COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Vincis Rita Maria Giovanna. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 27/02/2017. in data

Transcript

1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna DETERMINAZIONE N. in data /02/2017 OGGETTO: Saldo fattura n. 395 del 13/02/ Rinnovo abbonamento banca dati "Entionline", anno Ditta Soluzione s.r.l. - CIG: Z2F1C2641B. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la Determinazione n del 22/11/2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rinnovo all'abbonamento della banca dati Entionline per l'anno 2017, tramite ODA sul MePa n del 22/11/2016; Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto all'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) è conseguita l'attribuzione del C.I.G. Z2F1C2641B; Vista la fattura n. 395 del 13/02/2017 dell'importo di 634,40, compresa IVA al 22%, relativa al rinnovo all'abbonamento della banca dati Entionline per l'anno 2017, trasmessa dalla ditta Soluzione S.r.l., regolarmente vistata ed allegata alla presente; Acquisito il DURC dal quale emerge la regolarità contributiva della ditta Soluzione S.r.l. nonché la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (conto dedicato); Visto l'articolo 1 comma 629 lettere b della Legge n 190 del 23 Dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) che ha previsto quale obbligo per le pubbliche amministrazioni il versamento dell'iva, addebitata dai fornitori, direttamente all'erario con le modalità e nei termini indicati del decreto allegato; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 16/02/2017 di conferimento alla dott.ssa Rita Maria Giovanna Vincis dell'incarico di direzione del settore Servizi Finanziari e Tributi con decorrenza dal 16/02/2017; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011; Visto il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 che all'art.5 c.11 prevede la proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo 2017/2019 alla data del 31 marzo 2017; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 05/01/2017, di assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio provvisorio 2017; Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 riforma contabile degli enti territoriali ; DETERMINA Di liquidare la fattura n. 395 del 13/02/2017 dell'importo complessivo di 634,40; Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Soluzione s.r.l., P.IVA , P.zza IV Novembre, Milano (MI)), dell'importo corrispondente all'imponibile IVA, pari a 520,00 con accredito bancario presso Iban IT75C ;

3 Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo corrispondente all'iva, pari a 114,40 a favore dell'erario secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze; Di imputare la suddetta spesa come segue: per Euro 634,40 sul titolo n. 1, missione n. 1, programma n. 3, macroaggregato n. 3 del Bilancio L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 801/83, esercizio 2017, avente per oggetto ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI VARI (F.DI ECONOMALI) Imp. D ; Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'iva ai sensi dello split payment succitato; Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con la fattura e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione. L'Istruttore A.Rita Salis Il Responsabile del Settore Dott.ssa Rita M.G.Vincis

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 file:///c:/users/arsalis/appdata/local/temp/it _05jxd.html Pagina 1 di 2 21/02/2017 FATTURA ELETTRONICA PROTOCOLLATA CON IL N IN DATA 14/02/2017 Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 05Jxd Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: LY4PIC del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Soluzione S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: P.zza IV Novembre Numero civico: 4 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SESTU Dati della sede Indirizzo: Via Scipione Numero civico: 1 CAP: Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: ABLE TECH S.R.L. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo)

6 file:///c:/users/arsalis/appdata/local/temp/it _05jxd.html Pagina 2 di 2 21/02/2017 Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (13 Febbraio 2017) Numero documento: 395 Importo totale documento: Dati del contratto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 1669 Data contratto: (22 Novembre 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F1C2641B Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: COD Valore: KITRPSA Descrizione bene/servizio: Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + AFFARI GENERALI + + APPALTI&CONTRATTI Quantità: Unità di misura: N Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (13 Marzo 2017) Importo: Codice IBAN: IT75C Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: 803d74b1c25945c89953ef7fb973f8bc_ PDF Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI

7 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 21/02/2017 Scadenza validità 21/06/2017 Denominazione/ragione sociale SOLUZIONE S.R.L. Codice fiscale Sede legale PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 MILANO MI Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1