Il Bilancio in sintesi

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1 Il Bilancio 2014 in sintesi

2 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 IN SINTESI Titolo I Titoli dell'entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa Importo % sul totale ,00 27,39% Titolo II Trasferimenti correnti ,92 2,51% Titolo III Entrate extratributarie ,51 7,23% La Provincia di Brescia, dal 2012, è ente sperimentatore della nuova contabilità di cui al D.LGS. 118/2011, nonché del DPCM 28 dicembre Il Bilancio annuale e pluriennale sono quindi redatti secondo gli schemi approvati dal predetto DPCM. Titolo IV Entrate in conto capitale ,13 12,59% Il Bilancio di Previsione 2014 ammonta a 505 milioni di euro Titolo V Entrate da riduzioni di attivita finanziarie ,00 5,35% Titolo VI Accensione di prestiti - 0,00% Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere - 0,00% Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro ,00 1,95% Fondo pluriennanle vincolato ,09 41,23% Utilizzo Avanzo presunto di amministrazione ,23 1,75% ,88 Le principali ENTRATE sono costituite dall'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (41,23%) e da Entate correnti di natura tributaria (27,39%). Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è costituito da risorse destinate a finanziare obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui l'entrata è accertata. Titoli della Spesa Importo % sul totale Titolo I Spese correnti ,01 39,50% Titolo II Spese in conto capitale ,87 55,23% Titolo III Spese per incremento di attivita finanziarie - 0,00% Titolo IV Rimborso di prestiti ,00 3,32% Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere - 0,00% Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro ,00 1,95% ,88 E' stato applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2013 (1,75%), destinato a finanziare spese di investimento. Le SPESE della parte corrente sono pari al 39,5% del totale, mentre gli investimenti ne rappresentano il 55,23%; non trascurabile è l'impatto delle spese per la restituzione del debito (3,32%). 2

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4 Il Fondo Pluriennale Vincolato Il Fondo Pluriennale Vincolato, determinato dal riaccertamento dei residui e pari ad ,09, è così impiegato: ,58 per finanziare spese correnti ,51 per finanziare spese di investimento ,09 Spese correnti Spese in conto capitale Totale Fondo Pluriennale Vincolato , , ,09 Altre entrate , , , , ,87 4

5 ENTRATE CORRENTI Le entrate correnti sono pari a 183 milioni di euro. Sono costituite per quasi l'80% da entrate tributarie, per il 16% da entrate extratributarie e per un residuo 8% da trasferimenti correnti. Titoli I + II +III Importo 2014 % sul totale Entrate correnti di natura tributaria, I ,00 73,76% contributiva o perequativa II Trasferimenti correnti ,92 6,77% III Entrate extratributarie ,51 19,47% Totale entrate correnti ,43 100,00% 5

6 COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa Importo % Tributi diretti - 0,00% Tributi indiretti ,00 29,05% Compartecipazioni di tributi ,00 70,95% ,00 Trasferimenti correnti Importo % Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche ,92 81,14% Trasferimenti da imprese ,00 18,70% Trasferimenti dalla UE e dal resto del mondo ,00 0,16% ,92 Entrate extratributarie Importo % Vendita di beni e servizi e proventi deriv. dalla gest. di beni ,00 16,57% Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti ,00 59,02% Interessi attivi ,00 2,19% Altre entrate da redditi da capitale ,55 1,40% Rimborsi e altre entrate correnti ,96 20,81% ,51 6

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8 Le principali entrate tributarie Importo % 101 Tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale ,00 3,04% 101 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico PRA ,00 25,66% 101 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ,00 0,35% 104 Imposta sulle assicurazioni ,00 45,18% 104 Compartecipazione bollo auto ,00 25,59% 104 Tributo deposito dei rifiuti in discarica ,00 0,18% ,00 LE PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE Tributo deposito dei rifiuti in discarica ,00 Compartecipazione bollo auto ,00 Imposta sulle assicurazioni ,00 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ,00 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico PRA ,00 Tributo per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale ,00 I principali tributi sono l'imposta sull'assicurazione RC auto (45,18%), l'imposta per le trascrizioni della compravendita dei veicoli al PRA (25,66%), la compartecipazione alla tassa automobilistica regionale (25,59%) e, a seguire, il tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (3,04%). Dal 2012 l'addizionale sui consumi extradomestici di energia elettrica è stata soppressa. 8

9 I principali trasferimenti correnti Importo % Trasferimenti correnti dallo Stato ,00 2,77% Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali ,92 78,61% Altri trasferimenti correnti da imprese ,00 18,46% Trasferimenti correnti dall'unione Europea ,00 0,16% ,92 100,00% I trasferimenti correnti comprendono i trasferimenti dello Stato (2,77% dei trasferimenti correnti), ormai poco rilevanti a seguito della loro sostituzione con entrate tributarie. I trasferimenti correnti da amministrazioni locali, pari a 9,9 milioni di euro. I più cospicui sono trasferimenti regionali vincolati relativi a servizi di trasporto pubblico locale (4 milioni di euro) e all'inserimento lavorativo delle persone disabile servizi di collocamento mirato (2,5 milioni di euro). I trasferimenti correnti da imprese ammontano a 2,5 milioni di euro. 9

10 Le principali entrate extratributarie Importo % 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 16,57% 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti ,00 59,02% 300 Interessi attivi ,00 2,19% 400 Altre entrate da redditi di capitale , Rimborsi e altre entrate correnti ,96 20,81% ,51 LE PRINCIPALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Rimborsi e altre entrate correnti ,96 Altre entrate da redditi di capitale ,55 Interessi attivi ,00 Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti ,00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi (2,5 milioni di euro) sono principalmente costituite da proventi per controlli su impianti termici (0,7 milioni di euro), da autorizzazioni in campo ambientale (1,01 milioni di euro) e da affitti attivi (0,9 milioni di euro). I proventi derivanti dall'attività di controllo sono costituiti da sanzioni, multe e ammende per comportamenti illeciti compiuti cittadini e imprese. Questi proventi, pari ad 21,55 milioni di euro, rappresentano più della metà del gettito da entrate correnti. 10

11 LE SPESE PER MISSIONE DI BILANCIO Missione di Bilancio (armonizzato) Importo % su totale 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ,98 10,50% 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ,52 0,15% 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ,44 6,94% 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ,91 0,52% 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO ,34 0,23% 7 TURISMO ,00 0,30% 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ,04 12,85% 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ,58 5,66% 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ,37 41,14% 11 SOCCORSO CIVILE ,04 0,24% 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ,18 0,60% 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' ,37 0,92% 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ,04 6,09% 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA ,52 6,66% 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ,55 0,44% 20 FONDI E ACCANTONAMENTI ,00 0,44% 50 DEBITO PUBBLICO ,00 3,32% 99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 1,95% ,88 11

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13 LE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO codice Macroaggregati (bilancio armonizzato) Importo % sul totale 101 Redditi da lavoro dipendente ,00 14,76% 102 Imposte e tasse a carico dell'ente ,00 1,12% 103 Acquisto di beni e servizi ,95 37,74% 104 Trasferimenti correnti ,48 19,94% 105 Trasferimenti di tributi - 0,00% 106 Fondi perequativi - 0,00% 107 Interessi passivi ,00 5,76% 108 Altre spese per redditi da capitale - 0,00% 109 Rimborsi e poste correttive dell entrata ,00 0,01% 110 Altre spese corrente ,58 20,68% ,01 13

14 GLI INVESTIMENTI PER MACROAGGREGATO codice Macroaggregati (bilancio armonizzato) Importo % sul totale Beni materiali ,16 15,08% Beni immateriali ,34 0,43% Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche ,15 12,46% Contributi agli investimenti ad Imprese ,12 8,76% Fondi pluriennali vincolati in c/capitale ,19 63,27% ,96 14

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