEL T.E.F.A. INCASSATO DIRETTAMENTE SUI RUOLI TARES TRIBUTI /05/ /05/ /05/2015 TRIBUTI /05/ /05/ /05/2015 TRIBUTI 12 02/02/ /02/ /02/2015 TRIBUTI /05/ /05/ /05/2015 TRIBUTI /06/ /07/ /07/2015 TRIBUTI 60 25/02/ /03/ /02/2015 TRIBUTI /04/ /04/ /04/2015 TRIBUTI /04/ /05/ /04/2015 Pagina: 1