STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017
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1 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017 ATTIVO 31/12/ /12/2016 A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE , , , ,00 B IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e ampliamento 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di 3 utilizzazione delle opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso e acconti 7 Altre II - Immobilizzazioni materiali 1 Terreni e fabbricati 2 Impianti e attrezzature 3 Altri beni - macchine elettroniche d'ufficio 570,00 570,00 Fondo ammortamento -228,00-114,00 Totale Altri Beni 342,00 456,00 4 Immobilizzazioni in corso e acconti III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1 Azioni in portafoglio (Banca Etica 575,00 575,00 2 Crediti - depositi cauzionali 1.900, ,00 - versamenti previdenza integrativa collaboratori 3 Altri titoli Totale Immobilizzazioni finanziarie 2.475, ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.817, ,00 C ATTIVO CIRCOLANTE
2 I - Rimanenze 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2 Progetti in corso 3 Lavori in corso su ordinazione 4 Prodotti finiti e merci 5 Acconti Totale Rimanenze finali II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1 Crediti v/progetti chiusi e rendicontati , ,73 - verso donors , ,62 - verso altri partners o co-finanziatori ,11 2 Crediti su progetti in corso , ,55 - per progetti realizzati (in svolgimento , ,03 - per invio fondi ai progetti , ,52 - verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso 269, ,00 3 Altri crediti , ,03 - anticipi vari 8.528, ,97 - crediti verso soci e terzi per prestiti 5.260,25 0,00 - crediti tributari 3.462, ,06 - crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog Totale Crediti , ,31 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1 Partecipazioni 2 Altri titoli IV - Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali , ,42 - in Italia , ,20 - in Loco , ,22 2 Assegni 3 Denaro e valori in cassa 4.185, ,69 - in Italia 2.418,36 524,88 - in Loco 1.767, ,81 Totale Disponibilita' Liquide , ,11 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,42
3 D RATEI E RISCONTI Ratei e Risconti attivi , ,00 Totale Ratei e Risconti , ,00 TOTALE ATTIVO , ,42 PASSIVO 31/12/ /12/2016 A PATRIMONIO NETTO: I - Fondo di dotazione , ,18 II - Patrimonio vincolato 1 Fondi vincolati destinati da terzi (34.708,34 (36.853,57 Fondi vincolati per decisione degli organi 2 istituzionali III - Risultato gestionale 311, ,23 TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,84 B FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI 1 Debiti v/donor per anticipi , ,10 F.di progetti per co-finanziamento altre 2 istituzioni , ,00 F.di progetti per donazioni da privati , ,58 F.di progetti per apporto ong , ,59 F.di progetti per apporto in valorizzazioni , ,13 F.di progetti per apporto di altri partners , ,02 F.di progetti per apporto controparte ,63 0,00 B TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI , ,42 C FONDI PER RISCHI E ONERI Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Fondo previdenziale integrativo Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati , ,58 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI , ,58 D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.
4 Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n Debiti verso banche ,00 3 Debiti verso altri finanziatori 4 Debiti per fondi ricevuti in loco , ,52 5 Debiti verso fornitori 8.200, ,37 6 Debiti tributari 4.738, ,97 7 Debiti verso istituti previdenziali 2.853, ,04 8 Debiti verso il personale 3.330, ,00 - dipendenti e collaboratori sede di Roma 1.819, ,00 - personale espatriato e prestiti ricevuti in loco 1.511,00 9 Altri debiti , ,58 - debiti v/altri partners per anticipi su progetti 2.296, ,70 - debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc , ,89 - debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione 6.279,99 TOTALE DEBITI , ,48 E RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei e Risconti passivi , ,10 Totale Ratei e Risconti , ,10 TOTALE PASSIVO , ,42
5 RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2017 ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 31/12/ /12/201 6 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA 31/12/ /12/ Oneri d'esercizio su progetti 1 Proventi d'esercizio per la realizzazione dei progetti 1.1 Trasferimenti risorse su progetti 1.1 Proventi su prg. Conclusi Servizi Godimento beni di terzi , , , , Proventi su prg. Apporto Partners , ,34 Altre organizzazioni Partners 6.507, , Personale Opere Civili Acquisti Oneri diversi di gestione Rimanenze Iniziali , , , , , , , ,4 1,5 1,6 Proventi su prg da Donatori Istituzionali Proventi su prg Altre Istituzioni Partners Locali (controparti ,63 0, , , , ,00 Proventi su prg 5x1000 0,00 0,00 Proventi su prg Apporto TN da cofin e/o contributi diretti ai prg, e donaz.vincolate , , , ,09 da donazioni da privati non vincolate 8.982, ,64 1,7 Proventi su prg da valorizzazioni da iniziative di raccolta fondi 2.467, , ,13 Totale oneri d'esercizio su progetti , ,3 Totale proventi d'esercizio per progetti , ,36
6 6 2 Oneri Apporto ONG 2 PROVENTI PER LA STRUTTURA Raccolta fondi 3 ONERI DI STRUTTURA Servizi Godimento beni di terzi Personale Ammortamenti Attrezzature/materiali (di consumo/ufficio Oneri diversi di gestione Oneri finanziari, bancari e postali Altri oneri di gestione Oneri su raccolta fondi Oneri da apporto benevolo (lavoro e beni donati Totale oneri di struttura , , , , , ,24 58,53 114,00 114, , , , , , ,78 250, , , , , ,5 Contributi da privati , ,49 Recupero quote forfettarie dai prg , ,31 Contributi pubblici (5X1000 Proventi diversi e valorizzazioni 2.407, , , ,44 Proventi da raccolta fondi 4.966,20 48,90 Proventi per apporto benevolo (lavoro e beni donati Apporti Partners Totale altri proventi Rimanenze Finali Progetti Totale rimanenze finali Valore della Produzione (attività tipica 3 Proventi Finanziari 4 Oneri straordinari 3.1 interessi attivi e proventi finanziari , , , , , ,50
7 Sopravvenienze passive 788, ,00 Abbuoni e arrotondamenti passivi 4,10 3,71 4 Proventi straordinari Totale oneri straordinari 792, , Sopravvenienze attive 4.2 Abbuoni e arrotondamenti attivi 20, , ,90 5 Imposte dell'esercizio 2.456, ,54 Totale prov.straordinari , ,02 19,12 TOTALE ONERI , ,2 9 TOTALE PROVENTI , ,52 RISULTATO GESTIONALE 311, ,23
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