COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine

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1 COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine Determinazione nr. 236 Del 18/12/2017 AREA TECNICO MANUTENTIVA OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Liquidazione lavori di miglioramento e completamento dell opera IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Villa Vicentina, adottato con deliberazione consiliare n. 11 del e modificato con deliberazione consiliare n. 11 del ; VISTO il D.Lgs , n 267; Vista la deliberazione consiliare n. 9 del con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; VISTO il Decreto del Sindaco di Fiumicello n. 3 dell' di nomina della Funzionaria Ornella Rigonat titolare di Posizione Organizzativa dell'area Amministrativa/Finanziaria dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina; VISTA la convenzione di data 28 giugno 2016 per la gestione associata dei servizi comunali VISTO il decreto sindacale n 5 del del Sindaco del Comune di Fiumicello, con il quale si nomina l arch. Marcello De Marchi titolare di Posizione Organizzativa per l Area Tecnica; RICHIAMATA la determinazione dell Area Tecnico Manutentiva n. 195 del con la quale si affidavano, ai sensi dell art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, i lavori di miglioramento e completamento dell intervento VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H , alla ditta NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD) C.F. e P.IVA , e si impegnava la somma di 6.813,64 + IVA 22%, per un importo complessivo di 8.312,64 con le modalità di seguito indicate: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P Cofog Z9020C5A / , Num. Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Z9020C5A / , DATO ATTO che con la medesima determinazione si approvava e determinava il quadro economico di spesa post-appalto dei lavori di miglioramento e completamento dell opera come di seguito specificato in raffronto al precedente: Q.E Q.E Q.E Q.E n.1 n.2 n. 3 n. 4

2 A IMPORTO LAVORI progetto esecutivo Post appalto A1 Lavori , , , ,90 A2 Oneri della sicurezza 2.308, , , ,35 A3 Manodopera , , , ,00 Totale lavori , , , ,25 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE B1 IVA 22% su lavori 8.140, , , ,50 B2 Spese tecniche compresa CNPAIA e I.V.A 5.709, , , ,60 B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/ ,00 740,00 740,00 740,00 B4 Imprevisti 410,40 410,40 410,40 25,01 B5 Lavori di miglioramento e completamento dell opera 7.927, ,64 Ribasso di gara 7.927,25 Totale somme a disposizione , , , ,75 TOTALE OPERA , , , ,00 VISTO l art. 210 del d.p.r. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», il quale stabilisce che 1. per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa 2. il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa VISTA la fattura n. 121 del , ns. prot e 5299 del , di 8.312,64, di cui imponibile pari a 6.813,64 ed IVA 22% pari a 1.499,00, trasmessa da NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD) C.F. e P.IVA ; VISTO che su tale fattura è stato apposto il visto del direttore dei lavori; CONSIDERATO: che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità; che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge , n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura. ATTESO che l opera di cui trattasi è finanziata: 1. con contributo di ,00 in conto capitale ( n determinazione n del 21/11/2016) assegnato dalla Provincia di Udine con propria deliberazione n 235/16 del 11/11/2016; 2. con fondi propri di bilancio per la restante parte VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all art. 151 del medesimo D.Lgs , n. 267 e al D.Lgs , n DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell ente e delle partecipate. VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell Amministrazione Comunale.

3 DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall art. 147-bis del D.Lgs , n DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell adozione degli atti endo procedimentali e nell adozione del presente provvedimento, così come previsto dall art. 6-bis della Legge , n VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. VISTO il D.Lgs , n Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. VISTO il D.Lgs , n Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. DETERMINA 1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 2. DI LIQUIDARE, la somma di 8.312,64, di cui imponibile pari a 6.813,64 ed IVA 22% pari a 1.499,00, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell art. 3 della L , n 136, come di seguito specificato: Fattura n. Data fattura Protocollo fattura (comprensivo dell IVA) (.) e 5299 del ,64 Totale: 8.312,64 Specifiche della fornitura/servizio: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Lavori di miglioramento e completamento dell opera Anno in cui è stata resa la prestazione: 2017 Data scadenza fattura: creditore /Sede legale: NORD ASFALTI S.R.L, con sede in Via dei Prati n. 2 Primulacco POVOLETTO (UD) Codice fiscale /P.I.: / CUP / CIG: C77H / Z9020C5A97 Istituto di credito: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Agenzia di Udine Piazza Duomo IBAN: I T V DI DICHIARARE che l importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare. 4. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2017 gestione competenza: Eser. EPF CIG Cap/Art M - P Cofog Num Z9020C5A / ,39 cod.fisc / p.i. IT

4 Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Z9020C5A / , DI DARE ATTO che l opera è finanziata: - con contributo di ,00 in conto capitale ( n determinazione n del 21/11/2016) assegnato dalla Provincia di Udine con propria deliberazione n 235/16 del 11/11/2016; - con fondi propri di bilancio per la restante parte 6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n DI ACCERTARE che, ai sensi dell art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica; 8. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n 213, il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 9. DI ATTESTARE ai sensi dell art. 147-bis, comma1, del D.Lgs , n 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa sulla presente determinazione; 10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell art. 1, comma 15 della L.R , n 21, così come modificato dall art. 11, comma 1 della L.R , n DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti. Il Responsabile F.to Marcello De Marchi

5 COMUNE DI VILLA VICENTINA Provincia di Udine N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA /12/2017 AREA TECNICO - MANUTENTIVA 18/12/2017 OGGETTO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GORIZIA IN COMUNE DI VILLA VICENTINA. CUP C77H Liquidazione lavori di miglioramento e completamento dell opera CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio on line il 19/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/01/2018. Addì 19/12/2017 L IMPIEGATO RESPONSABILE F.to Antonella Pirisi E' Copia conforme all'originale.