ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA ANALITICA 2015 (approvato con delibera di G.C. n. 211 del 22/12/2016 )

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1 ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA ANALITICA 2015 (approvato con delibera di G.C. n. 211 del 22/12/2016 ) Analisi per Ente, Direzioni, Centri di costo e Centri di costo elementare Responsabile Servizio Programmazione e Controllo D.ssa Maria Concetta Guadagnolo Istruttori Contabili Sig.ra Anna Maria Capuano Sig.ra Gabriella Sallese Sig.ra Morena Piddiu

2 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 2 INDICE Introduzione... pag. 3 Entrate suddivise per Centri di Responsabilità pag. 4 Entrate suddivise per tipologia... pag. 5 Costi diretti per Centri di Responsabilità. pag. 7 Costi diretti per tipologia spese... pag. 8 CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino pag. 9 CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione. pag. 29 CDR 03 Segretario Generale.. pag. 44 CDR 04 Direzione Finanziaria. pag. 49 CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP..... pag. 52 CDR 08 Direzione Polizia Locale.... pag. 73

3 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 3 INTRODUZIONE MODELLO CONTABILITA ANALITICA Il Comune di Segrate ha attivato a partire dall anno 2007, un sistema di contabilità integrata finanziaria- economica- analitica per centri di costo elementari. Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità. I costi vengono rilevati rispettando il criterio della competenza economica: la data di registrazione della fattura determina il sorgere del costo. Conseguentemente, i costi diretti rappresentano le somme effettivamente consumate a prescindere dall anno dell impegno finanziario che li ha generati (competenza e residui).

4 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 4 CDR DENOMINAZIONE ENTRATE 2015 % ENTRATE 2014 DIFFERENZA 2015/ Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,74 4, , ,16 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione ,68 76, , ,32 03 Segretario Generale ,05 0, , ,27 04 Direzione Finanziaria ,16 10, , ,11 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici ,55 6, , ,48 08 Direzione Polizia Locale ,37 2, , , ,55 100, , ,22 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 6,81% Direzione Finanziaria 10,36% ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Direzione Polizia Locale 2,71% Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino 4,06% Segretario Generale 0,05% Direzione Centrale e Controllo di Gestione 76,01%

5 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 5 COD. TIPOLOGIA ENTRATE IMPORTI ANNO IMPORTI ANNO DIFFERENZA 2015% /2014 E0101 IMPOSTE ,14 55, , ,61 E0201 TASSE ,38 18, , ,87 E0301 TRIBUTI SPECIALI ,00 0, , ,79 F0101 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO ,22 1, , ,85 F0201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ,93 2, , ,46 F0501 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ,48 0, , ,14 G0101 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI ,74 9, , ,65 G0201 PROVENTI DEI DELL'ENTE ,29 6, , ,25 G0301 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 631,60 0, ,07-373,47 G0501 PROVENTI DIVERSI ,15 3, , ,16 H0101 ALIENAZIONE DI PATRIMONIALI ,00 0, , ,25 H0301 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ,00 0, , ,83 H0501 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI ,62 0, , , ,55 100, , ,22

6 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 6 TIPOLOGIA ENTRATE PRO VENTI DIVERSI 3,10% INTERESSI SU ANTICIPAZIO NI E CREDITI 0,01% PRO VENTI DEI DELL'ENTE 6,78% PRO VENTI DA SERVIZI PUBBLICI 9,74% CO NTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO 0,99% ALIENAZIONE DI PATRIMONIALI 0,15% TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIO NE 0,26% TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0,14% CO NTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DALLA REGIONE 2,47% CO NTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DALLO STATO 1,63% IMPO STE 55,93% TRIBUTI SPECIALI 0,10% TASSE 18,70%

7 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 7 CDR DENOMINAZIONE COSTI DIRETTI 2015 % COSTI DIRETTI Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,25 20, ,41 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione ,87 25, ,00 03 Segretario Generale ,81 1, ,10 04 Direzione Finanziaria ,10 0, ,67 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici ,28 36, ,42 08 Direzione Polizia Locale ,10 14, , ,41 100, ,66 COSTI DIRETTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Direzione Polizia Locale 14,10% Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino 20,58% Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 36,84% Direzione Centrale e Controllo di Gestione 25,94% Direzione Finanziaria 0,90% Segretario Generale 1,64%

8 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 8 TIPOLOGIA SPESA IMPORTI ANNO % IMPORTI ANNO 2014 IMPORTI ANNO 2013 DIFFERENZA 2015/2014 ACQUISTO ,79 0, , , ,85 CONTRIBUTI ,90 1, , , ,05 IMPOSTE E TASSE ,17 1, , , ,33 INTERESSI ,25 0, , , ,43 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE ,82 1, , , ,83 PERSONALE ,59 20, , , ,39 SERVIZI ,87 62, , , ,30 TRASFERIMENTI ,51 0, , , ,62 UTENZE E CANONI ,54 9, , , ,45 UTILIZZO DI TERZI ,87 0, , , ,73 AMMORTAMENTO MOBILI ,18 1, , , ,51 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ,92 0, , ,41 100, , , ,25 COSTI DIRETTI PER TIPOLOGIA SPESE AMMO RTAMENTO MO BILI 1,00% UTILIZZO DI TERZI 0,12% UTENZE E CANONI 9,30% ACQUISTO 0,56% CO NTRIBUTI 1,86% IMPOSTE E TASSE 1,46% INTERESSI 0,51% ONERI STRAO RDINARI DI GESTIO NE 1,44% TRASFERIMENTI 0,06% PERSO NALE 20,89% SERVIZI 62,81%

9 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 9 01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

10 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 10 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione % 2015/ Amministratore ,43 2, , ,85-19, Comunicazione con il cittadino ,61 12, , ,88-8, Stampa ,42 2, , ,41-25, Eventi e Pubbliche Relazioni ,72 2, , ,45-15, Impianti Sportivi ,56 0, , ,68-63, Servizi demografici ,59 5, , ,98 7, Servizi Educativi ,35 4, , ,44 13, Scuole dell'infanzia ,93 29, , ,54 1, Scuole Primarie ,44 9, , ,44-22, Scuole Secondarie ,98 7, , ,84-20, Refezione ,08 10, , ,96-3, Sport e tempo libero ,45 2, , ,55 109, Biblioteche comunali ,10 6, , ,80-4, Attività Culturali ,69 3, , ,29-15, Cooperazione Internazionale e Associazionismo ,90 0, , ,93 10, ,25 100, , ,16-6,40

11 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 11 CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITADINO - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015 Attività Culturali 3,34% Cooperazione Internazionale e Associazionismo 0,20% Comunicazione con il cittadino 12,61% Sport e tempo libero 2,23% Refezione 10,87% Scuole Secondarie 7,31% Biblioteche comunali 6,73% Scuole Primarie 9,29% Amministratore 2,50% Scuole dell'infanzia 29,27% Stampa 2,64% Eventi e Pubbliche Relazioni 2,61% Impianti Sportivi 0,27% S ervizi demografici 5,93% S ervizi Educativi 4,20%

12 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 12 CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015/ , , , , , Amministratore Comunicazione con il cittadino Stampa Eventi e Pubbliche Relazioni Impianti Sportivi Servizi demografici Servizi Educativi Scuole dell'infanzia Scuole Primarie Scuole Secondarie Refezione Sport e tempo libero Biblioteche comunali Attività Culturali Cooperazione Internazionale e Associazionismo

13 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 13 CENTRO DI AMMINISTRATORE cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Segreteria del Sindaco 5.613, , ,65 201, , , , , Sindaco 191, , ,69 849, , , , ,55 191, , , , ,52 201, , , , ,42 Centro di costo 0101 "AMMINISTRATORE" Centri di costo elelementare Sindaco Segreteria del Sindaco 0, , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

14 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 14 CENTRO DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Ufficio Relazioni col pubblico 2.399, ,48 33,02 126, , , , , Protocollo 507, , , ,78 33,02 50, , , , , Sportello Sac 3.284, , , ,19 58, , , , , , , Rendicontazione Sociale 5.066, , ,00 33,02 175, , , , , , , , ,97 157, , , , , , ,52 Centro di costo 0102 "COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO" Centri di costo elementare Rendicontazione Sociale Sportello Sac Protocollo Ufficio Relazioni col pubblico 0, , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

15 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 15 CENTRO DI STAMPA cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Ufficio Stampa 14, , , ,68 187,28 429, , , , ,00 14, , , ,68 187,28 429, , , , ,00 Centro di costo 0103 "STAMPA" Ufficio Stampa , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

16 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 16 CENTRO DI EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI cod CENTRO DI ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 Eventi Istituzionali 35, , ,97 325,65 52, , , , , Altri Eventi 60,00 700, , , , , ,24 30,00 700, , , ,39 325,65 52, , , , ,96 Centro di costo 0104 "EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI" Centri di costo elementare Altri Eventi Eventi Istituzionali 0, , , , , , , , ,00 ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

17 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 17 CENTRO DI IMPIANTI SPORTIVI cod. CENTRO DI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Piscina Comunale 2.016, ,16 288, , , , , , , ,16 288, , , , , ,61 Centro di costo 0505 "IMPIANTI SPORTIVI" Centri di costo elelementare Piscina Comunale 0, , , , , ,00 INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

18 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 18 CENTRO DI SERVIZI DEMOGRAFICI cod CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 Servizi Demografici 5.112, , , ,01 130,00 33,02 620, , , , , , , , ,01 130,00 33,02 620, , , , ,00 Centro di costo 0901 "SERVIZI DEMOGRAFICI" Centri di costo elementare Servizi Demografici IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ACQUISTO

19 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 19 CENTRO DI SERVIZI EDUCATIVI cod. CENTRO DI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Servizi Educativi , , ,50 33,02 214, , , , , , , ,50 33,02 214, , , , ,76 Centro di costo 0902 "SERVIZI EDUCATIVI" Centri di costo elementare Servizi Educativi IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

20 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 20 cod CENTRO DI CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE CENTRO DI SCUOLE DELL'INFANZIA INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 Scuole Materne ,00 883, , , , ,75 Scuola Materna Via XXV Aprile , , , , , , , , ,64 Scuola Materna 1a strada San felice 6.805, , ,22 354, , , , ,64 Scuola Materna 9a strada San felice 6.805, , ,36 204, , , , ,98 Scuola Materna Novegro 6.805, , ,82 461, , , , ,96 Scuola Materna Milano Due , , , , , , ,57 Scuola Materna Rovagnasco , ,82 917, , , , ,71 Scuola Materna Redecesio (Sabin) ,56 668, , ,85 196, , , , , Asilo Nido 4.497, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Centro di costo 0903 "SCUOLE DELL'INFANZIA" Asilo Nido Scuola Materna Redecesio (Sabin) Centri di costo elementare Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Novegro Scuola Materna 9a strada San felice Scuola Materna 1a strada San felice Scuola Materna Via XXV Aprile Scuole Materne CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

21 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 21 CENTRO DI SCUOLE PRIMARIE cod. CENTRO DI ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Scuole Elementari ,59 551, , , , , ,95 Scuola Elementare ''Schweitzer'' , , , , , , , ,31 Scuola Elementare ''Fermi'' ,98 750, , , , , , , ,38 Scuola Elementare ''Walt Disney'' 7.664, , , , , , , ,98 Scuola Elementare Novegro 7.664,60 518, , , , , , , ,00 Scuola Elementare Milano Due , ,86 612, , , , , , ,09 Scuola Elementare Rovagnasco , , , , , , , ,06 Scuola Elementare Redecesio (Sabin) ,66 314, , , , , , , , , , , , , , , , , ,71

22 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 22 Centro di costo 0904 "SCUOLE PRIMARIE" Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuola Elementare Rovagnasco Centri di costo elementare Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare ''Walt Disney'' Scuola Elementare ''Fermi'' Scuola Elementare ''Schweitzer'' Scuole Elementari 0, , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

23 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 23 CENTRO DI SCUOLE SECONDARIE cod. CENTRO DI ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Scuole Medie e Superiore 835, ,00 281, , , , , , Scuola Media Novegro 5.714,61 189,34 574, , , , , , Scuola Media ''Silone'' 5.714, , , , , , , , Scuola Media ''Leopardi'' , , , , , , , , , Scuola Media Redecesio (Sabin) , , , , , , , , Scuola Superiore San Raffaele , , , , , Scuola Media Milano Due (Sabin) ,66 315, , , , , , , ,94 835, , , , , , , , , ,00 Centro di costo 0905 "SCUOLE SECONDARIE" Scuola Media Milano Due (Sabin) Scuola Superiore San Raffaele Centri di costo elementare Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Media ''Leopardi'' Scuola Media ''Silone'' Scuola Media Novegro Scuole Medie e Superiore 0, , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

24 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 24 CENTRO DI 0906 REFEZIONE cod. CENTRO DI SERVIZI ANNO 2013 ANNO Refezione , , , , , , , , , ,37 Centro di costo 0906 "REFEZIONE" Centro di costo elementare Refezione , , , ,00 SERVIZI

25 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 25 CENTRO DI SPORT E TEMPO LIBERO cod. CENTRO DI ACQUISTO CONTRIB. IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Ufficio Promozione 1.038, , , ,09 757,28 33,02 118, , , , , Manifestazioni e promozione sportiva 1.268,80 21, , , , , , Palasegrate , ,92 445, , , , , , , , , , ,94 564, , , , ,65 Centro di costo 0907 "SPORT E TEMPO LIBERO" Palasegrate Centri di costo elementare Manifestazioni e promozione sportiva Ufficio Promozione 0, , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

26 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 26 CENTRO DI BIBLIOTECHE COMUNALI cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Biblioteca Segrate Centro , , , ,04 33, , , , , ,72 Biblioteca Milano Due 3.520, , , ,32 346, , , , , ,40 Biblioteca Redecesio ,61 168, , , , , ,81 Biblioteca San Felice 4.500,00 54, , , , ,58 Biblioteca Rovagnasco 2.278,47 102, , , , , , , , ,97 547, , , , , ,86 Centro di costo 0908 "BIBLIOTECHE COMUNALI" Biblioteca Rovagnasco Centri di costo elementare Biblioteca San Felice Biblioteca Redecesio Biblioteca Milano Due Biblioteca Segrate Centro 0, , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

27 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 27 CENTRO DI ATTIVITA' CULTURALI cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Ufficio Cultura 6.677, ,65 33,02 217, , , , , Attività culturali 2.039,20 42, , , , , , , , , ,29 33,02 217, , , , ,03 Centro di costo 0909 "ATTIVITA' CULTURALI" Centri di costo elementare Attività culturali Ufficio Cultura 0, , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

28 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 28 CENTRO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO cod. CENTRO DI CONTRIBUTI SERVIZI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Volontariato ,00 724, , , , , ,00 724, , , , ,72 Centro di costo 0910 "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO" Centri di costo elementare Volontariato 0, , , , , , , , , , ,00 CONTRIBUTI SERVIZI

29 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

30 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 30 CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione % 2015/ Direzione Centrale ,10 1, , ,13-19, Attività Legali ,42 4, , ,93-24, Programmazione e Controllo ,42 0, , ,22-44, Sistemi informativi ,71 3, , ,04-27, Demanio e Patrimonio ,60 6, , ,26-4, Gare ,52 1, , ,66-9, Tributi ,57 24, , ,20 36, Economato ,52 4, , ,90-5, Servizi alla persona ,24 49, , ,11 6, Amministrazione del personale ,77 3, , ,30-5, ,87 100, , ,87 5,36 CDR 02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015 Amministrazione del personale 3,34% Direzione Centrale 1,38% Attività Legali 4,03% Programmazione e Controllo 0,60% Sistemi informativi 3,74% Demanio e Patrimonio 6,90% Gare 1,23% Servizi alla persona 49,69% Economato 4,09% Tributi 24,99%

31 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 31 CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE - COSTI DIRETTI PER CENTRO DI 2015/ , , , , , , , , , ,00 - Direzione Centrale Attività Legali Programmazione e Controllo Sistemi informativi Demanio e Patrimonio Gare Tributi Economato Servizi alla persona Amministrazione del personale

32 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 32 CENTRO DI DIREZIONE CENTRALE cod. CENTRO DI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI ANNO 2013 ANNO Amministrazione e Gestione 1.212, ,87 994, ,18 32, , , , , Amministrazione e Gestione del personale , , , , , , , , , ,18 32, , , , ,28 Centro di costo 0201 "DIREZIONE CENTRALE" Centri di costo elementare Amministrazione e Gestione del personale Amministrazione e Gestione 0, , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI

33 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 33 CENTRO DI ATTIVITA' LEGALI cod. CENTRO DI ELEME. IMPOSTE E TASSE ONERI STRAOR. DI GESTIONE PERSON. SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Legale 3.093, , , ,44 32,05 237, , , , , Contratti , , ,00 32,26 62, , , , , , , , ,44 64,31 300, , , , ,93 Centro di costo 0202 "ATTIVITA' LEGALI" Centri di costo elementare Contratti Legale 0, , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE ONERI STRAOR. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

34 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 34 CENTRO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO cod. CENTRO DI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI ANNO 2013 ANNO Programmazione e controllo - 294,00 969,84 287, Qualità 3.019, , ,16 752,00 32, , , , , , , ,16 752,00 32, , , , ,70 Centro di costo 0203 "PRO GRAMMAZIO NE E CO NTRO LLO " Centro di costo elementare Q ualità Programmazione e controllo 0, , , , , , ,00 IM POSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI

35 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 35 CENTRO DI SISTEMI IMFORMATIVI cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Sistemi Informativi 3.194, , , ,31 32,05 172, , , , , , , , , ,31 32,05 172, , , , , ,73 Centro di costo 0204 "SISTEMI INFORMATIVI" Centro di costo elementare Sistemi Informativi , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

36 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 36 CENTRO DI DEMANIO E PATRIMONIO cod. CENTRO DI IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Espropri 2.275, , ,55 32, , , , , Gestione Patrimoniale 9.092, , , , ,48 169, , , , , Gestione Condomini , , , , , , Alloggi Comunali , , , , , ,24 Sede ASL Rovagnasco , , , , , ,32 Caserma Carabinieri 1.404, , , , , , ,41 Alloggi via Roma 4.526, ,26 92, , , , ,91 Comunità minori 7.103, , , , ,39 Chiesetta Redecesio 753,36 3, , , , , ,73 Immobile via Redecesio n , , , , , , Ufficio Postale 9.864, , , , , , , , , , , , , , ,63

37 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 37 Centro di costo 0205 "DEMANIO E PATRIMONIO" Ufficio Postale Immobile via Redecesio n. 1 Chiesetta Redecesio Centro di costo elementare Comunità minori Alloggi via Roma Caserma Carabinieri Sede ASL Rovagnasco Alloggi Comunali Gestione Condomini Gestione Patrimoniale Espropri 0, , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

38 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 38 CENTRO DI GARE cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Gare 469, , ,95 600,00 32,05 167, , , , ,75 469, , ,95 600,00 32,05 167, , , , ,75 Centro di costo 0206 "GARE" Centro di costo elementare Gare 0, , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

39 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 39 CENTRO DI TRIBUTI cod. CENTRO DI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI ANNO 2013 ANNO Tributi , , , ,66 32, , , , , , , , ,66 32, , , , ,71 Centro di costo 0207 "TRIBUTI" Centro di costo elementare Tributi 0, , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI

40 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 40 CENTRO DI ECONOMATO cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Cassa Economale 2.422, ,68 626, , , , ,25 Acquisti beni e servizi 6.576, , , ,90 32, , , , , , , Assicurazioni , , , , , , , , , , ,74 658, , , , , , ,47 Centro di costo 0208 "ECONOMATO" Assicurazioni Centro di costo elementare Acquisti beni e servizi Cassa Economale , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

41 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 41 CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA cod CENTRO DI ACQ. CONTRIB. IMPOSTE E TASSE INTER. PERS.LE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 Ufficio Servizi Sociali , , , ,98 101,49 333, , , , ,51 Servizi ai minori e alle famiglie ,83 27, , , , , ,52 Servizi ai diversamente abili , , , ,54 150,00 32, , , , , Servizi agli anziani 646, , , , , , , , , , , Inclusione sociale 2.527, , ,46 32, , , , ,34 Centro Diurno Disabili , ,55 23, , , , , Ufficio Stranieri 1.344, ,31 32,05 79, , , , ,41 646, , , , , ,43 150, ,68 435, , , , ,30

42 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 42 Centro di costo 0209 "SERVIZI ALLA PERSONA" Ufficio Stranieri Centro Diurno Disabili Centro di costo elementare Inclusione sociale Servizi agli anziani Servizi ai diversamente abili Servizi ai minori e alle famiglie Ufficio Servizi Sociali , , , , , , , , ,00 ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

43 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 43 CENTRO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Amministrazione e gestione 618, , , ,80 32,05 93, , , , ,14 Contabilita' del personale 2.700, ,73 32,05 92, , , , ,76 Formazione e Sviluppo 1.234, ,14 32, , , , ,24 618, , , ,80 96,15 186, , , , ,14 Centro di costo 0303 "AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" Formazione e Sviluppo Centri di costo elementare Contabilita' del personale Amministrazione e gestione 0, , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

44 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina SEGRETARIO GENERALE

45 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 45 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 03 - Segretario Generale COSTI DIRETTI PER CENTRI DI ANNO % COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione % 2015/ Segreteria di Giunta e di Consiglio ,23 50, , ,51-7, Organi Istituzionali ,58 49, , ,78-13, ,81 100, , ,29-10,55 CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI Organi Istituzionali 49,36% Segreteria di Giunta e di Consiglio 50,64%

