C O M U N E D I S E R I N O (PROV. AVELLINO)

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1 C O M U N E D I S E R I N O (PROV. AVELLINO) DETERMINAZIONE C O P I A SETTORE IV - (TECNICO) Numero 101 Del 19/04/2013 Oggetto:SC007 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO RIVOTTOLI - CONTABILITÀ STATO FINALE E CRE - APPROVAZIONE - LIQUIDAZIONE P.R.J.M.E.T. S.R.L. - ING. TOMEO -

2 101 19/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.50 comma 10,107 e 109del T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs.n.267/2000; VISTO il vigente Regolamento sull Ordinamento degli uffici e servizi comunali; VISTI i Decreti Sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori, nei quali é stata suddivisa la struttura del Comune di Serino, in virtù del citato Regolamento Comunale; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; VISTO la disposizione sindacale n.1007 del 24/01/2013; PREMESSO CHE : - CON delibera della Giunta Municipale n. 248 del 12/12/2008 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di Risanamento ed adeguamento igienico sanitario nonché degli impianti tecnologici del plesso scolastico della Frazione Rivottoli, per l importo di ,73, come riepilogato nel seguente prospetto: DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTI IMPORTI PARZIALI TOTALI % A LAVORI A1 Importo lavori edili - a corpo ,43 A2 Importo lavori di messa in sicurezza centrale termica ,41 IMPORTO LAVORI ,84 A3 Oneri per la sicurezza per apprestamenti e DPI 946,35 A4 Oneri della sicurezza insiti nelle singole lavorazioni 1.131,95 sommano 2.078,30 B SOMME A DISPOSIZIONE B1 Spese tecniche (progettazione+dl+rsp+rse) 8.544,19 9,5 B2 Incentivo Per R.U.P. (30% del 2% sul complessivo) 539,63 0,6 sommano 9.083,82 10,1 B3 Spese generali (2%) dei lavori 1.798,78 2 sommano ,60 12,1 C Imprevisti (max 5% di A1+A2) 3.391, ,57 3,77 D IVA ED ALTRI ONERI D1 IVA sui lavori 10% 8.993,88 D2 IVA sulle spese tecniche esterne (B1) 1.708,84 sommano ,72 TOTALE COSTI OPERA ,73 - CON Determina Dirigenziale n. 544 del 31/12/2008 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di Risanamento ed adeguamento igienico sanitario nonché degli impianti tecnologici del plesso scolastico della Frazione Rivottoli, per l importo di ,73; - CON determina dirigenziale n. 107 del 06/05/2009 veniva contratto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle opere di che trattasi; - CON contratto della CDP n del 15/07/2009 veniva concesso al Comune di Serino un mutuo ventennale per l importo di ,73 con pos. n ; - L OPERA di che trattasi è assistita da contributo regionale ex L.51/78 - Piano esecutivo di finanziamento anno 2004 di cui al D.G.R.C. n.2146 del 26/11/2004; - CHE l importo dell opera è iscritta al Bilancio Comunale ai seguenti capitoli : a) per ,28 al cap. 1859/08 b) per ,45 al cap. 1859/09

3 TANTO PREMESSO VISTA la determina dirigenziale n. 374 del 06/11/2009 con la quale venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta P.R.J.M.E.T. s.r.l., con sede in Pomigliano D Arco (NA) alla via Principe di Piemonte, 97 VISTO il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria in data 10/12/2009 rep. 50, e registrato in Avellino in data 24/12/2009 al n. 163; VISTA la determina di settore n. 83 del 25/02/2010 con la quale veniva approvata una variante dell importo di ,99 oltre IVA e una perizia di Nuovi Lavori (consolidamento travetti solai 1 impalcato) per l importo di ,59 oltre IVA al 10%; VISTA la determina di settore n. 496 del 31/12/2010 con la quale veniva approvata una perizia per il miglioramento tecnologico della centrale termica e del grippo termico per l importo di ,63 oltre IVA al 10%; VISTA la determina di settore n. 273 del 27/07/2011 con la quale veniva approvata una perizia di nuovi lavori per la realizzazione di un deposito per l allocamento dei suppellettili del servizio mensa, necessario e indispensabile per l ottenimento del nulla osta dell Asl al fine di svolgere il servizio di mensa, per l importo complessivo di ,51,00 compresa IVA al 20%, di cui. 929,96 con imputazione al cap. 1693/2011; VISTI gli atti contabili trasmessi dalla Direzione dei Lavori, dott. ing. Tomeo Gerardo, 30/01/2012 n. 1016, con i quali attesta che i lavori complessivamente realizzati dalla ditta P.R.J.M.E.T. s.r.l. con sede in via Principe di Piemonte n.97 Pomigliano D Arco (NA), ammontano ad ,41 oltre IVA al 20%; VISTA la relazione del R.U.P. con la quale attesta di aver esaminati gli atti contabili, gli atti di affidamento, la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi e ne attesta l importo da liquidare, riepilogato nel seguente quadro : TIPO AFFIDAMENTO IMPORTO IVA Liquidazione IMPUTAZIONE CAPITOLI compresa a saldo 1859/R /R /R11 1 Contratto n.50 del , ,70 703,03 703,03 2 Contratto n.13 del , ,15-3 Atto di sottomissione 83/ , ,39-4 Atto di sottomissione 496/ , ,79-5 Atto affidamento n. 273/ , , , ,54 926,96 sommano , , ,53 703, ,54 926,96 VISTO il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per la realizzazione dell opera di che trattasi e rendicontata nel quadro che di seguito si riporta : TITOLO DI SPESA IMPORTO LIQUIDATO SALDO lordo IVA lordo IVA lordo IVA A LAVORI , , ,03 B Spese Tecniche a - Professionisti esterni , ,24 896,28 b - RUP 539,63 539,63 - C Altre Spese (pulizia) 900,00 900,00 - TOTALE , , ,31

4 DI DARE atto che le liquidazioni a favore del Direttore dei Lavori è incrementata di. 24,49 a causa dell adeguamento del CN/PAIA al 4% e dell IVA al 21%, lo stesso dicasi per la liquidazione di quanto dovuto ai sensi della D.D. n.273/2011 per. 18,75 per l aggiornamento dell IVA al 21%; VISTO la Relazione sul conto finale redatta dalla D.L., la quale è stata verificata ed approvato dal R.U.P., nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dallo stesso professionista in data 23/01/2012 con il quale attesta la regolarità dei lavori eseguiti dall impresa appaltatrice; VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale mediante l acquisizione del D.U.R.C. prot del 20/03/2013, con CIP , rilasciato in data 10/04/2013; RITENUTO, su proposta formale del R.U.P., di approvare gli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Risanamento ed adeguamento igienico sanitario nonché degli impianti tecnologici del plesso scolastico della Frazione Rivottoli ; VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. VISTO la Legge Regionale n.03/2007 VISTO il D.P.R. n.207/2010 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici VISTO il Regolamento di Attuazione della L.R. n. 3/2007 VISTO il D.P.R. 207/2010 di attuazione del Codice dei Contratti VISTO il Regolamento Comunale dei contratti pubblici in economia approvato con delibera di C.C. n. 21 del 11/04/2007; VISTO il T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs.n. 267/2000; DATO atto che la presente sarà trasmessa al Responsabile del settore finanziario ai sensi dell art. 151 del citato T.U.; DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: DI APPROVARE gli atti contabili finali, costituiti dai seguenti elaborati: relazione sul conto finale, stato finale dei lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, regolarmente sottoscritti dalla Direzione dei Lavori e dall Appaltatore, quest ultimo senza riserva alcuna, per l importo di ,53 relativi al contratto principale e relativi atti aggiuntivi, oltre IVA, ed ,88 per perizia di Nuovi Lavori, oltre IVA, relativi ai lavori di Risanamento ed adeguamento igienico sanitario nonché degli impianti tecnologici del plesso scolastico della Frazione Rivottoli ; DI APPROVARE la liquidazione della spesa relativa alla realizzazione del vano mensa, commissionata dal R.U.P. con D.D. n. 273/2010, per l importo lordo di ,75; DI LIQUIDARE : a) a favore della ditta P.R.J.M.E.T. s.r.l., con sede in Pomigliano D Arco (NA) alla via Principe di Piemonte, 97, la somma di. 634,12 oltre IVA al 10%, per complessivi. 703,03 a saldo di quanto spettante per i contratti di appalto n. 50 del 10/12/2009 e n. 13 del 09/03/2010; a) a favore della ditta P.R.J.M.E.T. di Pellegrino Iasevoli, con sede in Pomigliano D Arco (NA) alla via Principe di Piemonte, 97, la somma di. 1836,78 oltre IVA al 21%, per complessivi ,51 relativi ai lavori di cui alla D.D. n. 273/2011 b) a favore del dott. ing. Tomeo Gerardo, residente in in Monteforte Irpino alla via Alvanella n.14 ed iscritto all Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino col n.1987 avente C.F.

5 TMOGRD74D19F 506H, a saldo del proprio onorario la somma di. 896,28 comprensivi di contributo CN/PAIA ed IVA al 21%; DI IMPUTARE le somme in liquidazione ai seguenti capitoli : 1. cap. 1859/R08 per cap. 1859/R09 per. 2084,45 3. cap. 1693/R11 per. 926,96 La presente determinazione diviene esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 D.L.gs n.267/2000 concernente il T. U sull ordinamento degli EE.LL.

6 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Responsabile del Servizio F.to C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente determina è stata: - Pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune il giorno per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi a termini di legge. Dal Municipio lì IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. DOMENICO DE CRISTOFARO E S E C U T I V I T A VISTO ex art.151 del D.Lgs.n.267/2000 per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente determinazione. Dalla Residenza Municipale lì F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Copia conforme all originale, per uso amministrativo e di ufficio. Dal Municipio, li VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO