Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
|
|
|
- Ottaviana Ranieri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 /10/ /10/ Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/ /12/ /03/ ,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/ /11/ Servizio sgombero neve sul territorio comunale - 21/11/ /12/ /03/ ,47 74 approntamento mezzi (2 semestre 2014) 15/14 15/11/ /11/ Servizio sgombero neve sul territorio comunale - 21/11/ /12/ /03/ ,53 74 approntamento mezzi (2 semestre 2014) 420/ /11/ /12/ Cedole librarie a.s. 2014/ /11/ /12/ /02/ , /14 14/11/ /12/ Cedole librarie a.s. 2014/ /11/ /12/ /02/ , /11/ /12/ Cedole librarie a.s. 2014/ /11/ /12/ /02/ , /10/ /12/ Ottobre retta mensile utente GM presso la 25/11/ /12/ /02/ ,40 55 casa famiglia la Tartaruga di Lenno 1 25/10/ /12/ Cedole librarie a.s. 2013/ /11/ /12/ /02/ , / /11/ /12/ Novembre Trasporto e consegna pasti a 04/12/ /01/ /02/ ,69 45 domicilio per anziani 1185/ /11/ /12/ Novembre contributo permanenza Sig. Bu. 05/12/ /01/ /02/ ,87 44 Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrasso /11/ /12/ Novembre pasti derrate a crudo scuole 09/12/ /01/ /02/ ,30 40 Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti 2057/00 21/11/ /12/ Acquisto abbigliamento invernale per operatori 11/12/ /01/ /03/ ,18 54 esterni 155/ /11/ /12/ manifesti 70x100 consiglio comunale del 10/12/ /01/ /03/ , /12/ /11/ /12/ Novembre Servizio Tutela Minori assistente 11/12/ /01/ /01/ ,93 17 sociale e psicologa /11/ /12/ Novembre Servizio Segretariato Sociale 10/12/ /01/ /02/ , /727 30/11/ /12/ Novembre retta assistenza minore Ma.Lo. 11/12/ /01/ /02/ , /08/ /11/ Agosto Servizi di igiene urbana e 14/11/ /01/ /03/ ,46 51 smaltimento rifiuti 145/ /12/ /12/ Servizio di manutenzione classificatore rotante 15/12/ /01/ /02/ ,94 42 ufficio demografico canone annuo / /12/ /12/ Servizio di manutenzione classificatore rotante 15/12/ /01/ /02/ ,78 42 ufficio demografico canone annuo /11/ /11/ Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali 15/11/ /01/ /03/ , /11/ /11/ Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali 15/11/ /01/ /03/ , /11/ /11/ Lavori idraulici eseguiti c/o edifici comunali 15/11/ /01/ /03/ , /F 28/11/ /12/ Minimaster formativo web D.Lgs. 118/2011 e 16/12/ /01/ /03/ , / il nuovo ordinamento contabile del 01/01/2015 e sua applicazione - ufficio ragioneria /12/ /12/ Corso di formazione Milano 17/12/ "Il nuovo 24/12/ /01/ /03/ ,00 52 Isee" - iscrizione Dott.ssa Donà e Zacchetti /11/ /12/ Settembre Servizio di pulizie consultorio 18/12/ /01/ /02/ ,84 38 Stampato il 28/07/2015 Pagina 1 di 9
2 comunale /11/ /12/ Settembre servizio di sportello informazioni 18/12/ /01/ /02/ ,51 38 e ritiro/consegna modulistica c/o Consultorio 4886/S 30/11/ /12/ Novembre quota ospitalità presso RSA 19/12/ /01/ /02/ ,88 38 "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El. 4885/V 30/11/ /12/ Novembre servizio pasti domiciliari anziani 19/12/ /01/ /02/ , /12/ /01/ Novembre fornitura energia elettrica Via 02/01/ /01/ /01/ ,32 4 Trilussa (pod IT001E ) /10/ /11/ Ottobre contenitore liquido forfait 20/11/ /01/ /03/ , /10/ /11/ Fornitura Drinkgas - MiniBulk e contributo 20/11/ /01/ /03/ ,98 44 consegna MiniBulk liquido 41131/G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas sede municipio 23/12/ /01/ /02/ ,52 16 (matr.contatore cod. 11F006111) 27761/G 14/10/ /10/ Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto /10/ * 21/01/ /02/2015-1,51 16 consumo gas polizia locale (matr.contatore cod ) 41133/G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas Polizia Locale 23/12/ * 21/01/ /02/ ,72 16 (matr.contatore cod ) 23/12/ /01/ /02/ , /12/ /01/ /02/ , /G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas scuola media 23/12/ /01/ /02/ ,92 16 (matr.contatore cod. 10L1378) 23/12/ /01/ /02/ , /G 14/10/ /10/ Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto /10/ * 21/01/ /02/2015-1,45 16 consumo gas biblioteca c/o Vecchio Torchio (matr.contatore cod ) 41135/G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas biblioteca c/o 23/12/ * 21/01/ /02/ ,68 16 Vecchio Torchio (matr.contatore cod ) 27758/G 14/10/ /10/ Agosto 2014 e conguaglio luglio/agosto /10/ * 21/01/ /02/2015-1,45 16 consumo gas Centro Civico (matr.contatore cod ) 41130/G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas Centro Civico 23/12/ * 21/01/ /02/ ,68 16 (matr.contatore cod ) 23/12/ * 21/01/ /02/ , /12/ /01/ /02/ , /G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas asilo nido 23/12/ /01/ /02/2015 8,23 16 (matr.contatore cod ) 41128/G 22/12/ /12/ Novembre consumo gas asilo nido (matr.contatore cod ) 23/12/ /01/ /02/ ,53 16 Stampato il 28/07/2015 Pagina 2 di 9
3 07/A 22/12/ /12/ Organizzazione evento "La magia del Natale" del 22/12/ /01/ /02/ , /12/2014 presso cinetatro Arcobaleno 1784/00 17/12/ /12/ anno Abbonamento Documentazione ON 22/12/ /01/ /03/ ,75 46 LINE 1784/00 17/12/ /12/ anno Abbonamento Documentazione ON 22/12/ /01/ /03/ ,75 46 LINE /11/ /12/ Novembre retta mensile utente GM presso 22/12/ /01/ /02/ ,00 27 la casa famiglia la Tartaruga di Lenno /12/ /12/ Acquisto carta formato A3 e A4 per uffici 23/12/ /01/ /03/ ,66 45 demografici /12/ /12/ Acquisto carta formato A3 e A4 per uffici 23/12/ /01/ /03/ ,02 45 demografici /12/ /01/ Ottobre/dicembre Riscossioni coattive 21/01/ /01/ /01/ ,57 0 entrate tributarie e patrimoniali /12/ /01/ Ottobre/dicembre Aggio per 14/01/ /01/ /01/ ,03 0 serv.riscossione Pubbliche affissioni e Pubblicità /11/ /12/ Novembre retta frequenza Fond.Ist.Sacra 29/12/ /01/ /02/ ,57 20 Famiglia Cesano sig. Gi.Lo /11/ /01/ Novembre Compartecip - Deg. Diurna Reg. 02/01/ /02/ /02/ ,97 16 Lombardia C /11/ /12/ Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 02/12/ /02/ /03/ ,23 31 di conduzione e mantenzione mesile - 2A rata /12/ /12/ partecipazione corso "Le novità per i sostituti 24/12/ /02/ /03/ ,00 35 d'imposta previte dal decreto semplificazioni fiscali: nuovo certificato unico e conguagli fine anno" Milano 02/12/ istruttore amm.vo ufficio personale 212/ /11/ /12/ Novembre servizio di pulizia edifici comunali 04/12/ /02/ /02/ , /11/ /12/ Novembre gestione impianti illuminazione 15/12/ /02/ /02/ ,49 0 pubblica proprietà Comune /11/ /12/ Novembre Gestione impianti illuminazione 15/12/ /02/ /02/ ,37 0 pubblica proprietà Enel Sole /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/2015 (antincendio senza contatore) sede municipio - contatore R /11/ /12/ Conguaglio 03/06 al 31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/ ,55 0 centrale termica comune - contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06 al 31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/ ,57 0 Polizia Locale - contatore n. 4/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/2015 (idrante) Scuola Materna - contatore Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/ consumo acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/ /12/ /02/ /02/ ,58 0 Stampato il 28/07/2015 Pagina 3 di 9
4 /11/ /12/ Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/ consumo 29/12/ /02/ /02/ ,13 0 acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ Scuola Media 29/12/ /02/ /02/2015 contatore 43/ antincendio con contatore /11/ /12/ Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/ consumo 29/12/ /02/ /02/ ,75 0 acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/2015 (antincendio con contatore) Biblioteca - contatore Z/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua centro 29/12/ /02/ /02/ ,36 0 civico - contatore n. G1/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/2015 ecocentro - contatore L/ /11/ /12/ Periodo 31/07-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/ ,83 0 ecocentro - contatore n. 4/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06/2013 al 31/07/ consumo 31,55 0 acqua parco parcheggio via del Cavo contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06 al 31/10/ consumo acqua 89,44 0 giardini via Segni - contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06/2013 al 31/10/ consumo 1.530,88 0 acqua scuola infanzia, primaria, refezione scolastica e giardini n. 4/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06 al 31/10/ consumo acqua 3,23 0 via Cavour contatore n. Z/ /11/ /12/ Periodo 31/07 al 31/10/ consumo acqua 7,41 0 parcheggio via Rognoni contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06 al 31/10/ consumo acqua 24,81 0 parco via S. d'acquisto contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 05/07/ /10/ consumo 29/12/ /02/ /02/ ,76 0 acqua asilo nido - contatore n. Z/ /11/ /12/ Conguaglio 30/09/ /10/ consumo 29/12/ /02/ /02/ ,41 0 acqua consultorio - contatore n. T/ /11/ /12/ Conguaglio 30/06-31/10/ consumo acqua 29/12/ /02/ /02/ ,09 0 area mercato - contatore Z/ /11/ /12/ Conguaglio aprile 2012/gennaio fornitura 05/12/ /02/ /02/ ,22 0 energia elettrica stimata Loc. Capoluogo Sn SNC (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica sede municipale - uff. tecnico (pod IT001E ) 22/12/ /02/ /02/ ,58 0 Stampato il 28/07/2015 Pagina 4 di 9
5 /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Piazza 22/12/ /02/ /02/ ,48 0 San Rocco SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica P.L. 22/12/ /02/ /02/ ,24 0 (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica pesa 22/12/ /02/ /02/ ,03 0 pubblica (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica scuola 24/12/ /02/ /02/ ,90 0 materna (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 24/12/ /02/ /02/ ,30 0 Novari (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica scuola 22/12/ /02/ /02/ ,85 0 media (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 24/12/ /02/ /02/ ,75 0 Novari (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica 24/12/ /02/ /02/ ,08 0 Biblioteca (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica centro 22/12/ /02/ /02/ ,04 0 civico (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 24/12/ /02/ /02/ ,44 0 Novari (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 24/12/ /02/ /02/ ,44 0 Novari (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica stimata 7.996,43 0 Loc. Capoluogo SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via San 24/12/ /02/ /02/ ,33 0 Giovanni (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 410,40 0 Del Cavo SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 560,20 0 Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica 99,84 0 Consegna SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 100,96 0 Lombardia SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica stimata 158,80 0 Via Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica stimata 81,02 0 Via San Giovanni SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica via 24/12/ /02/ /02/ ,83 0 Soriani (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica stimata 24/12/ /02/ /02/ ,86 0 Stampato il 28/07/2015 Pagina 5 di 9
6 /12/ /12/ Via G. Matteotti (pod IT001E ) Novembre fornitura energia elettrica 53,94 0 parcheggio via Rognoni SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 65,56 0 Alcide De Gasperi SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 76,59 0 Giacomo Matteotti 116 (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 13,86 0 Ticino 33 (matr pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 44,48 0 Antonio Segni SNC (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica Via 49,85 0 Salvo D'Acquisto 9999 (pod IT001E ) /11/ /12/ Conguaglio aprile 2012/gennaio fornitura 05/12/ /02/ /02/ ,66 0 energia elettrica stimata Loc. Capoluogo Sn SNC (matr. PR pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica 22/12/ /02/ /02/ ,09 0 ecocentro (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica parco 22/12/ /02/ /02/ ,06 0 Via Giacomo Matteotti (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica parco 22/12/ /02/ /02/ ,75 0 Segni (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica parco 22/12/ /02/ /02/ ,43 0 Via Eugenio Montale (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica asilo 22/12/ /02/ /02/ ,85 0 nido (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica stimata 22/12/ /02/ /02/ ,94 0 consultorio (pod IT001E ) /12/ /12/ Novembre fornitura energia elettrica zona 24/12/ /02/ /02/ ,37 0 mercato (pod IT001E ) /12/ /01/ Novembre servizio ginnastica per la terza 08/01/ /02/ /02/ ,80 17 età /12/ /01/ Novembre servizio pre post scuola primaria 08/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ Novembre servizio assistenza scolastica a 08/01/ /02/ /02/ ,40 17 favore di studenti e alunni diversamente abili /12/ /01/ Novembre servizio assistenza domiciliare a 08/01/ /02/ /02/ ,96 17 favore di minori /12/ /01/ Novembre servizio assistenza domiciliare a 08/01/ /02/ /02/ ,36 17 favore di minori /12/ /01/ Novembre servizio assistenza domiciliare a 08/01/ /02/ /02/ ,36 17 favore di minori /12/ /01/ Novembre Servizio sostitutivo ausiliaria presso scuola materna statale 08/01/ /02/ /02/ ,20 17 Stampato il 28/07/2015 Pagina 6 di 9
7 /12/ /01/ Novembre servizio presso comunità in Valle 08/01/ /02/ /02/ ,00 17 Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om /12/ /01/ Dicembre servizio presso comunità in Valle 08/01/ /02/ /02/ ,00 17 Lomellina minori El.Ka.Si. e El. Ka.Om. 47/14 30/11/ /12/ Fornitura di pietrisco bitumato invernale 09/12/ /02/ /03/ , /11/ /12/ Novembre Servizi di igiene urbana e 10/12/ /02/ /03/ ,01 24 smaltimento rifiuti /12/ /01/ Novembre Contratto affidamento in 09/01/ /02/ /02/ ,00 16 concessione del servizio nido comunale. La carica dei / /12/ /01/ Dicembre Trasporto e consegna pasti a 09/01/ /02/ /02/ ,69 7 domicilio per anziani /12/ /01/ Dicembre Servizio Tutela Minori assistente 13/01/ /02/ /03/ ,19 21 sociale e psicologa 475/ /12/ /01/ trimestre voucher sociale a favore di 13/01/ /02/ /03/ ,20 21 persone con grave disabilità - sig. Sc.Mi /12/ /01/ Dicembre gestione impianti illuminazione 15/01/ /02/ /02/ ,49-4 pubblica proprietà Comune /12/ /01/ Dicembre Gestione impianti illuminazione 15/01/ /02/ /02/ ,37-4 pubblica proprietà Enel Sole /12/ /01/ Dicembre pasti derrate a crudo scuole 14/01/ /02/ /02/ ,30 4 Materna, Primarie, Secondaria e centro estivo bambini ed insegnanti /12/ /01/ Dicembre Servizio Segretariato Sociale 14/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ Canone multicredit 15/01/ /02/ /03/ , / /12/ /01/ Dicembre contributo permanenza Sig. Bu. 15/01/ /02/ /02/ ,53 3 Da. c/o Casa Sirio di Abbiategrasso 1/775 31/12/ /01/ Dicembre retta assistenza minore Ma.Lo. 19/01/ /02/ /03/ , /09/ /01/ Settembre retta mensile utente GM presso 19/01/ /02/ /02/ ,00-1 la casa famiglia la Tartaruga di Lenno 5436/V 31/12/ /01/ Dicembre servizio pasti domiciliari anziani 21/01/ /02/ /02/ , /V 31/12/ /01/ Dicembre quota ospitalità presso RSA 21/01/ /02/ /02/ ,79 5 "Madre Teresa di Calcutta" Sig.ra Fu. El. C /12/ /12/ Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 23/12/ /02/ /03/ ,23 10 di conduzione e mantenzione mesile - 3A rata /12/ /01/ Ottobre servizio di pulizie consultorio 23/01/ /02/ /02/ ,79 2 comunale /12/ /01/ Novembre servizio di sportello informazioni 23/01/ /02/ /02/ ,75 2 e ritiro/consegna modulistica c/o Consultorio 24/12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ ,48 21 Stampato il 28/07/2015 Pagina 7 di 9
8 24/12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ ,40 21 Stampato il 28/07/2015 Pagina 8 di 9
9 24/12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /02/ /03/ , /12/ /12/ Periodo 01/10-31/12/ noleggio n. 2 17/12/ /02/ /03/ ,53 9 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS /12/ /12/ Periodo 01/10-31/12/ noleggio n. 2 17/12/ /02/ /03/ ,53 9 fotocopiatrice in uso ai settori Finanziario/AA.SS /10/ /12/ Ottobre canone carburante e canone 05/12/ /03/ /03/ ,91 12 noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK /11/ /12/ Novembre contenitore liquido forfait 22/12/ /03/ /03/ , /11/ /12/ Novembre canone carburante e canone noleggio Fiat Panda Classic targa EN713MK 31/12/ /03/ /02/ ,91-41 Importi scaduti pagati nel periodo: ,46 Importi pagati nel periodo: ,99 Indicatore tempestivistà pagamento: 26,38 * Mandato collegato a note di credito Stampato il 28/07/2015 Pagina 9 di 9
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- pro-forma 20/06/2014 30/06/2014 0000900 Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI 24/06/2014 1664 24/07/2014 11/06/2015 672,00 322 216.384,00 II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
pro-forma 20/06/2014 30/06/2014 0000900 Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II 24/06/2014 1663 24/07/2014 11/06/2015 3.000,00 322 RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito pro-forma 20/06/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 3 TRIM.2015 09/10/2015 4447 08/11/2015 24/10/2016 300,00 351 105.300,00 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 8716308247 15/11/2016 22/11/2016 0070848 OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E 16/11/2016 4517 16/12/2016 09/12/2017 434,81 358 155.661,98 INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI 8716347096 13/12/2016 19/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 801 31/12/2014 12/01/2015 0101987 Dicembre 2014 - Servizi di igiene urbana e 07/01/2015 860 06/02/2015 30/03/2016 3.822,40 418 1.597.763,20 smaltimento rifiuti 801 31/12/2014 12/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1/AttCom/09/808 03/09/2009 23/11/2009 0000489 Visita domiciliare dipendente Zacchetti 03/11/2009 918 03/12/2009 04/04/2016 55,80 2.314 129.121,20 0 Maddalena - 20 05 2009 801 31/12/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Comune di Castel Mella REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI Anno 2009
di Oggetto della Determinazione Struttura di 155 13/07/2009 APPROVAZIONE VERBALE DI FINE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SALA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
Comune di Villa Guardia. Bilancio di previsione 2007
Comune di Villa Guardia Bilancio di previsione 2007 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.776.057,00 Titolo I: Spese correnti 4.112.800,00 Titolo II: Entrate da contributi
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale.
ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA SOCIO EDUCATIVA CULTURALE Breve descrizione Normativa di riferimento Unità organizzativa Responsabile del Documentazione responsabile Procedimento allegare all istanza
Bilancio Preventivo 2008
Bilancio Preventivo 2008 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Bilancio Preventivo 2009
Bilancio Preventivo 2009 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
SERVIZIO ASILI NIDO (Riservato ai bambini fino a 3 anni di età). A.S. 2017/2018
Approvato con Delibera G.C. n.28 DEL 22.2.2017 SERVIZIO ASILI NIDO (Riservato ai bambini fino a 3 anni di età). A.S. 2017/2018 Le rette sono determinate secondo le fasce ISEE. Le rette di frequenza, PER
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2 0 1 2 Servizi Intervento Costi ASILI NIDO 1.10.01.05 16.548,84 48.005,54 3.05.2330 RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE FASCIA
Bilancio Consuntivo 2008
Bilancio Consuntivo 2008 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018
Analizzando i servizi Comunali si individuano le seguenti percentuali di copertura: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018 USCITE DES CRIZIONE DEI S ERVIZI Personale Altre spese TOTALE ENTRATE Da tariffe
Bilancio Preventivo 2014
Bilancio Preventivo 2014 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Bilancio Preventivo 2010
Bilancio Preventivo 2010 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
ENTRATE USCITE TITOLO I: entrate tributarie 2.323.093,46 TITOLO I:spese correnti 3.013.267,83 TITOLO II: entrate da contributi e TITOLO II: spese in conto trasferimenti 138.056,29 capitale 312.650,68 TITOLO
Comune di Verdellino PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Comune di Verdellino PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/14 Verdellino, 6 giugno 2012 TERMINE APPROVAZIONE Articolo 151 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs.
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
COMUNE DI BORGOMANERO
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA CONTO DEL BILANCIO 215 - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE Descrizione Sett. R.Proc. AF Uff. R.Proc 1 DIVISIONE FINANZE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE SERVIZI FINANZIARI
Bilancio Consuntivo giovedì 11 aprile 13
Bilancio Consuntivo 2012 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROSPETTIVE DI BILANCIO 2014
I principali numeri del bilancio di previsione 2013 e le prospettive per il 2014: spunti di riflessione sulle entrate e le uscite del comune e sulle difficili decisioni che dovremo prendere insieme Ottobre
AREA SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DI RISCHIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA AREA DI AMPLIATIV AMPLIATIV H CONTENZIOSO AMPLIATIV AMPLIATIV N PROCESSO/ATTIVITA' P I LIVELLO DI TIPOLOGIA DI Ammissione al servizio nido d'infanzia comunale e servizio spazio
ELENCO DETERMINAZIONI DEL MESE DI MARZO 2012 ADOTTATE DAI RESPONSABILI DI AREA, SERVIZIO, CORPO DI P.L.
ELENCO DETERMINAZIONI DEL MESE DI MARZO 2012 ADOTTATE DAI RESPONSABILI DI AREA, SERVIZIO, CORPO DI P.L. 98 20/02/2012 ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO Servizi Intervento Risorse RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2 0 1 6 Servizi Intervento Risorse RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE Tariffe utenti FASCIA 1 - ISEE da 0,00 a 13.000,00 285,00
DELL'ENERGIA ELETTRICA , ,00. Totale Categoria. Totale Categoria , ,00
1010 1 ICI 3.300.000,00 0,00 1010 2 ICI - PARTITE ARRETRATE 20.000,00 150.000,00 1030 1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 135.000,00 120.000,00 1050 1 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Bilancio Preventivo 2011
Bilancio Preventivo 2011 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
!! " #!!! $ %!! & # &! ' (! )* * +
!!"#!!!$%!! &#&!'(!)* *+ #' )! ' ",' -)*., /! #!!",# &,!!"#&!%!!&,## #,&#!! 0&!,&!#!",#!!,%!!0&!!,#,,&#&!1!!&#%,&!!11!!",#,!#2,.,#!!#'!' ", -)*2,,! 0&!!!% # #!&#%!.#,"&#!!, "!,,##..!!!.,'.,#!%,..2 0&2,,1!.##!",!#2
Relazione al Rendiconto della Gestione. Esercizio Servizi Domanda Individuale
Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 Servizi Domanda Individuale Servizio a Domanda Individuale 1 - CASA DI RIPOSO ANZIANI 195 / 1 / 1-2.05.0195 - contributo asl 14 per casa di riposo
Bilancio Preventivo martedì 28 maggio 13
Bilancio Preventivo 2013 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Comune di Lauriano BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
Predisposizione e stipula contratti
Pagina 1 contratti settore amministrazione generale CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Iscrizione a repertorio Registrazione Trascrizione rilascio copia CONTRATTI delle AREE PIP Predisposizione e stipula
Comune di Ghemme BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 60.000,00 60.000,00 di cui Fondi Vincolati 58.000,00 58.000,00 Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 2.000,00 2.000,00
CONTO DEL BILANCIO 2013
9 0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.0,9.,0.0, 0,00 0,00 0,00.0,09 0,00 0., 0. 0 Segreteria generale,personale
CONTO DEL BILANCIO 2015
9 0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.,.,0.,99 0,00., 0,00 0.,0 0,00 99.9, 0. 0 Segreteria generale,personale
Comune di Venegono Inferiore
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
RIPARTIZIONE AGRICOLTURA, FIERE E MERCATI, MUSEO. Spesa Previsione 2013
RIPARTIZIONE AGRICOLTURA, FIERE E MERCATI, MUSEO Museo civico di storia naturale 154.605,08 151.046,06 149.657,12 135.067,00 102.026,48 Personale 104.236,06 104.490,39 103.920,23 85.232,00 60.424,92 Acquisti,
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
Bilancio Consuntivo 2010
Bilancio Consuntivo 2010 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Area Socio Educativa. Culturale. Area Socio Educativa. Culturale. Area Socio Educativa. Culturale. Area Socio Educativa. Culturale
