GENERALE N. : 41 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 7 25/01/2016 OGGETTO:

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. NUMERAZIONE SETTORIALE N in data 25/01/2016 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario anno 2015; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del di approvazione del Piano esecutivo di Gestione; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 5144/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa - il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici come aggiornato dal C.C. in data , con delibera n.48, facendo particolare riferimento agli articoli nn.11 15; - la Deliberazione n. 141 del con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva non superiore ad 500,00 per provvedere all acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale; Richiamato l art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che Per i servizi o forniture inferiori ai ,00 euro, è consentito l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); Richiamati: - la propria determinazione n. 847 del con cui si è stabilito di procedere all acquisto del materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statali presenti nel territorio comunale mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa in favore del fornitore Errebian con sede in Pomezia (RM) - P.IVA ; - l ordine di acquisto Nr. Identificativo Ordine del trasmesso sul portale acquisti in rete pa prot. n. 93/2016 relativo al materiale per la scuola primaria - CIG: Z0317A518D; - l ordine di acquisto Nr. Identificativo Ordine del trasmesso sul portale acquisti in rete pa prot. n. 95/2016 relativo al materiale per la scuola secondaria di I - CIG: Z8817A5315; Considerato che il materiale è stato consegnato dal corriere in data presso la sede comunale e in data alle scuole come da verbali di consegna prot. 207/2016 e 208/20156; Dato atto che il materiale pervenuto corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto; Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Errebian Spa: - fattura n. v2/ del prot. 257/2016 del relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola primaria per un importo complessivo di 249,69 (iva al 22% inclusa) - CIG: Z0317A518D; - fattura n. v2/ del prot. 259/2016 del relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola secondaria di I per un importo complessivo di 249,04 (iva al 22% inclusa) - CIG:Z8817A5315; Per una somma complessiva di 498,73; Dato atto che ai fini del presente procedimento è stato acquisito il Durc on Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016 e che los tesso risulta regolare; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture; DETERMINA

3 Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta Errebian Spa con sede in Pomezia (RM) - P.IVA : - fattura n. v2/ del prot. 257/2016 del relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola primaria per un importo complessivo di 249,69 (iva al 22% inclusa) - CIG: Z0317A518D; - fattura n. v2/ del prot. 259/2016 del relativa alla fornitura del materiale didattico e di pulizia destinato alla scuola secondaria di I per un importo complessivo di 249,04 (iva al 22% inclusa) - CIG:Z8817A5315; Di dare atto che la somma complessiva di 498,73 trova copertura finanziaria sul cap ; Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Suelli. La Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquidazione fatture in favore della Ditta Errebian. Scuola primaria CIG:Z0317A518D - Scuola secondaria di I grado CIG:Z8817A5315. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquid D Deliberazione di Giunta Comunale n. 6/ Spese per acquisto materiale didattico e di pulizia destinato alle scuole statli presenti nel territorio comunale. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione - portale acquistinretepa. Liquid Z0317A518D Z8817A ,69 249,04

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE