OBBLIGHI DI TRASPARENZA Giugno 2017
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1 OBBLIGHI DI TRASPARENZA Giugno 2017 DISPOSIZIONI GENERALI Programma per la Trasparenza e l'integrità Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese Abrogato 896 R.P.C.T. Dott.ssa Silvia Torrengo Riferimenti normativi * 987 Riferimenti a norme 985 Procedure, protocolli e regolamenti Gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) Documenti di programmazione strategicagestionale Oneri informativi per cittadini e imprese Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi Avv. Roberta Bonavia Ogni struttura per la propria 986 Rispettivi responsabili competenza S.S. Prevenzione e Protezione 1031 Arch. Alberto Magnetti dai Rischi 1258 Avv. Roberta Bonavia Abrogato Avv. Roberta Bonavia Modello e Regolamento per Segnalazioni Ad ogni aggiornamento 1054 R.P.C.T. Dott.ssa Silvia Torrengo la segnalazione di illeciti ORGANIZZAZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI Organi di indirizzo politico-amministrativo Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati Articolazioni uffici R.P.C.T. Dott.ssa Silvia Torrengo Telefono e posta elettronica 842 S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi Dott.ssa Silvia Torrengo Organigramma 1044 Consulenti e collaboratori 171 Docenti esterni 1038 Bandi e avvisi Secondo direttive 969 Incarichi amministrativi di vertice Secondo direttive Procedure selettive 970 Incarichi 971 Curricula dirigenti Retribuzioni dirigenti 310 Dott. Alberto Casella Dott. Roberto Arione Dott.ssa Direzione Sanitaria Direzione Silvia Martinetto Amministrativa Page 1
2 PERSONALE Dirigenti Posizioni organizzative 903 Dotazione organica Al termine dell'anno 904 Personale non a tempo indeterminato 905 Tassi di assenza Mensilmente 834 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Incarichi comunicati dai dipendenti non soggetti ad autorizzazione Incarichi dirigenziali struttura complessa Incarichi dirigenziali struttura semplice Dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti aziendali Contrattazione collettiva 907 Area dirigenza Medica 176 Dott. Alberto Casella Contrattazione integrativa Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa 176 Area comparto 177 Schede conto annuale 178 Tabelle conto annuale 179 OIV Secondo direttive 908 BANDI DI CONCORSO Concorsi Concorsi esito In tempo reale In tempo reale Pubblicare i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (art. 19, co. 1) Page 2
3 PERFORMANCE ENTI CONTROLLATI ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Piano della performance Relazione sulla performance Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, 910 co. 8). Pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e Ammontare complessivo dei premi valutazione della 911 performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (art. 20, co. 2) Dati relativi ai premi 185 Page 3 Struttura Tecnica Permanente Dott.ssa Daniela Teodori Direzione Sanitaria di Presidio Benessere organizzativo Abrogato 912 Dott. Roberto Arione Ospedaliero (DSPO) Al termine dell'anno. Mancano dichiarazioni sulla insussistenza di Enti di diritto privato controllati e bilanci cause di inconferibilità Presidente Fondazione 990 dell'incarico e di Scientifica Dr.ssa Silvia Torrengo incompatibilità al conferimento dell'incarico L'azienda non vigila Enti pubblici vigilati 991 nessun ente, alla Rappresentazione grafica pubblicazione del 992 R.P.C.T. Dott.ssa Silvia Torrengo bilancio, alla pubblicazione del bilancio. Mancano i S.S. Contabilità Generale e Società partecipate 993 Dr. Roberto D'Angelo provvedimenti in materia Bilancio di costituzione di società e altri atti amministrativi collegati Dati aggregati di attività amministrativa Abrogato 914 Tipologie di procedimenti 915 Ogni struttura per la propria Rispettivi responsabili competenza