46 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina ,00 CDR 03 - S EGRETARIO GENERALE - COS TI DIRETTI PER CENTRI DI COS TO 2015/ , , , , , , ,00 Segreteria di Giunta e di Consiglio O rgani Istituzionali

47 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 47 CENTRO DI SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Segreteria di Consiglio 409, , , , , , , , , Segreteria di Giunta 1.709, ,53 609, , , , , Messi 287, , , ,59 218, , , , , Archivio 3.836, ,45 79, , , , ,35 697, , , , ,33 907, , , , ,32 Centro di costo 0301 "SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO" Archivio Centri di costo elementare Messi Segreteria di Giunta Segreteria di Consiglio , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI AMM.TO MOBILI

48 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 48 CENTRO DI ORGANI ISTITUZIONALI CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 Consiglio Comunale 5.262, ,87 156, , , , , Giunta Comunale 1.156, , , , , , , ,36 Segretario Generale 6.053, ,38 6,09 92, , , , , , , , , ,32 249, , , , ,73 Centro di costo 0302 "ORGANI ISTITUZIONALI" Segretario Generale Centri di costo elementare Giunta Comunale Consiglio Comunale , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

49 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina DIREZIONE FINANZIARIA

50 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 50 CDR 04 - Direzione Finanziaria CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione 2015/2014 % 0304 Ragioneria , , ,57-16, , , ,57-16,63 CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA - COSTI DIRETTI PER CENTRO DI 2015/ , , , , , , , , , , ,00 Ragioneria

51 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 51 CENTRO DI RAGIONERIA cod. CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Ragioneria 398, , , ,29 236, , , , , Gestione Fiscale 36, , , , , , Revisori , , , , ,75 398, , , ,96 236, , , , ,91 Centro di costo 0304 "RAGIONERIA" Revisori Centri di costo elementare Gestione Fiscale Ragioneria 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI AMM.TO MOBILI

52 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

53 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 53 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione 2015/2014 % 0501 Servizi al territorio ,67 9, , ,17-12, Servizi per impresa ,03 1, , ,83-40, Servizi Manutentivi Asili Nido ,18 0, , ,86 140, Servizi Manutentivi Scuole ,15 2, , ,09 14, Impianti Sportivi ,22 3, , ,33-14, Uffici Comunali ,67 5, , ,55-29, Centri Civici e culturali ,28 5, , ,16-26, Opere Pubbliche ,97 2, , ,71-9, Reti tecniche ,03 23, , ,64 11, Arredo Urbano ,30 0, , ,67 7, Servizi Ambientali ,62 42, , ,81-2, Servizi Civici ,16 2, , ,16 0, ,28 100, , ,14-5,52

54 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 54 CDR 05 -DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI Servizi Ambientali 42,62% Servizi Civici 2,67% Servizi per impresa Servizi al territorio 1,98% 9,22% Servizi Manutentivi Asili Nido 0,22% Servizi Manutentivi Scuole 2,69% Impianti Sportivi 3,38% Uffici Comunali 5,33% Centri Civici e culturali 5,66% Arredo Urbano 0,64% Reti tecniche 23,02% Opere Pubbliche 2,58%

55 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 55 CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015/ , , , , , ,00 0,00 Servizi al territorio Servizi per impresa Servizi Manutentivi Asili Nido Servizi Manutentivi Scuole Impianti Sportivi Uffici Comunali Centri Civici e culturali Opere Pubbliche Reti tecniche Arredo Urbano Servizi Ambientali Servizi Civici

56 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 56 CENTRO DI SERVIZI AL TERRITORIO CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.NTI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Urbanistica S.I.T Edilizia privata 39, , , , ,00 778,85 179,16 30, , , , , , , ,70 4, , , , , , , , ,53 5,10 537,47 238, , , , ,57 39, , , , ,00 788,79 716, , , , , ,30 Centro di costo 0501 "SERVIZI AL TERRITORIO" Edilizia privata Centri di costo elementare S.I.T. Urbanistica , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.NTI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

57 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 57 CENTRO DI SERVIZI PER IMPRESA CENTRO DI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Sportello Unico , , ,00 181,28 296, , , , , Commercio , , , , , , , ,10 181,28 296, , , , ,80 Centro di costo 0502 "SERVIZI PER IMPRESA" Centri di costo elementare Commercio Sportello Unico , , , , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

