7*) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IL RESPONSABILE DELL AREA. somma come preventivata in compiessive 1.061,40 di cui per la Fornitura di

Transcript

1 ACCERTATO che la ditta risulta in regola ai fini D.U.R.C. come da certificazione allegata; del 05,.,t Premesso: trattasi; RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spettanze; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; del J17I 1/12018 cig. : Z742AFD79 Domenico Fornitura di elettropompe per il servizio acquedotto n I Area 3 Liquidazione fattura n. 9/E dei della ditta Stroscio Agostino DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 7*) Yiì/1fi/(fl - (WYfr Y servizio acquedotto e quanto ad 191,40 per l.v.a al 22%; VISTA la fattura n. 9/E del presentata dalla ditta Stroscio Agostino Domenico con sede legale in per un importo complessivo di 1.061,40 di cui 870,00 per la Fornitura di elettropompe per il Barcellona P.G. (ME) Via Dello Stadio n. civ.:75 con codice fiscale GTN 43H20 D825L e numero di partita Iva: prodotta con identificativo: LT progressivo d invio:eoswf elettropompe per il servizio acquedotto e quanto ad 191,40 per l.v.a ai 22%; VISTO che già alla data dei la suddetta fornitura risulta completa e ultimata e, lo scrivente ufficio, somma come preventivata in compiessive 1.061,40 di cui per la Fornitura di ha preso atto della loro regolare e definitiva conclusione, pertanto si può pagare alla ditta affidataria la VISTO la lettera d ordinazione del con la quale si è comunicato alla ditta l affidamento di che specializzata nel settore: Stroscio Agostino Domenico con sede legale in Barcellona P.G. (ME) Via del ), la Fornitura di elettropompe per il servizio acquedotto, è stata affidata alla ditta VISTO che, con la medesima Determina del Responsabile dell Area, n. 228 del (Reg. Gen. a. 720 Dello Stadio n. civ.:75 con codice fiscale GTN 43H20 D825L e numero di partita Iva: , sino alla congruità dell importo di 1.061,40 comprensiva d I.v.a.; bilancio comunale anno 2018, giusto impegno n. 352/2018; la quale, la superiore somma di 1.100,00, è stata impegnata sul cap.io n ari. Il del redigendo VISTA la Determina del Responsabile dell Area n. 228 del (Reg. Gen. n. 720 del ), con Fornitura di elettropompe per il servizio acquedotto ; VISTA la disponibilità economica di 1.100,00 riscontrata sul cap ari. Il del bilancio comunale per la a bagno di liquido refrigerane resistente alla corrosione da installare nella fontana di Piazza Ugo La 2 Trifase 400V corpo in acciaio inox e ghisa motore riavvolgibile asincrono con rotore in corto circuito solidi in sospensione tipo mod. Sansone 750 Hp. I monofase e un elettropompa Seminson 900/50 Hp. Malfa nella Frazione di Giammoro; un elettropompa sommergibile in acciaio inox e ghisa per il drenaggio delle acque scure con corpi -che, per assicurare la gestione del servizio di distribuzione dell acqua si è reso necessario acquistare n.( ( Reg. Gen. - cod. IL RESPONSABILE DELL AREA

2 Comune di Pace del Mela Citfri Metropolitana di Messina Arca 3 - Tecnica DETERMINA I) Per i motivi di cui sopra, di Liquidare in favore della ditta Stroscio Agostino Domenico, la fattura n n. 9/E del prodotta con identificativo: 1T progressivo d invio:eoswf per un importo complessivo di 1.061,40 di cui E 870,00 perla Fornitura di elettropompe per il servizio acquedotto e quanto ad 191,40 per l.v.a al 22% da versare all erario; 2) Di pagare la somma spettante alla ditta Stroscio Agostino Domenico, mediante bonifico bancario IBAN 1T cod. ABI 05387, cod. CAR ; 3) Dare atto che, la complessiva spesa di E 1.061,40 trova copertura finanziaria sui cap.io: 2058 ari. Il: giusto impegno n. 352/2018 assunto con Determina del Responsabile dell Area, n. 228 del (Reg. Gen. n. 720 del ); 4) Trasmettere copia della presente all Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti e unitamente alla presente tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili ad esso relativi. Il Tecnico istpattore (gernn. Nicola )éarcì,,/a) / / i /4C!:. Il Responsabile dell Area 4

3 Pagina I di 2 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativc del trasmittente: 1T Progressiva di invio: EOSWF Formato Trasmissione: FPAI2 Codice Amministrazione destinataria: CQFOCC Telefono del Irasmittente: del trasmittente: tafturepa@enya.it Versione FPA2 Dati del cedente I prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T Codice fiscale: STRGTN43H200B25L Nome: AGOSTINO DOMENICO Cognome: STROSCIO Regime fiscale: RFOI (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA DELLO STADIO Numero civico: 75 CAP: Comune: BARCELLONA POZZO DI GOnO Provincia: ME Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: VIA DELLO STADIO Numero civico: 75 CAP: Comune: BARCELLONA POZZO DI GOUO Provincia: ME Nazione: IT Recapiti Telefono: kennedyelabomzionedati@gmail.com Dati del cessionario I commiffente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Pace del Mela - AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO CAP: Comune: Pace del Mela Provincia: ME Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai tini IVA: 1T Codice Fiscale: Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL 01 1 Q i 11 (WbnIIn,//,ierItrnnIPA TP7AI I Sfl Y1\AT 05/11/2018

4 Pagina 2 di 2 Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: 17 (terzo) Versione prodotta con foglio dì stiro 501 w falturaga.oov.lt Dati generali del documento Tipologia documento: TOOl (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (23 Ottobre 2018) Numero documento: 9/E Importo totale documento: Vei&ono FPA2 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nt. linea: I Descrizione bene/servizio: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 228 AREA 3 DEL REG GEN DEL 03.09,2018 CIG Z7424AFD79 FORNITURA DI ELEUROPOMPE PER IL SERVIZIO ACQUEDOUO Quantità: Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aflquota VA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: EX ART. 17 TER DEL DPR 633/1972 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MPOG (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (23 Ottobre 2018) Data scadenza pagamento: (22 Novembre 2018) Importo: Codice SAN: 1T Codice ASI: Codice CAB: Dati relativi agli allegati Nome delrallegato: pdf Vorsiore prodotta con foglio dì sne Sdi wowfatlumoa gov il /balley//usr/tmp/FATF XML 05/11/2018

5 ULN1CULL ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICUNAZIONE CONTRO CLI INFORTUNI SUL LMIORO INPS 11 NflFo.,&. P,..rna SdI& Durc On Line Numero Protocollo NAIL_ Data richiesta j 15/08/2018 Scadenza validità 13/ Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale STROSCIO AGOSTINO DOMENICO STRGTN43H2OD825L VIA DELLO STADIO, BARCELLONA POZZO Dl GOUO (ME) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di LN.P.S. IN A. I. L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, deilinail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 dii

6 4 e I COMUNE DI PACE DEL MELA PRO VINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA Tel: / Fax: 090/ Allegato allatto PACE DEL MELA, li Responsabile: ALONCI ARTURO - RESP. AREA TECNICA ATTO Dl LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DL9s. 267/00) Capitolo 2058 ArLII a COMPETENZA Cori. BiI. ( ) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Denominato Manutenzione ordinaria patrimonio acquedotto e fognature Stanziamento Assestato: ,19 Impegnato: ,59 Da Impegnare: 7.961,60 IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE NUMERO 352 del del 810 del CAUSALE Fornilura elettropompa per il servizio Fornitura elettropompa per il servizio acquedotto acquedotto - Liquidazlòne fattura n. 9 dcl Aflo Provv.Dirig. Atto di Liqùldazione n. 720 dei n. del n. 287 dei 05-I immed. Eseguibile/Esecutiva lmmed. Eseguibile/Esecutiva IMPORTI AL 1.061,40 0, , ,00 0,00 Residuo da liquidare al : Fornitore: STROSCIO AGOSTINO DOMENICO Importo della liquidazione 1.061,40 Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo 9/E (11733) STROSCIO FORNITURA UFF. TECNICO 1.061,40 AGOSTINO ELETYROPOMPE PER DOMENICO SERVIZIO ACQUEDOTtO Totale da liquidarel 1.061,401 Par re sulla egolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica Accertata la regolarit Contabil, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarit& Tecnica dell ATTO, per quanto di la Copertura Finanzi nasi es ri PA E FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49). (IL RESPON ABIL EL SERVI IO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO) /