COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 742 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 129 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 742 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 129 in data 23/11/2015 OGGETTO: Formazione Anticorruzione Personale Dipendente Anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Soluzione srl di Milano - Procedura di acquisto mediante ordine diretto sul mercato elettronico della P.A. portale acquisti in rete.pa - CIG: Z E. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio 2015; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Ravvisata la necessità di avviare la formazione obbligatoria anticorruzione ai sensi della L. 90/2012 rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Suelli; Richiamata la Legge n 190/2012 Disposizioni per la prevenzio ne e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. Vista la legge n 127/2010-Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia- tracciabilità dei flussi finanziari; Vista la necessità di provvedere all acquisto del servizio di formazione anticorruzione rivolto al personale dipendente; Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 720 del con cui si è proceduto ad assumere formale impegno di spesa in favore della Società Soluzione S.r.l. sede legale Piazza IV Novembre n Milano, per l acquisto mediante ODA n sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (sito acquisti in rete pa) del servizio di formazione anticorruzione del personale dipendente anno 2015, per l importo complessivo di 290,00 (IVA esente); Considerato che la Ditta ha fornito le credenziali di accesso al sito e ha reso disponibile i corsi on line; Vista la fattura n. 390/F del prot. n del dell importo complessivo di 290,00 (IVA esente) per la fornitura del servizio di formazione anticorruzione del personale dipendente anno 2015; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della predetta fattura; Acquisiti ai fini del presente procedimento: - presso l ANAC il seguente CIG:Z E; - il documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_ Scadenza validità 25/02/2016 e che lo stesso risulta regolare; - comunicazione ai sensi della legge 13 agosto 010 n art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari ; Stante quanto sopra DETERMINA Di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura n. 390/F del prot. n del dell importo complessivo di 290,00 (IVA esente) in favore della Società Soluzione S.r.l. sede legale Piazza IV Novembre n Milano, per la fornitura del servizio di formazione anticorruzione anno 2015 rivolto al personale dipendente di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. composto da un ciclo annuale di 4 lezioni on-line; Di imputare la somma complessiva di 290,00 (IVA esente) sul cap ; Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione trasparenza ai sensi dell art. 37 del D.Lgvo n. 33 del 14 marzo 2013; Di dare altresì atto che trattasi di spese obbligatorie per legge. Il Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Formazione Anticorruzione Personale Dipendente Anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Soluzione srl di Milano - Procedura di acquisto mediante ordine diretto sul mercato elettronico della P.A. portale acquisti in rete.pa - CIG: Z E. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Formazione Anticorruzione Personale Dipendente Anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Soluzione srl di Milano - Procedura di acquisto mediante ordine diretto sul mercato elettronico della P.A. portale acquisti in rete.pa - CIG: Z E. Z E 290,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 28/10/2015 Scadenza validità 25/02/2016 Denominazione/ragione sociale SOLUZIONE S.R.L. Codice fiscale Sede legale PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE MI Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1

6 COMUNICAZIONE DELL APPALTATORE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N ART. 3 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Oggetto: SERVIZI ENTIONLINE - SOLUZIONE SRL Il sottoscritto/a Marina Zeni, nata a Brescia il legale rappresentante della ditta/società/impresa SOLUZIONE SRL partita IVA Codice fiscale_ con sede a Milano - Piazza IV Novembre COMUNICA che il conto corrente bancario/postale sul quale accreditare il pagamento della fornitura/servizio/lavori di cui all oggetto è il seguente: ISTITUTO COOPERATIVA VALSABBINA AGENZIA NAVE IBAN_ IT75 C DICHIARA che le persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti: Nome e Cognome Marina Zeni C.F. ZNEMRN73L42B157E Luogo e data di nascita Brescia il Residente a Nave Via Santa Chiara n Luogo Brescia, FIRMA SOLUZIONE SRL Sede Legale. P.zza IV Novembre, MILANO Sede Open. Via Oberdan, BRESCIA Tel: FAX info@entionline.it P.IVA e Cod. Fisc

7 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 20/11/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 4752/2015 del 19/11/2015 Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 02Ds2 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Soluzione S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: P.zza IV Novembre Numero civico: 4 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio Numero civico: 1 CAP: Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale:

8 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 20/11/ Denominazione: ABLETECH S.R.L. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (19 Novembre 2015) Numero documento: 390/F Importo totale documento: Causale: Vendita Dati del contratto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo contratto: 720 Data contratto: (09 Novembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z E Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: COD. FORNITORE Valore: ANTICORRUZIONE Descrizione bene/servizio: 15 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2015 CORSI FORMAZIONE ON LINE PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Quantità : Unità di misura: N Data inizio periodo di riferimento: (01 Gennaio 2015) Data fine periodo di riferimento: (31 Dicembre 2015) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: Esenti Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico)

9 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 20/11/ Data scadenza pagamento: (19 Dicembre 2015) Importo: Codice IBAN: IT75C Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: 56f39ff9cfce4b919f36b12f7bcc8098_50798.PDF Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI