Relazione illustrativa. e Nota integrativa al. Bilancio Consolidato
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1 COMUNE DI NOCI Relzione illustrtiv e Not integrtiv l Bilnio Consolidto 2017
2 INTRODUZIONE Pgin 2
3 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Pgin 3
4 Soietà Prteipte DENOMINAZIONE ATTIVITA' SEDE CAPITALE SOCIALE QUOTE % VOTI A.I.T.A. AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA S.CONS. A R.L. SERVIZI SOCIO-CULTURALI MONOPOLI VIA VICO CAVAL ,00 0,00000 % 0,00000 % GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO PIANIFICAZIONE, INNOVAZIONE E PUTIGNANO ,00 0,00000 % 0,00000 % MURGIA SVILUPPO SCARL ATTIVITA' DI CUI ALLO ALTAMUTA (BA) VIA SANTA C ,37 0,00000 % 0,00000 % SPORTELLO UNICO DELLE PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC GESTIONE PATTI TERRITORIALI E MONOPOLI ,00 0,00000 % 0,00000 % Pgin 4
5 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI Pgin 5
6 Pgin 6
7 AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO AZIENDA METODO % Consolidmento % Pertinenz Gruppo A.I.T.A. AREA INTEGRATA TRANSADRIATICA S.CONS. A R.L. Proporzionle 28,33000 % 28,33000 % MURGIA SVILUPPO SCARL Proporzionle 5,65000 % 5,65000 % Sono esluse dll're di onsolidmento le seguenti ziende per il motivo riportto AZIENDA MOTIVO D'ESCLUSIONE GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC IRRILEVANZA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI - NON A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA IRRILEVANZA SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE - NON A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA Pgin 7
8 ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO Si è provveduto pertnto ll eliminzione delle seguenti prtite di stto ptrimonile: Pgin 8
9 COMUNE DI NOCI Prteipzione in imprese ontrollte (Sp ttivo voe B IV 1 ) Pgin 9
10 Crediti/Deiti Totle Crediti Eliminti dl Bilnio dell'ente DEBITI Totle Deiti Eliminti dlle Prteipte Totle Deiti Eliminti dl Bilnio dell'ente CREDITI Totle Crediti Eliminti dlle Prteipte Pgin 10
11 Costi/Rivi Totle Costi Eliminti dl Bilnio dell'ente RICAVI Totle Rivi Eliminti dlle Prteipte Totle Rivi Eliminti dl Bilnio dell'ente COSTI Totle Costi Eliminti dlle Prteipte Pgin 11
12 Informzioni omplementri reltive gli orgnismi riompresi nel perimetro di onsolidmento Pgin 12
13 BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Al termine delle operzioni di eliminzione ed elisione delle poste reiprohe, si redige il Bilnio Consolidto ostituito, d onto eonomio e stto ptrimonile. CONTO ECONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi d triuti ,70 2 Proventi d fondi perequtivi ,79 3 Proventi d trsferimenti e ontriuti ,21 Proventi d trsferimenti orrenti ,99 Quot nnule di ontriuti gli investimenti Contriuti gli investimenti ,22 4 Rivi delle vendite e prestzioni e proventi d servizi pulii ,61 Proventi derivnti dll gestione dei eni ,07 Rivi dell vendit di eni Rivi e proventi dll prestzione di servizi ,54 5 Vrizioni nelle rimnenze di prodotti in orso di lvorzione, et. (+/-) 6 Vrizione dei lvori in orso su ordinzione 7 Inrementi di immoilizzzioni per lvori interni 8 Altri rivi e proventi diversi TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) , ,17 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Aquisto di mterie prime e/o eni di onsumo ,03 10 Prestzioni di servizi ,04 11 Utilizzo eni di terzi ,40 12 Trsferimenti e ontriuti ,75 Trsferimenti orrenti ,75 Contriuti gli investimenti d ltre Amministrzioni pu. Contriuti gli investimenti d ltri soggetti 13 Personle ,61 14 Ammortmenti e svlutzioni ,69 Ammortmenti di immoilizzzioni Immterili ,01 Ammortmenti di immoilizzzioni mterili ,88 Altre svlutzioni delle immoilizzzioni d Svlutzione dei rediti ,80 15 Vrizioni nelle rimnenze di mterie prime e/o eni di onsumo (+/-) 16 Antonmenti per rishi ,54 17 Altri ntonmenti ,79 18 Oneri diversi di gestione TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) , , ,10 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finnziri 19 Proventi d prteipzioni d soietà ontrollte d soietà prteipte d ltri soggetti 20 Altri proventi finnziri Totle proventi finnziri 485,44 485,44 Oneri finnziri 21 Interessi ed ltri oneri finnziri Interessi pssivi 5.200,57 Altri oneri finnziri 870,89 Pgin 13
14 d e 25 d Totle oneri finnziri TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE Rivlutzioni Svlutzioni TOTALE RETTIFICHE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi strordinri Proventi d permessi di ostruire Proventi d trsferimenti in onto pitle Soprvvenienze ttive e insussistenze del pssivo Plusvlenze ptrimonili Altri proventi strordinri Totle proventi strordinri Oneri strordinri Trsferimenti in onto pitle Soprvvenienze pssive e insussistenze dell'ttivo Minusvlenze ptrimonili Altri oneri strordinri Totle oneri strordinri TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) Imposte (*) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (omprensivo dell quot di pertinenz di terzi) Risultto dell'eserizio di pertinenz di terzi 6.071, , , , , , , , , , , , ,46 Pgin 14
15 STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) I II III B IV 1 2 d 3 I II 1 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,00 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) ,00 B) IMMOBILIZZAZIONI Immoilizzzioni immterili Costi di impinto e di mplimento 1.772,07 Costi di rier sviluppo e puliità Diritti di revetto ed utilizzzione opere dell'ingegno Conessioni, lienze, mrhi e diritti simile Avvimento Immoilizzzioni in orso ed onti Altre 5.443,86 Totle immoilizzzioni immterili 7.215,93 Immoilizzzioni mterili Beni demnili ,59 Terreni Friti ,33 Infrstrutture ,26 Altri eni demnili Altre immoilizzzioni mterili ,18 Terreni ,82 di ui in lesing finnzirio Friti ,38 di ui in lesing finnzirio Impinti e mhinri ,19 di ui in lesing finnzirio Attrezzture industrili e ommerili 2.581,30 Mezzi di trsporto ,89 Mhine per uffiio e hrdwre 6.390,30 Moili e rredi Infrstrutture ,83 Diritti reli di godimento Altri eni mterili 9.719,47 Immoilizzzioni in orso ed onti ,70 Totle immoilizzzioni mterili ,47 Immoilizzzioni Finnzirie Prteipzioni in ,09 imprese ontrollte 842,05 imprese prteipte ltri soggetti ,04 Crediti verso 9.750,28 ltre mministrzioni pulihe imprese ontrollte 9.735,55 imprese prteipte ltri soggetti Altri titoli 14,73 Totle immoilizzzioni finnzirie ,37 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) ,77 C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimnenze Totle rimnenze Crediti Crediti di ntur triutri ,98 Crediti d triuti destinti l finnzimento dell snità Pgin 15
16 2 d 3 4 III 1 2 IV Altri rediti d triuti ,92 Crediti d Fondi perequtivi ,06 Crediti per trsferimenti e ontriuti ,19 verso mministrzioni pulihe ,19 imprese ontrollte imprese prteipte verso ltri soggetti Verso lienti ed utenti ,35 Altri Crediti ,54 verso l'errio per ttività svolt per /terzi 645,32 ltri ,22 Totle rediti ,06 Attività finnzirie he non ostituisono immoilizzi Prteipzioni Altri titoli Totle ttività finnzirie he non ostituisono immoilizzi Disponiilità liquide Conto di tesoreri ,50 Altri depositi nri e postli ,42 Denro e vlori in ss 685,27 Altri onti presso l tesoreri sttle intestti ll'ente Totle disponiilità liquide ,18 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) ,24 D) RATEI E RISCONTI Rtei ttivi 96,00 Risonti ttivi 4,69 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 100,69 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) ,70 Pgin 16
17 STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) I II d e III d d e 5 d I II A) PATRIMONIO NETTO Fondo di dotzione Riserve d risultto eonomio di eserizi preedenti d pitle d permessi di ostruire riserve indisponiili per eni demnili e ptrimonili indisponiili e per i e ltre riserve indisponiili Risultto eonomio dell'eserizio Ptrimonio netto omprensivo dell quot di pertinenz di terzi Fondo di dotzione e riserve di pertinenz di terzi Risultto eonomio dell'eserizio di pertinenz di terzi Ptrimonio netto di pertinenz di terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI Per trttmento di quiesenz Per imposte Altri fondo di onsolidmento per rishi e oneri futuri TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI Deiti d finnzimento prestiti oligzionri v/ ltre mministrzioni pulihe verso nhe e tesoriere verso ltri finnzitori Deiti verso fornitori Aonti Deiti per trsferimenti e ontriuti enti finnziti dl servizio snitrio nzionle ltre mministrzioni pulihe imprese ontrollte imprese prteipte ltri soggetti Altri deiti triutri verso istituti di previdenz e siurezz soile per ttività svolt per /terzi ltri TOTALE DEBITI ( D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Rtei pssivi Risonti pssivi Contriuti gli investimenti d ltre mministrzioni pulihe d ltri soggetti Conessioni pluriennli Altri risonti pssivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Pgin 17
18 CONTI D'ORDINE ) Impegni su eserizi futuri 2) Beni di terzi in uso 3) Beni dti in uso terzi 4) Grnzie prestte mministrzioni pulihe 5) Grnzie prestte imprese ontrollte 6) Grnzie prestte imprese prteipte 7) Grnzie prestte ltre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE , ,91 Pgin 18
19 ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE Pgin 19
20 ANALISI CREDITI/DEBITI Pgin 20
21 RATEI RISCONTI ED ALTRI ACCONTAMENTI Pgin 21
22 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI Pgin 22
23 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Pgin 23
24 STRUMENTI FINANZIARI Pgin 24
25 COMPENSI AMMINISTRATORI Pgin 25
26 CONCLUSIONI Pgin 26
27 INDICE Introduzione 2 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 3 ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 8 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 5 AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO 7 Informzioni omplementri reltive gli orgnismi riompresi nel perimetro di onsolidmento 12 BILANCIO CONSOLIDATO 13 ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE 19 ANALISI CREDITI/DEBITIE 20 RATEI RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI 21 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 22 PROVENTI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI 23 STRUMENTI FINANZIARI 24 COMPENSI AMMINISTRATORI 25 CONCLUSIONI 26
CONTO ECONOMICO 2018
Pg. 1 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO 2018 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi d triuti 2.848.728,87 2 Proventi d fondi perequtivi 871.947,20 3 Proventi d trsferimenti e ontriuti 846.093,78
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