ELENCO PROCEDIMENTI AMAMMINISTRATIVI - AREA SOCIALE 1 2 3 4 Breve descrizione Normativa di riferimento Unità organizzativa responsabile Domanda Assegno Nucleo Familiare Legge n. 448 del 23 dicembre 1998
CONTO DEL BILANCIO 2013
0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0. 0 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.,
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI
Eventuale operatività del silenzio assenso del silenzio rifiuto, o della segnalazione certificata di inizio attività
AREA SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile area e responsabile provvedimento finale dr.ssa Soggetto con potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte di altri funzionari incaricati di concludere procedimenti
BILANCIO PLURIENNALE
Pagina 1 di PREVISIONI DEL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: Avanzo vincolato Avanzo finanziamento investimenti Avanzo fondo ammortamento Avanzo non vincolato 129.91,14 10.251,4 10.251,4.000,00 121.419,0
S T R U T T U R A O R G A N I Z Z A T I V A del Comune di San Zenone al Lambro (Provincia di Milano) Area politica. Area operativa Segretario Comunale
S T R U T T U R A O R G A N I Z Z A T I V A del Comune di San Zenone al Lambro (Provincia di Milano) SINDACO Area politica Segreteria del Sindaco ed Assessori Consiglio Comunale Commissioni Consiliari
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 180.841,89 689.211,86 26,24 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 42.332,40 45.355,56 93,33 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 37.110,18 59.642,24
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1500443/S 31/03/2015 27/04/2015 0070059 Fornitura licenza d'uso 15/04/2015 367 15/05/2015 05/02/2016 1.094,00** 266 291.004,00 1500583/S 29/04/2015 05/05/2015 0070059 CANONE 2 TRIMESTRE
CONTO DEL BILANCIO 2013
9 0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0,00,9 9.,9 0,00 0,00 0,00.,9 0,00., 0. 0 Segreteria generale,personale
RIPARTIZIONE NUMERICA DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
RIPARTIZIONE NUMERICA DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE B3 AREA A1 - SERVIZI ISTITUZIONALI 04.Servizi istituzionali 06.Servizio Innovazione, tecnologia comunale e trasparenza 07.Servizio
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011 TITOLO 1 - Spese correnti
Funzione - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 5.5,00 66.86,00 5 6 7 8 9 0 8.00.65 8.6,00 Servizio - Segreteria
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2012 TITOLO 1 - Spese correnti
Funzione - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.85,00 77.8,00 5 6 7 8 9 0 5.50 5.65 0.00.78,00 Servizio - Segreteria
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
COMUNE DI CASORATE PRIMO Provincia di Pavia Via Dall Orto n 15 Tel. 02 / Fax 02 /
Allegato alla delibera di G.C. n 42 del 23.3.2010 OGGETTO: Determinazione aliquote d imposta e tariffe per tributi e servizi locali per l anno 2010 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Viste le disposizioni di principio
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZIO % COPERTURA ASILO NIDO 170.301,97 726.660,03 23,44 ATTIVITA' ESTIVE MINORI 37.251,15 47.909,01 77,75 ANTICIPO E PROLUNGAMENTO SCOLASTICO 38.640,20 62.465,97
Comune di Cesena Servizi educativi e scolastici. a.s. 2014/15
Comune di Cesena Servizi educativi e scolastici a.s. 2014/15 I nidi d infanzia a Cesena Anno scolastico 2014/2015 NIDI COMUNALI N Plessi 7 Sezioni 17 Bambini iscritti * 315 Bimbi con handicap 3 NIDI PRIVATI
CONTO DEL BILANCIO 2014
9 0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.00, 9,9 0., 0,00 0,00 0,00.0,99 0,00., 0. 0 Segreteria generale,personale
UNITA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI UNITA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI RESPONSABILE DELL AREA: dott.ssa Federica De Cao Tel:0365-552844 fax:0365-552653 e-mail:servizi.sociali.scolastici@unionecomunivaltenesi.it
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESE SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.407
BILANCIO PLURIENNALE
Avanzo di Amministrazione di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 'FONDI NON VINCOLATI' 1.74,00 Titolo 1 Entrate tributarie Categoria 1.01 Imposte 100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1012 Tributo Ambientale Provinciale
Allegato A QUOTE COMPARTECIPAZIONE 2018 SERVIZI SETTORE ALLA PERSONA SERVIZI EDUCATIVI
Allegato A QUOTE COMPARTECIPAZIONE 2018 SERVIZI SETTORE ALLA PERSONA (DELIBERA N. 127/2018) A) POLO D INFANZIA SERVIZI EDUCATIVI NIDO D INFANZIA QUOTE MENSILI DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL Anno formativo 2018/2019
COMUNE DI ALBA ADRIATICA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ALBA ADRIATICA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 2 Codice Responsabile Capitolo
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali Concessione contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali NOTE PROBABILITA' e verifiche di legge previsti 3
CONTO DEL BILANCIO 2014
0 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0. 0 Segreteria generale,personale e organizzazione 0. 0 Gestione economica,
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
Comune di Chiaverano
Avanzo di Amministrazione 180.357,00 54.241,00 54.241,00 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 144.094,00 54.241,00 54.241,00 Fondo Ammortamento 36.263,00 Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
Comune di Pozzuolo Martesana Prov. (MI) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico Responsabile 22 DOTT. GIAMPIERO COMINETTI Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione
VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA
Pag. 0 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA - IMPOSTE 0 0007 IMPOSTA DI SOGGIORNO 70 IMPOSTA DI SOGGIORNO.50.00.50.00 7.9,7.97.9,7 7 IMPOSTA DI SOGGIORNO DA ACCERTAMENTI/VIOLAZIONI.70,56.70,56 IMPOSTA
1 of 28. Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario
1 04/04/2018 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 554,00 *************** AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 2019 CIG Z921D66B30 - FORNITURA
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2011
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 0 Funzione 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo Servizio 0. 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 9 0 3 Servizio 0. 0 Segreteria
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
Comune di Pozzuolo Martesana Prov. (MI) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico Responsabile 27 A.S. FILOMENA DI LECCE Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione
Piano Diritto allo Studio 2015/2016
Comune di Acquanegra sul Chiese Piano Diritto allo Studio 2015/2016 Assessorato alla Pubblica Istruzione 1 Popolazione Scolastica L Istituto Comprensivo ha sede in Canneto sull Oglio e accorpa le Scuole
COMUNE DI ALASSIO Pagina 1
COMUNE DI ALASSIO Pagina 1 Avanzo di Amministrazione 4.192.899,00 1.663.768,00 67.724,00 1.596.044,00 di cui Vincolato 2.212.935,00 1.190.073,00 742.267,00 447.806,00 Finanziamento Investimenti 1.979.964,00
A cura dell Ufficio Controllo di Gestione Allegato alla deliberazione di G.C. n. 82 del 30/07/2013
Piano Esecutivo di anno 2013 Pagina 1 di 82 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 A cura dell Ufficio Controllo di Allegato alla deliberazione di G.C. n. 82 del 30/07/2013 Piano Esecutivo di anno 2013
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA di FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA di FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 32 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.716.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 9.466.000,00 101011 1010199001 174 / 0 TASI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE PROVINCIA DI BOLOGNA di FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE PROVINCIA DI BOLOGNA di FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione
COMUNE DI BORGOMANERO
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA RESP. PROCEDIMENTO : AF01 SERVIZI FINANZIARI ATTO : CC37 DEL 13/07/2017 E 1 1 2017 0.0000.00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO 20.245,00 E 1 2 2017 0.0000.00