COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 43 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 15 NUMERAZIONE GENERALE N. 25/01/2016.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 43 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 15 in data 25/01/2016 OGGETTO: ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE SPAZIO PUBBLICO NELLA VIA MAZZINI - COLLEGGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'AREA PROPRIETA' EREDI ARESU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOTT. CROBU ETTORE - FATTURA N 05/2016 C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto la determinazione del Sindaco di data , prot di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva al sottoscritto Tecnico Comunale; Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; Visto l art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni; Visto la L.R. 5/2007; Visto il Regolamento Comunale per l acquisizione di Beni e Servizi; Considerato che: - l art. 51, comma 3 bis, della legge n 142/1990 (così come sostituito dall art. 2, comma 12 della legge 191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione dei budgest di spesa; Visto la pratica espropriativa per acquisizione di aree poste nella Via Mazzini di proprietà Eredi Aresu, dove si è attivata la procedura di cui all art. 21 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; Considerato che il colleggio arbitrale per la definizione della pratica inerente all acquisizione delle aree di proprietà Eredi Aresu e come da art. 21 del DPR 327/2000 e ss.mm.ii. ha depositato presso il Comune di Suelli la relazione peritale inerente al valore attribuito alle aree da acquisire; Visto la fattura n 81 del del Dott. Ettore Crobu, nominato quale componente del colleggio arbitrale dal Presidente del Tribunale in data , di compreso di contributo cassa 2% e compreso di IVA al 22% Considerato che prima della liquidazione delle indennità di esproprio alle ditte interessate occorre provvedere al pagamento degli onorari del tenico nominato dal Tribunale (art. 27 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.) Per quanto in premessa D E T E R M I N A - di liquidare e pagare la somma di al Dott. Ettore Crobu; - di imputare detta somma al capitolo R.P T R A S M E T T E la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria ed al Responsabile della sezione trasparenza del sito web del Comune di Suelli per gli adempimenti di competenza - Il Resp. Serv. Tecnico: Geom. Sergio Cirina

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE SPAZIO PUBBLICO NELLA VIA MAZZINI - COLLEGGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'AREA PROPRIETA' EREDI ARESU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOTT. CROBU ETTORE - FATTURA N 05/2016 N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE SPAZIO PUBBLICO NELLA VIA MAZZINI - COLLEGGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'AREA PROPRIETA' EREDI ARESU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOTT. CROBU ETTORE - FATTURA N 05/ ,40 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 1 di 2 18/01/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 168/2016 del 18/01/2016 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: ALB Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: del trasmittente: fattura@2csolution.it Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: CRBTTR69B01L613A Nome: ETTORE Cognome: CROBU Albo professionale di appartenenza: DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI Provincia di competenza dell'albo: CA Numero iscrizione all'albo: 358 Data iscrizione all'albo: (09 Febbraio 1998) Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA ROSSINI Numero civico: 44 CAP: Comune: CAGLIARI Recapiti Telefono: Fax: etcrobu@tiscali.it Dati del cessionario / committente Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Suelli Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO Numero civico: 1 CAP: Comune: SUELLI Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Namirial SPA Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo)

6 2 di 2 18/01/ Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (15 Gennaio 2016) Numero documento: 5 Importo totale documento: Causale: INCARICO PRESIDENTE TRIBUNALE DEL 20 GENNAIO 2015 VG 8226/2014 (DITTA ARESU BRUNO) Ritenuta Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: Aliquota ritenuta (%): Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TC18 (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP) Aliquota contributo cassa (%): 2.00 Importo contributo cassa: Imponibile previdenziale: Aliquota IVA applicata: Dati della ricezione Identificativo ricezione: 8226/2014 Codice Identificativo Gara (CIG): Z Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: INCARICO PRESIDENTE TRIBUNALE DEL 20 GENNAIO 2015 VG 8226/2014 (DITTA ARESU BRUNO) Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Soggetta a ritenuta: SI Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Beneficiario del pagamento: ETTORE CROBU ModalitÃ : MP05 (bonifico) Importo: Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL ALVORO Codice IBAN: IT68Z

8 2 di 2 04/12/ Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (03 Dicembre 2015) Numero documento: 81 Importo totale documento: Causale: INCARICO PRESIDENTE TRIBUNALE DEL 20 GENNAIO 2015 VG 8226/2014 Ritenuta Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: Aliquota ritenuta (%): Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TC18 (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP) Aliquota contributo cassa (%): 2.00 Importo contributo cassa: Imponibile previdenziale: Aliquota IVA applicata: Dati della ricezione Identificativo ricezione: 8226/2014 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: INCARICO PRESIDENTE TRIBUNALE DEL 20 GENNAIO 2015 VG 8226/2014 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Soggetta a ritenuta: SI Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Beneficiario del pagamento: ETTORE CROBU ModalitÃ : MP05 (bonifico) Importo: Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL ALVORO Codice IBAN: IT68Z

10 2 di 2 21/01/ Dati generali del documento Tipologia documento: TD04 (nota di credito) Valuta importi: EUR Data documento: (15 Gennaio 2016) Numero documento: 1/N Importo totale documento: Causale: STORNO FATTURA N. 81 DEL 3 DICEMBRE 2015 Ritenuta Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: Aliquota ritenuta (%): Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S) Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TC18 (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP) Aliquota contributo cassa (%): 2.00 Importo contributo cassa: Imponibile previdenziale: Aliquota IVA applicata: Dati della ricezione Identificativo ricezione: 8226/2014 Dati relativi alla fattura principale Numero fattura principale: 81 Data fattura principale: (03 Dicembre 2015) Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: STORNO FATTURA N. 81 DEL 3 DICEMBRE 2015 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Soggetta a ritenuta: SI Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: