Elenco Atti. Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

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1 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/ / 2014/107 DAD 2014/347 DIM 2014/348 DIM 2014/117 DAD INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS.163/2006 PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI DEL CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA. ACQUISTO TARGHE DA DONARE A CAMPIONI SPORTIVI RESIDENTI AD ARTEGNA. INCARICO DI REVISORE E OIV ALLA DOTT.SSA FPSCA PETRIS - ANNO 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BILIOTECA COMUNALE DI ARTEGNA. CIG Z171215ABB AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/2014 / 2014/355 DIM 2014/356 DIM 2014/357 DIM 2014/358 DIM MANTENIMENTO LICENZE SYMANTEC BACKUP EXEC E RELATIVO SUPPORTO TECNICO RINNOVO LICENZA VMWARE VSHHERE ESSENTIALS (SERVER PRINCIPALE) RIMBORSO AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA COMPENSO SPETTANTE AL DIPENDENTE TRIBUTI PER RECUPERO ICI-IMU RIMBORSO AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA ORE PERSONALE TRIBUTI /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 1

2 2014/359 DIM 2014/360 DIM 2014/361 DIM 2014/362 DIM RIMBORSO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER RINNOVO LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS AULA INFORMATICA. INIZIATIVE E ATTIVITA' NELL'AMBITO GIOVANILE (FREE SPACE) RIMBORSO AL COMUNE DI MONTENARS COMPARTECIPAZIONE COSTO MENSA. INCARICO AL TECNOLOGO ATTIVITA' A.S.2014/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Archiviate 2014/53 ISCRIZIONE NUOVE PERSONE DAD ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 2014/56 DAD INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO RETTIFICA ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE 2014/127 DIM GESTIONE CASTELLO SAVORGNAN (APERTURA MOSTRA E PULIZIE) 2014/67 SCOSTAMENTO SOMME IN UNO DAD STESSO INTERVENTO O RISORSA ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N.74/ ASSUNZIONE IMPEGNO DI 2014/136 DIM SPESA CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA W.A.C. E W.A.M. 2014/138 ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DIM GIUNTALE N.74/2014. INCARICO PER SERVIZIO HELP DESK AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL 2014/68 DAD COMUNE DI ARTEGNA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA. INDIZIONE ASTA PUBBLICA. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N /163 DIM DEL IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2 SEMESTRE /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2014 Pagina: 2

3 2014/164 DIM 2014/167 DIM 2014/168 DIM 2014/169 DIM 2014/170 DIM 2014/182 DIM 2014/183 DIM ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N.74/ IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE AGLI AMMINISTRATORI. ANNO 2014 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FAEIT. ACCONTO ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.74 DEL CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE CON I PICCOLI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA MONS. CASTELLA NI DI ARTEGNA - SALDO ANNO SOLARE 2013 ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.74/ CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE CON I PICCOLI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA MONS. CASTELLANI DI ARTEGNA. ANNO SCOLASTICO ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N.74 DEL EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLAVOLO ARTENIESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE - ANNO 2014 RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SPESE ANTICIPATE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DEL BANDO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI DI ARTEGNA E MAGNANO IN RIVIERA APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARTEGNA E INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA COMPENSO MEMBRO ESTERNO /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2014 Pagina: 3

4 2014/74 DAD 2014/75 DAD 2014/186 DIM 2014/187 DIM 2014/76 DAD 2014/197 DIM 2014/198 DIM 2014/82 DAD 2014/84 DAD 2014/89 DAD 2014/91 DAD AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MAGNANO IN RIVIERA. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE. IL COSTO ANNUALE DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI TOLMEZZO - COMUNITA' MONTANA DEL GEMPONESE CANAL DEL FERRO VAL CANALE E ASS N.3 ALTO FRIULI. INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DAICI ALDO. GIUGNO 2009-MAGGIO 2014 ISCRIZIONE NUOVO CIVICO VOLONTARIO ALL'ALBO COMUNALE. PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ANNO APPROVAZIONE ELENCO LAVORATORI - AVVIO ATTIVITA' CUP F56D ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO VOUCHER. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA PER IL COMUNE DI ARTEGNA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA ANNI SCOLASTICI 2014/ / /2017 CIG F1 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. PROROGA AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MAGNANO IN RIVIERA E PRIMARIA DI ARTEGNA. DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE. APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER EROGAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARTEGNA /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2014 Pagina: 4

5 2014/92 SCOSTAMENTO SOMME IN UNO DAD STESSO INTERVENTO O RISORSA APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SACUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ARTEGNA E 2014/94 DAD DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA ANNI SCOLASTICI 2014/ / /2017 CIG F1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO 2014/249 DIM GESTIONE CASTELLO SAVORGNAN (APERTURA MOSTRA E PULIZIE) ACQUISTO VOUCHER PER 2014/250 DIM LAVORO ACCESSORIO MANUTENZIONE STRADE E VERDE. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI 2014/339 DOL ALLA DOTT.SSA ANNA MORO - PERIODO MARZO GIUGNO 2014 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTENIESE 2014/340 DOL CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SALDO 2014 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE 2014/341 DOL DELLA PALESTRA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLAVOLO ARTENIESE - ANNO 2013 SIG.RA FRISACCO ELENA PER 2014/342 DOL LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI GIUGNO ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.74/ /257 DIM EROGAZIONE PROPRIA QUOTA FINANZIAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE VERSAMENTO QUOTA ANNUA 2014/258 DIM ALL'AZIENDA DEL SERVIZIO SANITARIO N.3 ALTO FRIULI PER ANAGRAFE CANINA. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MAGNANO IN 2014/260 DIM RIVIERA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FAEIT - SALDO /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 Pagina: 5

6 2014/354 DOL 2014/102 DAD 2014/394 DOL 2014/396 DOL 2014/397 DOL 2014/399 DOL 2014/400 DOL 2014/402 DOL 2014/403 DOL 2014/106 DAD 2014/300 DIM 2014/409 DOL 2014/411 DOL VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS PER ACQUISTO BUONI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) INDIVIDUAZIONE TECNOLOGO PER INCARICO A.S.2014/2015 SARTORIA LONGO SNC DI LONGO OLGA & C. PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI AI VIGILI URBANI LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA DANIELA PERESSON PER REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA DEL COMUNE DI ARTEGNA DAL AL LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ALLA DOTT.SSA DANIELA PERESSON A SCAVALCO PRESSO LA DEL COMUNE DI ARTEGNA NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 E GENNAIO-FEBBRAIO 2014 VERSAMENTO ALL'A&T 2000 S.P.A. QUOTA ACQUISTO AZIONI. RIMBORSO AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA DEL COSTO DEL PERSONALE ANNO 2013 PREMIO INAIL - CONVENZIONE ATTUATIVA SERVIZIO TRIBUTI SIG.RA FRISACCO ELENA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI LUGLIO RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE SOSTENUTE CON MASTERCARD APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA. CIG Z171215ABB ACQUISTO AZIONI A&T 2000 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE CON I PICCOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA-SALDO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLAVOLO ARTENIESE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE. PRIMO ACCONTO /07/ /07/ /11/ /11/ /11/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /08/ /08/ /08/ /08/2014 Pagina: 6

7 2014/302 DIM 2014/111 DAD 2014/424 DOL 2014/114 DAD 2014/425 DOL 2014/440 DOL 2014/465 DOL 2014/466 DOL 2014/468 DOL 2014/479 DOL 2014/480 DOL 2014/481 DOL 2014/482 DOL PROGETTO DENOMINATO "L'ANNO CHE CAMBIO' TUTTO. IL 1914 E LA TEMPESTA DELLA GUERRA SULLE COMUNITA' DELLE ALPI GIULIE" IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO. APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ARTEGNA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA E GIUDICATRICE. SIG.RA FRISACCO ELENA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO. SCOSTAMENTO SOMME IN UNO STESSO INTERVENTO O RISORSA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLAVOLO ARTENIESE SECONDO ACCONTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PORCIANS. VERSAMENTO ALL'INPS SOMMA PER ACQUISTO BUONI LAVORO (VOUCHER) DB INFORMATICA DI TOLMEZZO PER INFORMATICA SU SISTEMA INFORMATIVO. DB INFORMATICA PER CANONE ANNUA DI INFORMATICA SIG.RA FRISACCO ELELNA PER GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - MESE DI SETTEMBRE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCEREE CON I PICCOLI PER LA GESTIOEN DELLA SCUOLA MATERNA MONS. CASTELLANI DI ARTEGNA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ACCONTO SALDO FATTURA ALLA DIAL INFORMATICA PER RINNOVO GARANZIA PC. LIQUIDAZIONE AL SINDACO INDENNITA' DI FINE MANDATO GIUGNO 2009-MAGGIO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA AL TECNOLOGO CLAUDIO ORLANDO PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATRE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2013/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /09/ /09/ /12/ /12/ /12/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2014 Pagina: 7

8 2014/483 DOL 2014/484 DOL 2014/486 DOL 2014/501 DOL 2014/528 DOL 2014/529 DOL 2014/595 DOL 2014/602 DOL 2014/603 DOL 2014/623 DOL 2014/625 DOL TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VENZONE PER QUOTA RELATIVA AGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2013 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AL SIG. SABIDUSSI RENATO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA SOPTTOCOLLE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE ALLA SIG.RA VIDONI GIUSEPPINA - STRADA COMUNALE SORNICO SUPERIORE. VERSAMENTO QUOTA ALL'INPS PER ACQUISTO VOUCHER. SIG.RA FRISACCO ELENA PER SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI QUOTA FINANZIAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL GEMONESE SIG.RA FRISACCO ELENA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE VERSAMENTO A A.&T.2000 QUOTA PER ACQUISIZIONE AZIONI. VERSAMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO L'ANNO CHE CAMBIO' TUTTO. IL 1914 E LA TEMPESTA DELLA GUERRA SULLE COMUNITA' DELLE ALPI GIULIE. RIMBORSO SPESA ANNUALE PER LA GESTIONE ANAGRAFICA CANINA ALL'ASS N.3 ALTO FRIULI. RIMBORSO AL TESORIERE DELLE SPESE SOSTENUTE CON MASTERCARD /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 8

9 2014/629 DOL RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLA SOMMA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DEL BANDO PER L'APPALTO DEL SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA A MEZZO UNICO - PLESSI SCOLASTICI ARTEGNA E MAGNNAO IN RIVIERA AA.SS /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 9

10 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/2014 / 2014/584 DOL L.R. 11/2006 ART. 10. INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI TARSU ANNO /12/ /12/2014 Archiviate 2014/59 DAD 2014/60 DAD 2014/88 DAD 2014/101 DAD 2014/126 DIM AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI. AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI. AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI. SIG.RA BALISTRERI LUIGIA AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI AFFERENTI AI SERVIZI PER L'HANDICAP E SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELEGATE ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" - ANNO /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /07/ /07/ /07/2014 Pagina: 1

11 2014/172 DIM 2014/180 DIM 2014/181 DIM 2014/195 DIM 2014/229 DIM 2014/311 DIM 2014/329 DIM 2014/330 DIM 2014/357 DOL 2014/415 DOL 2014/427 DOL CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA M.I. PER IL TRAMITE DELL'ASS.SOC. MARIA D'ARONCO DEL S.S.C.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E CENTRI HANDICAP DELEGATO ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI". SALDO ANNO 2013 CONVENZIONI CON I C.A.A.F. PER DETERMINAZIONE E COMPILAZIONE MODULI I.S.E.E. RELATIVE AD ASSEGNI DI MATERNITA, ASSEGNI AI NUCLEI FAMIGLIARI, BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO L.R. 11/ ART. 10, CARTA FAMIGLIA, ENERGIA ELETTRICA 2013, IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA REGIONE F.V.G. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF EROGAZIONE CONTRIBUTI A MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - L.R. 1/2007 ART. 4 COMMI DA 22 A 25 - ANNO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'HANDICAP ADULTI DELEGATO ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" ANNO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELEGATO ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A1/V/187 DEL 08/05/2014 ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" PER LA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP ADULTI E SERVIZI SOCIALI I E II QUADRIMESTRE 2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALL'ASS. SOC. MARIA D'ARONCO A FAVORE DEL NUCLEO MIGOTTI IDEANA LIQUIDAZIONE SALDO ALL'A.S.S. N. 3 "ALTO FRIULI" PER LA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP, ADULTI E SERVIZI SOCIALI, ANNO /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /12/ /12/ /12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/ /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/2014 Pagina: 2

12 2014/437 DOL 2014/578 DOL L.R. 11/2006,ART. 10, CARTA FAMIGLIA, ENERGIA ELETTRICA 2013, LIQUIDAZIONE BENEFICI AGLI AVENTI DIRITTO. RIPARTIZIONE DEL FONDO ASSEGNATO ALLA REGIONE FVG AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 438/98, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E L.R. 6/2003 ART. 6, c. 1. ANNO /10/ /10/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 3

13 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/2014 / 2014/354 DIM RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CONSIGLIERI COMUNALI /12/ /12/2014 / 2014/345 DIM 2014/363 DIM 2014/618 DOL 2014/619 DOL 2014/624 DOL 2014/632 DOL 2014/633 DOL 2014/635 DOL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI ARTEGNA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE ECONOMALI. SECONDO SEMESTRE 2014 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI 2014 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE CIG Z250D07FE8 SALDO NOTA PRO FORMA N. 36 DEL AL DOTT. COMMERCIALISTA ROBERTO ZANINI DI UDINE PER COMPETENZE INCARICO ANNO LIBRERIA MODERNA UDINESE DI UDINE PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z121145E /12/ /01/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Archiviate Pagina: 1

14 2014/114 DIM 2014/120 DIM 2014/130 DIM 2014/131 DIM 2014/134 DIM 2014/135 DIM 2014/139 DIM 2014/140 DIM 2014/142 DIM 2014/157 DIM LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE. ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE LE CUI SPESE SONO RIPARTITE AL 50 % FRA LOCATORE E LOCATARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. LIBRARIA UNIVERSITARIA FRIULANA & PECORA NERA DI UDINE PER ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZB7104EDAD ACQUISTO AGGIORNAMENTI RACCOLTE NORME IN FORMA CARTACEA AD USO UFFICI MUNICIPALI. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE ANNO 2014 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA). ANNO 2014 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2014 ALLA SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2014 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2014 Pagina: 2

15 2014/177 DIM 2014/189 DIM 2014/190 DIM 2014/79 DAD 2014/205 DIM 2014/206 DIM 2014/208 DIM 2014/209 DIM 2014/210 DIM 2014/212 DIM IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" DI ARTEGNA PER SERVIZIO PULIZIE SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA COMUNALE ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE CIG Z250D07FE8 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. ACQUISTO VALORI BOLLATI, SPESE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURE NONCHE' VERSAMENTI DIRITTI DI PER STIPULA CONTRATTI A CARICO ENTE. CIG NON DOVUTO RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI MUNICIPALI. ACQUISTO FORMULARI E MINIBOOK ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE. DETERMINA DI PRENOTAZIONE PER PICCOLE SPESE ECONOMALI. SECONDO SEMESTRE 2014 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI ARTEGNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG: Z6610FE093 IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA "SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A." CON SEDE IN VICENZA VIA DELLA SCIENZA, 26, PER PROGA GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI ARTEGNA, RELATIVAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2014 (ANNO SCOLASTICO 2014/2015). LOTTO CIG E /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2014 Pagina: 3

16 2014/304 DOL 2014/305 DOL 2014/222 DIM 2014/306 DOL 2014/223 DIM 2014/231 DIM 2014/232 DIM 2014/233 DIM 2014/243 DIM 2014/244 DIM 2014/313 DOL 2014/326 DOL ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 45/ RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALL'ECONOMO E DELLE SPESE DA ESSO PAGATE DELLE QUALI CHIEDE IL RIMBORSO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2014 ATTUAZIONE DETERMINAZIONE N. 190/ RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALL'ECONOMO E DELLE SPESE DA ESSO PAGATE DELLE QUALI CHIEDE IL RIMBORSO PER IL SECONDO TRIMESTRE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINIBOOK RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIAZIONE A SEMINARIO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI MUNICIPALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. SORGENIA SPA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LIBRERIA MODERNA UDINESE DI UDINE PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO CIG Z121145E93 VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2014 A OPEN LEADER SCARL. SALDO FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. DI VICENZA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2013/2014). MESE DI GIUGNO CIG E /07/ /07/ /07/ /07/ /10/ /10/ /10/ /07/ /07/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /07/ /07/ /07/ /07/2014 Pagina: 4

17 2014/245 DIM 2014/333 DOL 2014/334 DOL 2014/338 DOL 2014/252 DIM 2014/254 DIM 2014/255 DIM 2014/256 DIM 2014/347 DOL 2014/348 DOL 2014/360 DOL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE NUOVO SISTEMA AVCPASS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DIPENDENTE PER INCARICO SVOLTO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DIPENDENTE PER INCARICO SVOLTO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. GEOM TESSARO E. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIMESTRE 2014 RIMBORSO QUOTA PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO ACQUISTO CARTA E MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI MUNICIPALI. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CASTELLO SAVORGNAN DI ARTEGNA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 AD ALUNNO RESIDENTE AD ARTEGNA E FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA IN DETTO COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO CIG Z250D07FE8 VERSAMENTO DIRITTI DI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE SALDO FATTURA ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI CASSACCO PER ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z970B2BDFF /10/ /10/ /10/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2014 Pagina: 5

18 2014/272 DIM 2014/273 DIM 2014/367 DOL 2014/368 DOL 2014/369 DOL 2014/370 DOL IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CON SEDE IN VIA VENEZIA GIULIA, N. 5/A MILANO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI ARTEGNA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2014/ /2016 E 2016/ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE CIG F1 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARCHEGGIO E PEDAGGI ANNO 2014 SALDO FATTURE ALLA COOP. LIBRARIA UNIVERSITARIA FRIULANA & PECORA NERA, PER ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z970B2BDFF COOP. LIBRARIA UNIVERSITARIA FRIULANA & PECORA NERA DI UDINE PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZB7104EDAD VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ERT ANNO 2014 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO /371 DOL RIMBORSO AL TESORIERE 2014/379 DOL 2014/285 DIM 2014/386 DOL 2014/286 DIM 2014/287 DIM 2014/294 DIM RIMBORSO DALL'ECONOMO SPESE PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA BEINAT PATRIZIA LE CUI SPESE SONO RIPARTITE AL 50%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCORRUZIONE. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 e 2014 ALLA SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA DI UDINE VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI.SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 6

19 2014/295 DIM 2014/296 DIM 2014/297 DIM 2014/315 DIM 2014/422 DOL 2014/428 DOL 2014/436 DOL 2014/439 DOL 2014/445 DOL 2014/446 DOL 2014/449 DOL RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI. DITTA CELCOMMERCIALE SRL LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA GIUGNO A DICEMBRE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI DA GIUGNO A DICEMBRE SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. DI VICENZA PER SERVIZIO REFEZIONE FORNITO AL PERSONALE COMUNALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESE DI LUGLIO CIG E37 LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2014 RIMBORSO DALL'ECONOMO SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI, SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURE NONCHE' VERSAMENTI DIRITTI DI PER STIPULA CONTRATTI A TOTALE CARICO ENTE. CIG NON DOVUTO LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO CIG Z250D07FE8 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO CIG Z250D07FE8 SALDO FATTURA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2014 Pagina: 7

20 2014/452 DOL 2014/470 DOL 2014/472 DOL 2014/474 DOL 2014/475 DOL 2014/477 DOL 2014/478 DOL 2014/488 DOL 2014/489 DOL 2014/490 DOL 2014/492 DOL 2014/509 DOL 2014/510 DOL PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2014 SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DALL'ECONOMO E DELLE SPESE DA ESSO PAGATE DELLE QUALI CHIEDE IL RIMBORSO PER IL TERZO TRIMESTRE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE PER INCARICO SVOLTO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIMESTRE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. DI VICENZA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESE DI SETTEMBRE CIG E37 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE CIG Z250D07FE8 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO. SALDO FATTURA AGGIORNAMENTI RACCOLTA NOTE BILANCIO, STATO CIVILE E PERSONALE DIPENDENTE - DITTA ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. DITTA SORGENIA SPA VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA OPEN LEADER ANNO 2014 SALDO FATTURA PER ACQUISTO FORMULARI E MINIBOOK. SALDO FATTURA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 Pagina: 8

21 2014/518 DOL 2014/533 DOL 2014/534 DOL 2014/536 DOL 2014/537 DOL 2014/551 DOL 2014/553 DOL 2014/554 DOL 2014/555 DOL 2014/556 DOL 2014/557 DOL 2014/558 DOL PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2014 SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE SALDO FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI MUNICIPALI. SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FONDO SALARIO ACCESSORIO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2013 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSOCIAZIONE. ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. DI VICENZA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2014/2015). MESE DI OTTOBRE CIG E37 CARTOLIBRERIA "MENIS S.A.S." DI MENIS F. & C DI ARTEGNA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI ARTEGNA NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARCHEGGIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LA MARGHERITA" SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER SERVIZIO DI PULIZIE SVOLTO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE CIG Z250D07FE8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PASTO MENSA A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 Pagina: 9

22 2014/561 DOL 2014/567 DOL 2014/590 DOL SALDO FATTURA ALLA DITTA TONINODUE SRL DI BUJA PER FORNITURA MATERIALI VARIO DI FERRAMENTA, PICCOLE MINUTERIE, ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE NECESSARI AL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO MANSIONI. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (BL) PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 AD ALUNNI RESIDENTI AD ARTEGNA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE IN DETTO COMUNE. PROGETTO CANTIERI LAVORO LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 10

23 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: ; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/2014 / 2014/627 DOL 2014/634 DOL 2014/636 DOL LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARMANDO CORSI:MUSICA INFINITA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 DEL 10/12/2014 AL RISTORANTE "AL CASTELLO" DI ARTEGNA. GIORNALINO INFORMARTEGNA. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO HAND SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PAGNACCO PER LA STAMPA ED ETICHETTATURA E ALLA COOP. LA MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER LA DISTRIBUZIONE /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Archiviate 2014/118 DIM 2014/119 DIM 2014/123 DIM 2014/124 DIM 2014/125 DIM 2014/129 DIM ATTIVAZIONE BORSE LAVORO GIOVANI "RESTATE AD ARTEGNA 2014 SERVIZIO MENSA PRESSO CENTRO ESTIVO 2014 STAMPA ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL GIORNALINO COMUNALE II INFORMARTEGNA 2014 REALIZZAZIONE MOSTRA CENTRO FRIULANO ARTI PLASTICHE ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 03/10/2013 DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL' PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE A.S. 2013/2014. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 71 DEL 03/07/2014, "BARCONS IN ROSE" /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/2014 Pagina: 1

24 2014/132 DIM 2014/174 DIM 2014/175 DIM 2014/178 DIM 2014/72 DAD 2014/73 DAD 2014/184 DIM 2014/188 DIM 2014/196 DIM 2014/295 DOL 2014/288 DOL 2014/287 DOL 2014/227 DIM 2014/230 DIM PULIZIA LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANILE DI PIAZZA MARNICO ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 80 DEL 07/08/2014 ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE REALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO APPROVAZIONE GRADUATORIA DI PERSONE DISOCCUPATE E DISPONIBILI PER IMPIEGO PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALI AUTORIZZAZIONE AL C.A.A.F. DELLA C.I.S.L. DI GEMONA DEL FRIULI, PER LA TRASMISSIONE ALL'I.N.P.S. DI UDINE, DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMIGLIARE CON TRE FIGLI MINORI. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014; EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA TEATRO TRASFERIMENTO FONDI ALLL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI PER SERVIZIO IN MENSA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO TEATRO SCUOLA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE A.S.P.I.C. & SCUOLA DI UDINE. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAGIONE TEATRALE 2013/2014. PROGETTO GEMONA CITTA' DELLO SPORT E DEL BENSTARE RETE B*SOGNO D'ESSERCI /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2014 Pagina: 2

25 2014/228 DIM 2014/226 DIM 2014/93 DAD 2014/251 DIM 2014/344 DOL 2014/345 DOL 2014/352 DOL 2014/268 DIM 2014/350 DOL 2014/269 DIM 2014/358 DOL 2014/281 DIM 2014/282 DIM SERATA CON I VOLONTARI CIVICI E LA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER IL 4 NOVEMBRE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN INSEGNANTE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CORSO EXTRASCOLASTICO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI ARTEGNA. CONCORSO FOTOGRAFICO DAL TITOLO FOTO SPACE: IL CASTELLO DI ARTEGNA BORSE LAVORO GIOVANI "RESTATE AD ARTEGNA 2014" LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 07 AL 18 LUGLIO 2014 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DOTT.SSA NATASCIA FASIOLO PER INCARICO ATTIVITA' DIDATTICA E PROMOZIONE ARCHEOLOGICA ANNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/14/B DEL 30/05/2014 AL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA PER RIMBORSO 50% SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2014 BORSE LAVORO GIOVANI "RESTATE AD ARTEGNA 2014" LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 24 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2014 STAMPA ETICHETTATURA E CONSEGNA DEL GIORNALINO INFORMARTEGNA 2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO FRIULANO ARTI PLASTICHE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. PRO ARTEGNA. FERRAGOSTO ARTENIESE 2014 ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE "PER ROMPERE IL SILENZIO" /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /11/ /11/ /11/ /08/ /08/ /11/ /11/ /11/ /08/ /08/ /08/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 Pagina: 3

26 2014/292 DIM 2014/405 DOL 2014/408 DOL 2014/301 DIM 2014/407 DOL 2014/413 DOL 2014/109 DAD 2014/310 DIM 2014/292 DOL 2014/417 DOL 2014/314 DIM 2014/412 DOL ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARMANDO CORSI: MUSICA INFINITA BORSE LAVORO GIOVANI "RESTATE AD ARTEGNA 2014" LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 04 AL 14 AGOSTO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. PER EROGAZIONI PASTI CENTRO ESTIVO ORGANIZZAZIONE PRANZO NATALIZIO AGLI ANZIANI ULTRASETTANTENNI DI ARTEGNA LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO HAND SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PAGNACCO PER LA STAMPA ED ETICHETTATURA DEL GIORNALINO INFORMARTEGNA DITTA BRICOFER SIFA FRIULI SRL DI MAGNANO IN RIVIERA PER FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE AL CENTRO GIOVANILE "FREE SPACE" INCARICO ALL'INSEGNANTE MURADORE CINZIA PER SVOLGIMENTO CORSO INGLESE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORGANIZZAZIONE DEL CORSO EXTRASCOLASTICO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARTEGNA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "GROP PIGNOT" PER PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME MANIFESTAZIONI ESTIVE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE PICCOLI PALCHI E STAGIONE TEATRALE 2014/2015 LIQUIDAZIONE A DAMATRA' ONLUS DI UDINE PER ATTIVITA' EDUCATIVA CON BAMBINI DAL TITOLO IL PICCOLO PRINCIPE /12/ /12/ /12/ /08/ /08/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /08/ /08/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /08/ /08/ /08/ /08/ /12/ /12/ /12/ /09/ /09/2014 Pagina: 4

27 2014/309 DIM 2014/421 DOL 2014/320 DIM 2014/416 DOL 2014/318 DIM 2014/324 DIM 2014/332 DIM 2014/429 DOL 2014/430 DOL 2014/433 DOL 2014/319 DIM 2014/438 DOL PROGETTO "DOVE CAMBIA LA FAMIGLIA" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29/08/2014 AL DOTT. FRANCESCO MILANESE, PRESIDENTE DI IDeE, UDINE, INCARICATO DI ORGANIZZARE E SEGUIRE LE ATTIVITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. INCARICO ALLA DOTTORESSA NATASCIA FASIOLO PER ATTIVITA' DIDATTICA E PROMOZIONALE ARCHEOLOGICA DA SVOLGERE A.S. 2014/2015. BORSE LAVORO GIOVANI "RESTATE AD ARTEGNA 2014" LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 18 AL 29 AGOSTO 2014 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI PER SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA E POF ANNO SCOLASTICO 2014/2015. RETE B*SOGNO D'ESSERCI EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MAGGIOR UTILIZZO DELLA SALA TEATRO TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI PER SERVIZIO IN MENSA PERIODO GENNAIO/GIUGNO A.S. 2013/2014. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE CON I PICCOLI PER PROLUNGAMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA MESE DI LUGLIO 2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO DELLA SALA TEATRO PUBBLICAZIONE QUADERNO DIDATTICO TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO IN MENSA A.S. 2014/2015. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE /12/ /12/ /12/ /09/ /09/ /12/ /12/ /12/ /09/ /09/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/ /12/ /01/ /12/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /12/ /01/ /12/ /10/ /10/2014 Pagina: 5

28 2014/450 DOL 2014/485 DOL 2014/520 DOL 2014/521 DOL 2014/532 DOL 2014/538 DOL 2014/539 DOL 2014/564 DOL 2014/568 DOL 2014/594 DOL 2014/487 DOL 2014/544 DOL 2014/607 DOL LIQUIDAZIONE FATTURA LA MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE A SEGUITO REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI CONTRIBUTO PER PROGETTO GEMONA CITTA' DELLO SPORT E DEL BENSTARE CENTRO ESTIVO ARACON COOP. SOC. ONLUS DI UDINE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA MENINI DI SPILIMBERGO PER ACQUISTO PERGAMENE LIQUIDAZIONE DALLA DITTA LA MARGHERITA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI ARTEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO "INFORMARTEGNA"; DITTA FIORERIA CODAGLIO DI POLANO MANUELA DI ARTEGNA. SPESE SOSTENUTE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 DEL 15/11/2014 AL RISTORANTE "AL CASTELLO" DI ARTEGNA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2014 LIQUIDAZIONE ALL'ASS. PRO ARTEGNA PER ORGANIZZAZIONE FERRAGOSTO ARTENIESE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2014 DEL 21/11/2014 AL DOTT. FRANCESCO MILANESE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZUIONE COMUNITA' PROGETTO B*SOGNO D'ESSERCI LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO DAL TITOLO FOTO SPACE: IL CASTELLO DI ARTEGNA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO ARTEGNA. MANIFESTAZIONI ESTIVE /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 6

29 Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: TRIBUTI; adottati dal: 01/07/2014 al: 31/12/2014 / 2014/116 DAD AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. TRIBUTI /12/ /12/2014 Archiviate 2014/64 DAD 2014/128 DIM 2014/65 DAD 2014/171 DIM 2014/203 DIM 2014/204 DIM 2014/343 DOL AFFIDAMENTO A EQUITALIA NORD SPA DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA TARI - ANNO 2014 RIMBORSO DELL'IMU ANNI NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE ED ALL'ERARIO E DELL'ICI ANNI NON DOVUTA VERSTA AL COMUNE SGRAVI E DISCARICHI AL RUOLO PRINCIPALE TARES - ACCONTO ANNO 2013 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMU ANNO 2013 VERSATA PER ERRORE AL COMUNE DI ARTEGNA MA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARTENA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO TASI ANNO 2014 ALLA DITTA CAPPA SRL DI MANIAGO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI - 1^ RATA 2014 RIMBORSO DELL'IMU ANNI NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE ED ALL'ERARIO E DELL'ICI ANNI NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE TRIBUTI /07/ /07/ /07/2014 TRIBUTI /07/ /07/ /07/2014 TRIBUTI /07/ /07/ /07/2014 TRIBUTI /08/ /08/ /08/2014 TRIBUTI /09/ /09/ /09/2014 TRIBUTI /09/ /09/ /09/2014 TRIBUTI /07/ /07/2014 Pagina: 1

30 2014/259 DIM 2014/100 DAD 2014/279 DIM 2014/393 DOL 2014/410 DOL 2014/303 DIM 2014/305 DIM 2014/306 DIM 2014/467 DOL 2014/599 DOL 2014/601 DOL 2014/620 DOL ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'ICI ANNO 2010 VERSATA PER ERRORE AL COMUNE DI ARTEGNA MA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ATRI. SGRAVI E DISCARICHI AL RUOLO PRINCIPALE TARES - ACCONTO ANNO 2013 E TARI ACCONTO 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBINAMENTO DI FLUSSI DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013 ALLA DITTA CAPPA SRL DI MANIAGO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA DI CINISELLA BALSAMO (MI) IN FALLIMENTO DEL SALDO PER IL COMPLETAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ICI - AREE FABBRICABILI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMU ANNO 2013 VERSATA PER ERRORE AL COMUNE DI ARTEGNA MA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARTENA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI TARES N2013 E TARI 2014 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMU ANNI VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ARTEGNA.- ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'ICI ANNI NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DELL'APPLICATIVO PER IL CALCOLO ON LINE DELLA IUC 2014 FORNITO DA ANUTEL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DELL'ICI ANNO 2010 VERSATA PER ERRORE AL COMUNE DI ARTEGNA MA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ATRI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMU 2012 NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DELL'ICI ANNI NON DOVUTA VERSATA AL COMUNE. TRIBUTI /11/ /11/ /11/2014 TRIBUTI /11/ /11/ /11/2014 TRIBUTI /11/ /11/ /11/2014 TRIBUTI /08/ /08/2014 TRIBUTI /08/ /08/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /10/ /10/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 2

31 2014/621 DOL 2014/622 DOL LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DELL'IMU ANNI VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ARTEGNA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DI TARES 2013 E TARI 2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 TRIBUTI /12/ /12/ /12/2014 Pagina: 3