58 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 58 CENTRO DI SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO CENTRO DI IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Servizi manutentivi asili Nido 55, ,59 527, ,57 731, , , Asilo Nido di Via XXV Aprile 7.294, , , , , Asilo Nido Milano Due , , , , , Asilo Nido San Felice 2.121, , , ,64 669,61 55, ,20 527, , , , ,85 Centro di costo 0503 "SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO" Centri di costo elementare Asilo Nido San Felice Asilo Nido Milano Due Asilo Nido di Via XXV Aprile Servizi manutentivi asili Nido , , , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI

59 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 59 CENTRO DI SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE CENTRO DI IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Servizi manutentivi Scuole materne 71, ,78 527, , , , , Scuola Materna Via XXV Aprile , , , , , Scuola Materna 1a strada San Felice 4.689, , , , , Scuola Materna 9 Strada S.Felice 2.888, , , , , Scuola Materna Novegro 9.109, , , , , Scuola Materna Milano Due , , , , , Scuola Materna Rovagnasco , , , , , Scuola Materna Redecesio 8.712, , , , , Servizi manutentivi Scuole elementari 75, ,68 527, , , , , Scuola elementare Schweitzer 8.269, , , , , Scuola elementare Fermi , , , , , Scuola Elementare Walt Disney , , , , , Scuola elementare Novegro 3.642, , , , , Scuola elementare Milano Due , , , , , Scuola Elementare Rovagnasco 4.852, , , , , Scuola Elementare Redecesio (Sabin) , , , , , Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori 75, ,78 527, , , , , Scuola Media Novegro 1.512, , , , , Scuola Media "Silone" , , , , , Scuola Media Leopardi , , , , , Scuola Media Redecesio (Sabin) 5.588, , , , , Scuola Media Milano Due , , , , ,39 221, , , , , , ,13

60 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 60 Centro di costo 0504 "SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE" Centri di costo elem entare Scuola Media Milano Due Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Media Leopardi Scuola Media "Silone" Scuola Media Novegro Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuola Elementare Rovagnasco Scuola elementare Milano Due Scuola elementare Novegro Scuola Elementare Walt Disney Scuola elementare Fermi Scuola elementare Schweitzer Servizi manutentivi Scuole elementari Scuola Materna Redecesio Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Novegro Scuola Materna 9 Strada S.Felice Scuola Materna 1a strada San Felice Scuola Materna Via XXV Aprile Servizi manutentivi Scuole materne , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI

61 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 61 CENTRO DI IMPIANTI SPORTIVI CENTRO DI IMPOSTE E TASSE INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Tensostruttura via Modigliani 2.134, , , , , , , Impianti Sportivi 75, , , ,81 797, , , Palazzetto dello Sport , , , , , , Tensostruttura Via XXV Aprile 8.780, , , , , , Tensostruttura Rovagnasco , , , , , , , Palestre Rovagnasco 579, , , , , , Campo da calcio da XXV Aprile 5.436, , , , , , Campo da Calcio di Via I Maggio 4.631, , , , , , Campo da calcio Alambra 3.955, , , , , , Campo da Calcio Novegro 1.022, , , , , , Palestra via Manzoni - CDD 9.325, , , , ,93 971, Centro sportivo Redecesio 6.009, , , , , , , Palestra ex scuola Milano 2 nord 2.300, , ,80 75, , , , , , , , , ,24

62 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 62 Centro di costo 0505 "IMPIANTI SPORTIVI" C entri di co sto elem enta re Palestra ex scuola Milano 2 nord Centro sportivo Redecesio Palestra via Manzoni - CDD Campo da Calcio Novegro Campo da calcio Alambra Campo da Calcio di Via I Maggio Campo da calcio da XXV Aprile Palestre Rovagnasco Tensostruttura Rovagnasco Tensostruttura Via XXV Aprile Palazzetto dello Sport Impianti Sportivi Tensostruttura via Modigliani , , , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI UTILIZZO DI TERZI

63 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 63 CENTRO DI UFFICI COMUNALI CENTRO DI ACQUISTO INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Servizi uffici comunali , , , , , , Uffici comunali Via 1^ Maggio 7.409, , ,62 974, , , , , , Via XXV Aprile , , Area Ecologia 652, , ,92 625, , , Magazzino comunale 3.836, , , , , , , Uffici Polizia Locale 5.974, , , , , , , , , , , ,77 974, , , , , ,93

64 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 64 Centro di costo 0506 "UFFICI COMUNALI" Uffici Polizia Locale C entri di co sto elem en ta re Magazzino comunale Area Ecologia Via XXV Aprile Uffici comunali Via 1^ Maggio Servizi uffici comunali , , , , , , , ,00 ACQUISTO INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

65 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 65 CENTRO DI CENTRI CIVICI E CULTURALI CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Servizi manutentivi Centri Civici 292,80 55, ,59 527, , , , ,74 Centro Civico Cascina Nuova , ,29 910, , , , ,83 Centro Civico Milano Due , ,53 218, , , , ,67 Centro Civico S.Felice , , , , , ,05 Centro Civico Novegro 2.484, , , , , ,88 Centro Civico Redecesio 287, , , , , , , ,85 Cascina Commenda , , , , , , ,61 Sede associazione Baraonda 837, , , , , , ,00 Cascina Ovi 4.111, , , , , , , , Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco 5.434, ,51 890, , , , , Centro Culturale G. Verdi , , , , , , ,76 580, ,26 837, , , , , , , , ,05

66 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 66 Centro di costo 0507 "CENTRI CIVICI E CULTURALI" Centro Culturale G. Verdi Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Cascina Ovi Sede associazione Baraonda C e n t r i d i c o s t o e le m e n t a r e Cascina Commenda Centro Civico Redecesio Centro Civico Novegro Centro Civico S.Felice Centro Civico Milano Due Centro Civico Cascina Nuova Servizi manutentivi Centri Civici 0, , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

67 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 67 CENTRO DI OPERE PUBBLICHE CENTRO DI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Opere Pubbliche , ,31 280,66 234, , , , , , Opere Pubbliche - Patrimonio comunale 1,37 1,37-4, , ,31 280,66 235, , , , , ,60 Centro di costo 0508 "OPERE PUBBLICHE" Centri di costo elementare Opere Pubbliche - Patrimonio comunale Opere Pubbliche , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

68 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 68 CENTRO DI RETI TECNICHE CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INT.SI PERS.LE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Illuminazione Pubblica 3.471, , , , , , ,58 Servizi manutentivi strade comunali 3.727, , , , ,04 955, , , , , ,33 Manutenzione straordinaria strade , , , , , , Sottosuolo 3.078, , ,61 216,45 405, , , , , Verde pubblico 4.981, ,87 450, , , ,96 567, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02

69 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 69 Centro di costo 0509 "RETI TECNICHE" Verde pubblico Sottosuolo Centri di costo elementare Manutenzione straordinaria strade Servizi manutentivi strade comunali Illuminazione Pubblica , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AM M.TO MOBILI ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

70 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 70 CENTRO DI ARREDO URBANO CENTRO DI IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO Arredo Urbano 37, ,42 567, , , , ,43 37, ,42 567, , , , ,43 Centro di costo 0510 "ARREDO URBANO" Arredo Urbano , , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI

71 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 71 CENTRO DI SERVIZIA AMBIENTALI CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERS.LE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Servizio idrico 1.682, , , , , Servizio gestione rifiuti solidi urbani , , , , , , , Tutela ambientale 170, , , ,47 835,97 6, , , , ,03 170, , , , , ,36 6, , , , ,07 Centro di costo Servizi ambientali Tutela ambientale ACQUISTO INTERESSI PERSO NALE Servizio gestione rifiuti solidi urbani SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MO BILI IMPO STE E TASSE Servizio idrico , , , ,00

72 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 72 CENTRO DI ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI CENTRO DI SERVIZI CIVICI ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO Servizi cimiteriali 683, , ,66 228, , , ,21 40, , , , ,99 Gestione obitorio/camera autoptica , , , , , ,87 683, , ,66 228, , , ,14 40, , , , ,86 Centro di costo 0901 "SERVIZI CIVICI" Centri di costo elementare Gestione obitorio/camera autoptica Servizi cimiteriali , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

73 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina DIREZIONE POLIZIA LOCALE

74 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 74 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 08 - Direzione Polizia Locale COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2015/2014 Variazione 2015/2014 % 0604 Trasporti Pubblici ,14 51, , ,02-4, Sicurezza del territorio ,91 32, , ,92-6, Polizia Amministrativa ,04 15, , ,09-9, Emergenza e Protezione Civile 6.942,01 0, , ,07 123, ,10 100, , ,96-6,24 CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI Polizia Amministrativa 15,99% Emergenza e Protezione Civile 0,15% Trasporti Pubblici 51,20% Sicurezza del territorio 32,67%

75 Estratto del Consuntivo di Contabilità Analitica 2015 Pagina 75 CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2015/ , , , , , ,00 - Trasporti Pubblici Sicurezza del territorio Polizia Amministrativa Emergenza e Protezione Civile