C O M U N E D I C U R A C A R P I G N A N O PROVINCIA DI PAVIA
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- Adelina Albanese
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1 C O M U N E D I C U R A C A R P I G N A N O PROVINCIA DI PAVIA C.A.P Tel. ( 0382 ) / Codice Fiscale : Fax ( 0382 ) AFFIDAMENTO SERVIZI-LAVORI-FORNITURE- LAVORI Contratto d appalto Ditte Aggiudicatarie Importi Determine d aggiudicazione o impegno Intervento di riparazione e sistemazione locali scuola elementare Lavori di sostituzione di gruppo ventilante per scuola elementare Vetrotenda srl di Gambolo MOSSI di Mossi Martino di Mede.561,20 IVA inclusa. 637,08 IVA inclusa Det.n. 14 del 27 gennaio 2017 Det.n.10 del 26 gennaio 2017 Manutenzione ordinaria centralina telefonica-anno 2017 Intervento di manutenzione e riparazione impianti C.L.T. Telefonia s.r.l.. 549,00 Det. n. 17 del 27 gennaio 2017 F.& J.Elettronica sas Di Cura Carpignano ,52 Det. n.15 del 27 gennaio 2017
2 elettrici immobili Lavori di riparazione armature stradali illuminazione pubblica sul territorio comunale Lavori di predisposizione delle prese e dei quadri elettrici per posa 4 lavagne Lavori di manutenzione impianto allarme Lavori di manutenzione straordinaria centro sportivo polivalente Riparazione impianto di riscaldamento biblioteca Manutenzione e riparazione caldaia scuola elementare Lavori di sistemazione strutture metalliche immobili Lavori di riparazione e manutenzione impianti Tecnilux s.r.l.. 463,60 Det. n. 38 del 18 febbraio 2017 F.&J.Elettronica s.r.l.. 878,40 Det.n.67 Del 21 marzo 2017 K2 Elettronica srl ,10 Det.n.79 Del 29 marzo 2017 Colla Marco. 908,90 Det.n.63 Del 15 marzo 2017 Marostica e Maroni.872,30 Det.n.64 Del 15 marzo 2017 Marostica e Maroni. 622,20 DET.N.65 Del 15 marzo 2017 F.lli Trevisan snc. 536,80 Det.n.100 del 18 aprile 2017 F.e J. Elettronica s.a.s ,40 Det.n.104 del 20 aprile 2017
3 elettrici immobili Lavori di sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi Lavori di riparazione impianti idrici scuola elementare Lavori di manutenzione e conduzione centrale termica del magazzino di Via Roma n. 64 Lavori di realizzazione porte d ingresso scuola materna di Via Poma Lavori di sistemazione porta d ingresso sede municipale Lavori di riparazione impianto di riscaldamento acqua calda Lavori di ripristino impianto riscaldamento acqua calda Imbrea Justin e C.SNC. 305,00 Det.n.105 del 20 aprile 2017 Nava snc di Nava Geom. Davide ,30 Det. n.108 del 26 aprile 2017 Marostica e Maroni srl. 878,40 Det.n.110 del 27 aprile 2017 F.lli Trevisan s.n.c ,60 Det.n.84 dell 1 aprile 2017 Ferramenta Bramati s.n.c.. 427,00 Det. n.87 del 6 aprile 2017 Marostica e Maroni srl ,00 Det. n. 96 del 13 aprile 2017 A.e C.di Anelli Alberto e C.s.n.c ,30 Det. n. 97 del 13 aprile 2017 Manutenzione impianti F.&J. Elettronica sas.1.000,40 Det. n. 58/2017
4 elettrici immobili Ricerca perdita acqua,riparazione tubazioni e ripristino locali scuola elementare Lavori di riparazione impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale Lavori di sistemazione e revisione periodica statale e sostituzione gomme Lavori di pulizia strada vicinale a Prado con taglio erba Manutenzione straordinaria diserboestirpazione erbe infestanti Pulizia straordinaria parchi giochi e riparazione impianti di irrigazione A. e C. di Anelli Alberto e C.SNC ,60 Det. n. 57 del Tecnilux s.r.l.. 244,00 Det. n. 56 del Sama srl. 510,00 Det. n. 55 del Ditta Grignani Carlo. 366,00 Det.n.51 del 5 luglio 2017 Ideal Garden snc ,00 Det. n. 60 del Ideal Garden snc. 976,00 Det. n. 61 del Manutenzione e Vetrotenda s.n.c. di ,32 Det. n.229 del
5 riparazione dei locali Manutenzione strutture metalliche degli immobili Lavori di pulizia straordinaria parchi giochi Acquisto software per protezione della navigazione web e posta elettronica Canone assistenza programma gestionalecontratti e rilevamento presenze Acquisto registri suppletivi di stato civile per l anno 2017 Acquisto libri di testo scuola primaria a.s.2017/2018 Caldaia Murale per alloggio comunale Gambolo F.lli Trevisan snc. 414,80 Det. n.227 del Ideal Garden snc. 976,00 Det.n.221 del Halley informatica srl. 219,20 Det.n.231 dell Halley Informatica srl ,30 Det.n.223 del Grafiche Gaspari srl. 97,60 Det. n.228 del ,00 Det.n.222 dell Marostica e Maroni srl ,60 Det.n.240 del SERVIZI
6 Affidamento servizio assistenza per minore G.T. Cooperativa di Bessimo ,40 Det. n.18 del 28 gennaio 2017 Affidamento servizio assistenza S.Z. Comunità Famigliare L Argine di Senna Lodigiana ,00 Det. n.19 del 28 gennaio.2017 Affidamento minore B.M. Comunità Fiever- Cremona ,50 Det. n.20 del 28 gennaio 2017 Affidamento servizio per trasporto disabili C.S.E. IL TIGLIO S.S.A. ONLUS di Pavia. 480,00 Det. n.22 del 30 gennaio 2017 Affidamento servizi trasporto disabili al C.S.E. 2017/2019 Coop. Marta Sociale Onlus ,00 Det. n.30 Del 6 febbraio 2017 Affidamento servizio di disinfestazione aree verdi -Anno 2017 Ratt Service srl ,00 Det. n. 35 Del 15 febbraio 2017 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio e dispositivi di sicurezza anni Adesione Sportello Amianto Nazionale Servizio di Brokeraggio per il periodo / Noleggio protezione controllo velocita veicolare Affidamento servizio trasporto per gita Affidamento servizio assistenza scolastica ad personam Affidamento gestionale corso di musica sezione comunale scuola d infanzia Servizio di assistenza annuale defibrillatore automatico Adesione SBI PAVESE-anno 2017 Nuova Treelle srl ,00 Det.n.36 Del 16 febbraio 2017 Sportello Amianto Nazionale di Roma. 400,00 Det.n.68 Del 21 marzo 2017 Assiteca di Milano ---- Det. n. 71 Del Citiesse srl. 366,00 Det. n.80 Del 30 marzo 2017 Autoservizi Migliavacca s.r.l. di. 570,00 Det. n.59 del Pavia BU.MA ,00 Det.n.74 del 23 marzo 2017 Ditta Faremusica srls. 465,00 Det.n.75 del 24 marzo 2017 Low Cost Service. 124,44 Det.n.76 del 28 marzo 2017 Comune di Pavia. 1463,10 ( acquisto libri Det.n. 99 del biblioteca comunale) 15 aprile 2017
7 Affidamento servizio stampa TARI 2017 Ammiraglia srl. 925,58 Det. n.101 del 20 aprile 2017 Affidamento servizio di recapito TARI 2016 Ammiraglia srl ,15 Det.n.102 del 20 aprile 2017 Spese postali anticipate per ruoli coattivi Maggioli Tributi SPA.1.500,00 Det.n.111 del 28 aprile 2017 Quota adesione ANCI-anno 2017 ANCI ,46 Det. n.112 del 28 aprile 2017 Servizio spargisale sulle strade Ditta Grignani Carlo. 939,79 Det.n.103 del 20 aprile 2017 Servizio di disinfestazione contro topi e ratti Ratt Service srl. 292,80 Det.n.109 del 26 aprile 2017 Servizi ausiliari ed educativi scuola d infanzia ,46 Det.n. 70 del 5 agosto 2017 Servizio Conduzione Scuolabus Comunale anni 2017/2018 e Lombarda servizi 1986 srl ,00 Det.n. 58 del 18 luglio /2019 Servizio di conservazione digitale Halley Informatica srl ,68 Det. n. 38 per tutte le tipologie documentali Servizio di disinfestazione dai calabroni presso giardino Villa Imbaldi Canone di assistenza programma gestionale contratti e rilevamento presenze Compartecipazione quote di frequenza utenti C.S.E. CDD Fondzione Il Tiglio Erogazione quote di solidarietà Utilizzo posto per P.R. presso CDD Il Naviglio del 18 maggio 2017 Ratt Service snc. 146,40 Det.n.49 del 29 giugno 2017 Halley Informatica srl. 1482,30 Det.n. 58 del Fondazione il Tiglio di Sant Alessio con Vialone ,00 Det. n. 68 del 3 agosto 2017 Fondazione il Tiglio di Sant Alessio con Vialone ,00 Det. n. 69 del 3 agosto 2017 Comune di Pavia ,50 Det. n. 72 Dell
8 FORNITURE Acquisto di bioadesivi Grafiche e Gaspari srl.235,46 Det.n.11 del 27 gennaio 2017 Sostituzione batteria scuolabus comunale Officina Sala di Cristiano ORSI.190,32 Det.n.8 del 21 gennaio 2017 Acquisto prontuario codice della strada 5 MAXFIVE. 206,50 Det.n. 9 del 24 gennaio 2017 Acquisto pneumatici per veicolo propr.comunale Officine Sama srl. 597,00 Det.n23 del 31 gennaio 2017 Fonitura calendari inerenti il sistema Linea Grafica srl.669,78 Det.n.29 3 febbraio 2017 gestione raccolta rifiuti Acquisto nuovi dispositivi firma digitale Camera di Commercio di Pavia Det.n.32 8 febbraio 2017 Acquisto software per inventario beni Halley Informatica srl.2.440,00 Det.n febbraio 2017 Pagamento visita medica dipendente comunale Fondazione Maugeri di Pavia.502,00 Det.n.33 8 febbraio 2017 Acquisto router biblioteca Zeus Telematica srl. 48,80 Det.n.26 comunale Abbonamento Annuale alla Banca Dati Normativa- 2 febbraio 2017 Grafiche e Gaspari srl. 1,586,00 Det.n.31 8 febbraio 2017
9 Progetto OMNIA Acquisto Cancelleria per uffici Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile Impegno di spesa fogli pretagliati per stampa cartellini carte d identita Acquisto buoni mensa aziendale Acquisto software di gestione modulo economato Acquisto buste intestate Rifacimento lastre loculi retrocessi Acquisto registri unioni civili anno 2017 Tiemme Copy snc.998,02 Det.n febbraio 2017 Grafiche e Gaspari srl. 283,04 Det.n febbraio 2017 Linea grafica di Baroni Ezio. 97,60 Det. n.83 Del 31 marzo 2017 Qui Group SPA ,68 DET. N. 54 Del 2 marzo 2017 Halley Informatica srl.756,20 Det.n.78 Del 28 marzo 2017 Linea grafica di baroni Ezio. 129,32 Det.n.90 Del 10 aprile 2017 B.G.B.Idea Marmi s.n.c.. 439,20 Det. n. 91 del di Pavia 10 aprile 2017 Grafiche e Gaspari srl. 67,10 Det.n.94 del 13 aprile 2017 Fornitura prodotti fitosanitari per diserbo marciapiedi Ipag srl. 929,00 Det.n.88 del 6 aprile 2017 Acquisto targhe passi D.RU.SVO s.n.c.. 244,00 Det.n.89 del
10 carrabili 6 aprile 2017 Fornitura e posa schermatura vetri saloni e Vetreria Giardino Pavia ,00 Det. n.95 del 13 aprile 2017 aule scuola elementare Fornitura libri per Biblioteca Villa Imbaldi Libreria CLU di Pavia 493,15 Det. n. 39 del 3 maggio 2017 Acquisto buste intestate Linea Grafica di Baroni Ezio. 132,98 Det. n. 45 del 31 maggio 2017 Acquisto cancelleria Tiemme Copy snc. 754,53 Det. n. 47 del uffici Acquisto buoni pasto personale docente scuola primaria Gastronomia Lodola Massimo 5 giugno ,00 Det. n. 59/2017 Acquisto cancelleria uffici Tiemme Copy snc. 849,85 Det. n. 60 del 20 luglio 2017 Acquisto registri di stato civile Grafiche Gaspari srl. 450,18 Det. n. 61 del 20 luglio 2017 Acquisto cedole librarie Grafiche Gaspari srl. 170,68 Det. n. 62 del 20 luglio 2017 Acquisto alimentatore per PC Halley Informatica srl. 52,46 Det. n. 44 del 13 giugno 2017 Acquisto buste per atti giudiziari Gaspari Grafiche srl. 451,40 Det. n. 46 del 23 giugno 2017 Acquisto registri suppletivi di stato civile Gaspari Grafiche srl. 97,60 Det.n.83 del
11 Manutenzione scuolabus comunale Acquisto scanner per ufficio protocollo Rinnovo servizi sistemistica-pec Segretario Comunale Acquisto software Sala e Piccinini snc. 372,81 Det. n. 243 del Halley Informatica ,60 Det. n. 244 del Halley Informatica srl. 91,50 Det. n. 232 del
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
COMUNE DI SANT ALESSIO CON VIALONE C.AP PROVINCIA DI PAVIA P.IVA
COMUNE DI SANT ALESSIO CON VIALONE C.AP. 27016 PROVINCIA DI PAVIA P.IVA. 00493580187 TEL 0382/94029 FAX 0382/953814 INDICE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2008 N. DELIBERA DATA OGGETTO 1 09.01.2008
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
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REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI APPALTI 2012-2013- Approvato con Delibera
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
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REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza
PULIMANIA DEI F.LLI FRIGERIO G.&R.SNC CONSONNI FAUSTO & C. SAS B&B SERVICE SOC.COOP. TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA PARCHI COMUNALI E AREE VERDI 35000 DET.605/14 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare 104,00 PARCHI COMUNALI E AREE VERDI
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Totali capitolo,00 206,38
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc86318.ist Eseguito da : BISANZIP Data della stampa : 15/03/2017 ++ Valori dei parametri Esercizio
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
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D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
COMUNE DI PERETO PROVINCIA DI L AQUILA
04/01/2014 04/04 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comune.pereto.aq.it E DELL 4 CASELLE DI PEC SOCIETA ICT GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2014 04/01/2014
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Scelta contraente. Pagina 1
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Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Ufficio Tecnico SODEXO ITALIA SPA. AEI di Perego & C s.a.
SODEXO ITALIA SPA SODEXO ITALIA SPA 00805980158 00805980158 01/06/2017 6.704,00 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIGZ311EE15D5 AEI di Perego & C s.a. 01815730153 AEI di Perego & C s.a.
DISCIPLINARE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DEI FORNITORI DI CONTARINA S.p.A. ALLEGATO B ELENCO DEI SERVIZI
DISCIPLINARE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DEI FORNITORI DI CONTARINA S.p.A. ALLEGATO B ELENCO DEI SERVIZI CON_DOCQSAF74009_rev1_albo_fornitori_allegato_B_elenco_servizi - Pagina 1 di 8 - Ultimo aggiornamento:
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
o Responsabile del Servizio Segreteria Dr.ssa Monica Zilli PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 SERVIZI
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, ARCISATE tel. 0332/ Telefax 0332/474396
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Lurago Marinone. ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. 01924961004 01924961004 31/07/2017 19.80 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER (72 MESI) 275,00 CIGZ641F6036C 07-SISTEMA DINAMICO DI
:43:54. Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Marche. Riepilogo capitoli / centri di costo 2013
30-10-2014 11:43:54 30-10-2014 11:43:54 Pagina 2 di 5 ENTRATE Capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale 128.800,00 Totale capitolo 12 - Contributi erogati dal comitato centrale Capitolo 230
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 676 60 14-12-2010 Decurtazione trattamento economico a causa di assenza per malattia, ai sensi l'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
COMUNE DI COCCAGLIO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO Parte I - Entrata
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 201 Parte I - Entrata Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 100.41, 100.41, Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale Avanzo di Amministrazione di
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PARTE ENTRATA
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ PARTE ENTRATA VARIAZIONE AL BILANCIO - ENTRATA Cap. entrata PREVISIONI BILANCIO 2016 AUMENTO + BILANCIO ASSESTATO 2016
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n.
Spett.le COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria Lungomare Nazario Sauro n. 43 70121 B A R I OGGETTO: Domanda di iscrizione nell Albo Fornitori per l anno
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
COMUNE DI BASALUZZO RESIDUI PASSIVI RIPORTATI
RESIDUI PASSIVI RIPORTATI Allegato A1 Del.G.C.n.14/2019 Data:31.12.2018 Pag.: 1 Capitolo INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI Anno Da competenza Da residui Totale 100100 1.073,16 Totale 1.073,16
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Bolzano Vicentino ENEL ENERGIA S.P.A. SOENERGY SRL
ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 06655971007 154.836,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE 15 LOTTO 5 - FORNITORE ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 106.336,05 CIG74609391A3
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
Comune di Ballabio. Provincia di Lecco PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. SCUOLA MATERNA STATALE alunni n. 109
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Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Codice
Z21078D2EB Struttura proponente Comune di Cascia P. IVA RUP Prof. Gino Emili - Oggetto del bando ACQUISTO TONER
AREA AMMINISTRATIVA Z27078C0ED ACQUISTO BUSTE E CARTONCINI NATALIZI TIPOGRAFIA MILLEFIORINI - NORCIA Importo aggiudicazione EURO 180,00 IVA COMPRESA Tempi di completamento 05.12.2012 20.12.2012 Importo
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
COMUNE DI VIDIGULFO (PV) Data 10/02/16 Pag. 1. N.Det Data Oggetto Data Prima Ufficio
COMUNE DI VIDIGULFO (PV) Data 10/02/16 Pag. 1 1 22/01/2015 Attività socialmente utili svolte da anziani gennaio 2015 AMMINISTRAZIONE GENERALE 2 22/01/2015 CIG Z0512FED77 - Pulizie sedi comunali mese di
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici
Elenco Provvedimenti Area Tecnica-Lavori Pubblici Determina 541 14/01/2015 Affidamento fornitura di carburanti per l'anno 2015. 4.098,36 Determina 1023 26/01/2015 Dotazioni di sicurezza per operai comunali.
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
CONSONNI FAUSTO & C. SAS. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 28,39. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 1,80
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Arredi urbani 2013 (cestinipanchine-pann. led) DALLA PRIA SRL Posa videoled via sant'ambrogio IMPORTO ESCLUSO IVA 700,00 acquistato 4,80 IMAT -FELCO SPA acquisto
COMUNE DI MONREALE FUNZIONIGRAMMA *****
COMUNE DI MONREALE FUNZIONIGRAMMA ***** STAFF DEL SINDACO (vertice gestionale di riferimento Segretario Generale) Segreteria Tecnico Politica del Sindaco Cerimoniale STAFF SEGRETARIO GENERALE Staff del
Comune di Casina Filtri applicati: - Alla data: 31/12/2015 Esercizio 2015 Sintesi Riscossioni e Pagamenti per codice gestionale SIOPE al 31/12/2015 Pa
Pagina 1 di 7 PARTE 1 - ENTRATE Riscossioni esercizio Riscossioni su riscossioni 1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 971.174,37 66.876,86 1.038.051,23 1104 TASI riscossa attraverso altre forme
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA INDICE DELLE DETERMINE 06/03/2018. Pubblicazione Oggetto Data Esecutività. Proposta. Progressivo Data 03/01/2018
COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA INDICE DELLE DETERMINE 06/03/2018 Esecutività 7 2 03/01/2018 Settore: II Dipartimento / Servizio: Ufficio Ragioneria 49 52 50 24 11/01/2018 51 53 52 50 29/01/2018 53 55
CATEGORIE DI ABILITAZIONE NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI. NUOVO BANDO SERVIZI MePA
CATEGORIE DI ABILITAZIONE NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI NUOVO BANDO SERVIZI MePA Categoria Sottocategorie Servizi di Ristorazione Servizi di Stampa e Grafica Servizi audio, foto, video e luci Servizi
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Comune di Castel Mella REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI Anno 2009
di Oggetto della Determinazione Struttura di 155 13/07/2009 APPROVAZIONE VERBALE DI FINE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SALA
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
ANNO 2012. Aggiudicatario. Ditta A.G. Termoidraulica s.r.l. Ditta Halley Informatica. Ditta team QUALITY. Ditta Eurosintex s.r.l.
ANNO 2012 N 1 2 3 4 Struttura proponente Oggetto del bando Manutenzione caldaia centro aggregazione giovanile Manutenzione straordinaria centro sportivo Assistenza software Manutenzione dispositivo di
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
Via Libertà, 47 27027 (PV) C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2016 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 05-01-2013 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 4 TRIMESTRE 2012 05-01-2013 NUMERO 2 05-01-2013 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Servizi di Ristorazione. Servizi di Stampa e Grafica. Servizi audio, foto, video e luci. Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing
Categoria Servizi di Ristorazione B Servizi di Stampa e Grafica Servizi audio, foto, video e luci Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing Servizi di Gestione eventi Servizi di Logistica, Facchinaggio,
CATEGORIE PER LA PRE-ABILITAZIONE AI NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI. NUOVO BANDO SERVIZI MePA
CATEGORIE PER LA PRE-ABILITAZIONE AI NUOVI BANDI MePA BENI E SERVIZI Di seguito sono riportate le categorie per la pre-abilitazione (dei fornitori già abilitati) ai nuovi Bandi del Mercato Elettronico.
Comune di Villa Guardia. Bilancio di previsione 2007
Comune di Villa Guardia Bilancio di previsione 2007 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.776.057,00 Titolo I: Spese correnti 4.112.800,00 Titolo II: Entrate da contributi
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 COS E IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 COS E IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Il Piano degli interventi per l attuazione del diritto allo studio è il documento fondamentale della pianificazione
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza
P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +8.000,00 +8.000,00 +5.541,72
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza
P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +8.000,00 +8.000,00 +6.000,00
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO PROVVEDIMENTO: GIUNTA MUN. N /0 DEL 30/04/2015 ESECUTIVO
VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO TITOLO 0 0.00.0000 2/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 0,00
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI PERTICA ALTA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 Funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza
P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) U-1 TITOLO I - SPESE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - Spese funzionamento organi istituzionali U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +8.000,00 +8.000,00 +8.000,00
Residui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA. BILANCIO di PREVISIONE
ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA BILANCIO di PREVISIONE ESERCIZIO PARTE I - ENTRATE attivi di competenza Avanzo di amministrazione presunto 34.977,32 34.977,32 Fondo iniziale presunto 46.504,87 TITOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO
01 SPESE DI PERSONALE 21.886,40 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.426,87 01 01 001 Compensi netti 2.426,87 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE PROVINCIA DI BOLOGNA ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA DG0001 DEL 11/01/2019 ENTRATA 0.0000 Avanzo di amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2013
01 Personale 232,23 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05 Compensi