ALLEGATO AL PTTI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

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1 Atti generali DISPOSIZIONI GENERALI ALLEGATO AL PTTI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. Entro 31 gennaio di ogni Aggiornate al 31 gennaio Attestazioni OIV O.I.V. anno Aggiornato al 31 dicembre Programma per la Trasparenza e l'integrità Al termine dell'anno R.P.C.T Riferimenti normativi * Riferimenti a norme regionali Oneri Informativi Procedure, protocolli e regolamenti Deleghe di funzioni del datore di lavoro modello e Regomento per la Segnalazioni Ad ogni aggiornamento Ultimo aggiornamento 2014 R.P.C.T. segnalazione di illeciti Ogni struttura per la propria competenza S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi ORGANIZZAZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI Organi di indirizzo politico-amministrativo Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati Nessuna sanzione R.P.C.T. Articolazioni uffici non ancora applicato il nuovo Atto Aziendale-Aggiornato al 2008 Telefono e posta elettronica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi non ancora applicato il nuovo Organigramma Atto Aziendale-Aggiornato al 2008 Consulenti e collaboratori Annualmente Aggiornati al Docenti esterni Annualmente Aggiornati al Bandi e avvisi Secondo direttive regionali Incarichi amministrativi di vertice Secondo direttive Procedure selettive regionali Incarichi Aggiornati al Curricula dirigenti Aggiornati al Retribuzioni dirigenti Al termine dell'anno Aggiornati al 2014 Page 1

2 PERSONALE 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. Dirigenti Incarichi dirigenziali struttura complessa Aggiornati al Incarichi dirigenziali stuttura semplice Aggiornati al Posizioni organizzative Aggiornate al 31 dicembre 2014 (in proroga per il ) Dotazione organica Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Personale non a tempo indeterminato Annualmente In fase di aggiornamento Tassi di assenza Annualmente Aggiornati ai Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Annualmente Aggiornati ad ottobre Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa Area dirigenza Medica Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Area comparto Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Schede conto annuale Al termine dell'anno Aggiornate all'esercizio 2014 S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Tabelle conto annuale Al termine dell'anno Aggiornate all'esercizio 2014 OIV Secondo direttive regionali Aggiornati BANDI DI CONCORSO Concorsi In tempo reale Concorsi esito In tempo reale Piano della performance Annualmente Aggiornato al Relazione sulla performance Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Ammontare complessivo dei premi Al termine dell'anno Aggiornato al 2014 Dirigenza APT Al termine dell'anno Aggiornati al 2014 Dirigenza medica Al termine dell'anno Aggiornati al 2014 Page 2

3 PERFORMANCE ENTI CONTROLLATI ATTIVITA' E PROCEDIMENTI PROVVEDIMENTI CONTROLLI SULLE IMPRESE 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. Dirigenza sanitaria non Dati relativi ai premi medica Al termine dell'anno Aggiornati al 2014 Titolari posizioni organizzative Annualmente Aggiornati ai 2014 Personale comparto Annualmente Aggiornati al 2014 Benessere organizzativo Aggiornato al Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) Enti di diritto privato controllati e bilanci Al termine dell'anno Aggionato all'esercizio Enti pubblici vigilati L'azienda non vigila nessun ente Annualmente, alla Rappresentazione grafica pubblicazione del Aggiornato al bilancio Annualmente, alla Società partecipate pubblicazione del Aggiornato al bilancio Dati aggregati di attività amministrativa Tipologie di procedimenti Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti del Direttore Generale Provvedimenti dei dirigenti Semestralmente Semestralmente L'azienda non effettua controlli sulle imprese Aggiornate al, da aggiornate in base al nuovo Atto Aziendale Attualmente non disponibili Aggiornati a maggio-ottobre Aggiornati a maggio-ottobre Ogni struttura per la propria competenza U.R.P. BANDI DI GARA E CONTRATTI Bandi di gara In tempo reale Aggiornati in tempo reale Gare esito In tempo reale Aggiornati in tempo reale Bandi di gara e contratti Aggiornati in tempo reale S.C. Tecnico/ Provveditorato/ S.C. Farmacia Ospedaliera/ S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi/ S.S. Contabilità Generale e Bilancio/ Page 3

4 BILANCI BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. Bilancio Consuntivo: Aggiornato al 2014 Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Relazione DG bilancio Consuntivo Relazione DG per CE Ad approvazione Al termine dell'anno Aggiornata al 2014 Bilancio Previsione: Aggiornato al Aggiornata al 1 trimestre Patrimonio immobiliare Al termine dell'anno Aggiornato al Canoni di locazione e affitto Al termine dell'anno Aggiornato al S.S. Contabilità Generale e Bilancio Rilievi collegio sindacale Aggiornati al Collegio Sindacale CONTROLLI E RILEVI SULL'AMMINISTRAZIONE Rilievi Corte dei Conti Aggiornati al Carta dei servizi U.R.P. S.S. Contabilità Analitica e Costi contabilizzati Al termine dell'anno Aggiornati al 2014 SERVIZI EROGATI Controllo di Gestione PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE Tempi medi di erogazione dei servizi Mensilmente Aggiornati a novembre Liste di attesa Mensilmente Aggiornati a novembre Indicatore di tempestività dei pagamenti Al termine dell'anno Aggiornato al 2014 IBAN e pagamenti informatici Ad Aggiornamento Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) S.S. Contabilità Generale e Bilancio SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI OPERE PUBBLICHE Criteri e modalità Rimborsi spese stage Extracurriculari, pagamento docenze e borse di studio Ad Aggiornamento Ad Aggiornamento Elenco soggetti beneficiari 2013 Ad Aggiornamento Aggiornato al 2013 Amministrazione aperta In tempo reale Aggiornati al Documento di programmazione Aggiornato al Linee Guida per valutazione investimenti Assente Relazioni annuali Aggiornata al Altri documenti predisposti nella valutazione Assente Ogni struttura per la propria competenza S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) S.C. Tecnico Page 4

5 OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO INFORMAZIONI AMBIENTALI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. S.C. Tecnico Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere Assente pubbliche Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere completate Aggiornate al Corruzione Entro il 31 gennaio di PTPC Aggiornato al ogni anno Altri atti per la prevenzione della corruzione R.P.C.T. ALTRI CONTENUTI Accesso Civico Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori Obiettivi di accessibilità dei soggetti Monitoraggi: incarichi di docenza Monitoraggi: procedimenti disciplinari Monitoraggi: sponsorizzazioni individuali Monitoraggi: stage extracurricolari retribuiti Monitoraggi: procedure di reclutamento Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda Annualmente Aggiornati al S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi Aggiornati al Annualmente Aggiornati al Annualmente Aggiornati al Semestralmente Aggiornati al Annualmente Annualmente Verranno pubblicati entro il 31 gennaio Verranno pubblicati entro il 31 gennaio Borse di studio Annualmente Aggiornate al S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Page 5

6 2 LIVELLO 3 LIVELLO STATO DELL'ARTE STRUTTURA COMP. * = all'atto della notifica Page 6