4 ATTIVITA' E PROCEDIMENTI Monitoraggio tempi procedimentali Abrogato 916 PROVVEDIMENTI CONTROLLI SULLE IMPRESE BANDI DI GARA E CONTRATTI Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 917 U.R.P. Dott. Roberto Arione d'ufficio dei dati Provvedimenti del Direttore Generale Semestralmente 919 Avv. Roberta Bonavia Provvedimenti dei dirigenti Semestralmente 920 Abrogato 921 Avviso di preinformazione In tempo reale 1169 Delibera a contrarre In tempo reale 1172 Avvisi, bandi ed inviti In tempo reale 885 Avvisi sui risultati della procedura di affidamento In tempo reale 885 Informazioni sulle singole procedure In tempo reale 885 Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 1305 Bilancio preventivo e consuntivo Ad approvazione 170 S.C. Tecnico/ S.C. Provveditorato/ S.C. Farmacia Ospedaliera/ S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi/ S.S. Contabilità Generale e Bilancio/ / S.S. Ingegneria Clinica Rispettivi responsabili BILANCI Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Relazione DG bilancio Consuntivo Relazione DG per CE Al termine dell'anno 923 S.S. Contabilità Generale e Bilancio Dott. Roberto d'angelo BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO Patrimonio immobiliare Al termine dell'anno 925 Canoni di locazione e affitto Al termine dell'anno 926 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE Organismi Indipendenti di Valutazione Organismi di revisione amministrativa e contabile (Collegio sindacale) Attestazione dell OIV nell assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento OIV di validazione della relazione sulla performance Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e in relazione a delibere A.N.A.C O.I.V. Dott.ssa Daniela Teodori 1329 Collegio Sindacale Avv. Roberta Bonavia Corte dei conti 1330 Avv. Roberta Bonavia Page 4
5 SERVIZI EROGATI Carta dei servizi 928 U.R.P. Dott. Roberto Arione S.S. Contabilità Analitica e Costi contabilizzati Al termine dell'anno 929 Dott. Andrea Bo Controllo di Gestione Tempi medi di erogazione dei servizi Abrogato 930 Liste di attesa Mensilmente Criteri di formazione liste di attesa 1306 Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) Attività Libero Professionale Semestralmente 18 Ufficio ALPI Direzione Sanitaria Dott. Roberto Arione PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE Reclami da parte dei pazienti 192 Tabella dei reclami Trimestralmente Da creare Indicatore di tempestività dei pagamenti Trimestralmente 996 IBAN e pagamenti informatici Ad Aggiornamento 997 Tabella spese in cassa economale Trimestralmente 1393 U.R.P. S.S. Contabilità Generale e Bilancio Dott. Roberto d'angelo SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO INFORMAZIONI AMBIENTALI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Rimborsi spese stage Criteri e modalità extracurriculari, pagamento Ad Aggiornamento 994 docenze e borse di studio Atti di concessione Elenco soggetti beneficiari Ad Aggiornamento 995 Amministrazione aperta Documento di programmazione Linee Guida per valutazione investimenti Relazioni annuali Altri documenti predisposti nella valutazione Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere completate PTPC In tempo reale Entro il 31 gennaio di ogni anno Dott. Alberto Casella 932 S.C. Tecnico Arch. Pier Luigi Armano Page 5
6 Prevenzione Corruzione Altri atti per la prevenzione della corruzione 962 R.P.C.T. Dott.ssa Silvia Torrengo ALTRI CONTENUTI Accesso Civico 963 S.C. Affari Generali e R.P.C.T. Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori Obiettivi di accessibilità dei soggetti Monitoraggi: procedimenti disciplinari Monitoraggi: sponsorizzazioni individuali Monitoraggi: eventi formativi esterni Monitoraggi: stage extracurriculari retribuiti Monitoraggi: procedure di reclutamento Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda Monitoraggi: missioni Monitoraggi: collocamenti a riposo unilaterali Monitoraggi: lavoro straordinario autorizzato per struttura 964 S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi Dott.ssa Silvia Torrengo 988 Borse di studio 989 Sperimentazioni Semestralmente 1254 Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) SC Farmacia Avv. Roberta Bonavia Dr.ssa Silvia Torrengo Dott. Alberto Casella Dr. Roberto Arione D.ssa Gasco Comodati d'uso Semestralmente 1259 S.S. Ingegneria Clinica Ing. Pier Giuseppe Savant Donazioni Semestralmente 1260 S.S. Ingegneria Clinica Ing. Pier Giuseppe Savant Prove Dimostrative Semestralmente 1261 Direzione Sanitaria HTA Dott.ssa Arianna Vitale * = all'atto della notifica = in alcuni casi (vedi sezione Performance), i dati sono disponibili solo entro il ; in altri casi al termine dell'anno Page 6
7 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO STRUTTURA COMP. RESPONSABILE Aggiornato il 30/06/2017 Page 7
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