DETERMINAZIONE. ENTE: San Canzian d`isonzo. UFFICIO: Lavori Pubblici N. 625 / DEL PROVVEDIMENTO

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1 Rif. n. 2269/2016 ENTE: San Canzian d`isonzo UFFICIO: Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N. 625 / DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO: Codice CUP E14H Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria di San Canzian d Isonzo Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO N. ATTO: 1355/2016

2 RELAZIONE VISTA la deliberazione consigliare n.28 dd di approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche che prevede la realizzazione dell intervento in oggetto con una spesa complessiva di Euro ,00; VISTA la successiva deliberazione consigliare n. 30 dd di variazione di bilancio n. 1 e la relativa revisione del Piano Triennale delle opere pubbliche ; VISTA la delibera giuntale n. 75 del di approvazione del progetto preliminare; TENUTO CONTO che l ufficio tecnico comunale ha provveduto, in data 03/08/2015, alla redazione del progetto definitivo-esecutivo in conformità a quanto stabilito dalle norme regionali e nazionali in materia, per un importo complessivo di ,00; VISTA la deliberazione giuntale n. 111 di data 22/10/2015 di approvazione di variazione di bilancio e conseguente variazione dell elenco annuale 2015 delle opere pubbliche che incrementa di 8.657,07 l importo progettuale; VISTA la deliberazione giuntale n. 138 dd. 24/11/2015, con la quale si approvava la revisione del progetto definitivo-esecutivo; PRESO ATTO che i lavori, per complessivi ,04 risultano così finanziati: per ,00 cap Interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare di San Canzian d Isonzo - bilancio pluriennale residui esercizio 2016 finanziato con contributo regionale in conto capitale; per 8.657,04 cap Interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare di San Canzian d Isonzo - bilancio pluriennale residui esercizio 2016 finanziato con fondi propri; VISTA la determinazione n. n. 774 dd con la quale si procedeva all affidamento definitivo, per l importo complessivo di Euro ,44 comprensivo di oneri della sicurezza, costi per il personale ed IVA, i lavori di cui trattasi alla ditta Stafetta. S.r.l. Via Odorico Susanna, Udine (UD) Cod.Fisc. e P.IVA n ; DATO ATTO CHE: I lavori sono stati consegnati, parzialmente, con verbale redatto in data ; I lavori sono stati consegnati, completamente, con verbale redatto in data ; Il contratto è stato stipulato in data , Rep da registrarsi in caso d uso; L ultimazione dei lavori è avvenuta il ; In data è stato redatto dal Direttore Dei Lavori p.i. Paolo Pizzignacco il Conto Finale, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserve in pari data; In data è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori p.i. Paolo Pizzignacco, sottoscritto dalla ditta appaltatrice in pari data, anch esso senza riserve; VISTO CHE dal è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; RITENUTO CHE, nelle more di approvare un nuovo regolamento che disciplini gli incentivi ai sensi del nuovo Codice dei Contratti, gli incentivi vengono erogati sulla base della vecchia normativa nazionale e regionale, che prevedono l'erogazione dell'80% per il personale

3 dipendente, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, e il restante 20% per la costituzione di un fondo per la progettazione e l'innovazione; VISTO l allegato prospetto predisposto in data , dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Paolo Paviot, ai sensi dell art. 11 della L.R. 14/02 Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, che definisce l'importo per incentivo in complessivi Euro 1.241,96; PRESO ATTO CHE tale importo, che trova copertura finanziaria sul Cap. 3131/1 del Bilancio 2016/ esercizio 2016, dovrà essere così ripartito: 80%, pari a Euro 993,57, per i dipendenti (di cui 178,73 per Oneri Riflessi ed Euro 63,84 per IRAP); 20%, pari a Euro 248,39, per il fondo per la progettazione e l'innovazione; PRESO ATTO CHE, a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011, è necessario contabilizzare le spese per incentivi sulla progettazione delle opere pubbliche tra le spese di personale effettuando, in sede di liquidazione, un giro contabile tra l'impegno di spesa assunto sul Titolo II delle spese ed il Cap 743/E "Fondo incentivi per il personale su progettazioni OO.PP", reimputandole: al Cap. 2900/1 "Spese diverse per il personale - incentivi su progettazione OO.PP.", per la parte relativa alle competenze; al Cap. 2900/2 "Spese diverse per il personale - contributi su incentivi OO.PP., per la parte relativa agli Oneri Riflessi; al Cap. 6395/4 "IRAP su incentivi OO.PP., per la parte relativa all'irap; PRESO ATTO della necessità di procedere alle relative registrazioni contabili; VISTA la L.R n. 14 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg , n. 0165/Pres.; VISTA la delibera consiliare n. 64 del 17/12/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018; VISTA la delibera giuntale n. 160 del 30/12/2015 di approvazione del Peg tecnico-finanziario per gli esercizi 2016/2018; VISTO il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente, esecutivo ai sensi di legge; D E T E R M I N A 1. accertare l'importo di 751,00 al cap. 743/0 "FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE SU per "giro contabile" da "DIVERSI DIPENDENTI" (id: 610) - Accertamento N. 351/2016. O.G. N. 18/ accertare l'importo di 178,73 al cap. 743/0 "FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE SU per "giro contabile" da "INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE PROV.LE DI GORIZIA" (id: 4045) - Accertamento N. 352/2016. O.G. N. 19/ accertare l'importo di 63,84 al cap. 743/0 "FONDO INCENTIVI PER IL PERSONALE SU per "giro contabile" da "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" (id: 1391) - Accertamento N. 353/2016. O.G. N. 20/ accertare l'importo di 248,39 al cap. 929/0 "FONDO PER INNOVAZIONE SU BENI E

4 STRUMENTI TECNOLOGICI EX D.LGS.150/2016 ART.113" titolo 4 - tipologia categoria 4 del bilancio di previsione per "fondo per la progettazione e l'innovazione" da "DIVERSI SOGGETTI" (id: 9000) - Accertamento N. 354/2016. O.G. N. 21/ impegnare l'importo di 751,00 al cap. 2900/1 "INCENTIVI SU PROGETTAZIONI OO.PP." titolo 1 - missione 1 - programma 6 - macroaggregato 1 del bilancio di previsione per "incentivi per progettazione" a favore di "DIVERSI DIPENDENTI" (id: 610) - Impegno N. 986/2016. O.G. N. 93/ impegnare l'importo di 178,73 al cap. 2900/2 "CONTRIBUTI SU INCENTIVI OO.PP." titolo 1 - missione 1 - programma 6 - macroaggregato 1 del bilancio di previsione per "contributi su incentivi" a favore di "INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE PROV.LE DI GORIZIA" (id: 4045) - Impegno N. 987/2016. O.G. N. 94/ impegnare l'importo di 63,84 al cap. 6395/4 "SU INCENTIVI OO.PP." titolo 1 - missione 1 - programma 6 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione per "IRAP su incentivi" a favore di "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" (id: 1391) - Impegno N. 988/2016. O.G. N. 95/ impegnare l'importo di 751,00 al cap. 3131/1 "INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA per "compensi incentivanti" a favore di "DIVERSI DIPENDENTI" (id: 610) - Impegno N. 982/2016. O.G. N. 89/ impegnare l'importo di 178,73 al cap. 3131/1 "INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA per "oneri riflessi" a favore di "INPS - GESTIONE EX INPDAP SEDE PROV.LE DI GORIZIA" (id: 4045) - Impegno N. 983/2016. O.G. N. 90/ impegnare l'importo di 63,84 al cap. 3131/1 "INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA per "IRAP su incentivi" a favore di "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" (id: 1391) - Impegno N. 984/2016. O.G. N. 91/ impegnare l'importo di 248,39 al cap. 3131/1 "INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA per "fondo per la progettazione e l'innovazione" a favore di "DIVERSI SOGGETTI" (id: 9000) - Impegno N. 985/2016. O.G. N. 92/ di trasmettere il presente provvedimento all Area Economico Finanziaria in forza del vigente regolamento di contabilità per i successivi adempimenti contabili; 13. pubblicare il presente provvedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge. VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA E LA CORRETTEZZA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA (art bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall art. 3, comma 5 D.L. 174/2012) VISTO PER LA VERIFICA CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTE ALL ASSUNZIONE DEL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA SIA COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009)

5 Regolarità tecnica Il compilatore: Paolo Pizzignacco Il Responsabile del Procedimento: Paolo PAVIOT Visto di regolarità tecnica - attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 5 D.L. 174/2012) - attestante la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009) 26 ottobre 2016 Il Responsabile dell'area: Federico FRANZ Regolarità contabile Il compilatore: Visto di regolarità contabile - attestante la regolarità contabile e la correttezza dell azione amministrativa (art bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall art. 3 comma 5 D.L. 174/2012) - si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi 02 novembre 2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario: Annarita GOVETTO Determinazione a contenuto NON RISERVATO