Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione e gestione economica e finanziaria, dove vengono dettagliate tutte le entrate e le spese

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2 Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione e gestione economica e finanziaria, dove vengono dettagliate tutte le entrate e le spese che le varie strutture ed uffici del Comune devono gestire in base alle proprie competenze

3 Con l approvazione del Bilancio si prendono decisioni direttamente rilevanti per i cittadini: -Gli importi delle tasse e delle imposte per contribuire ai servizi che il comune è tenuto ad erogare; -Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell Ente; -Quali servizi il Comune intende erogare e quante risorse vengono destinate a ciascuno di essi (istruzione, servizi sociali, manutenzioni, ecc ); - Quali sono le opere pubbliche da realizzare

4 ENTRATE TRIBUTARIE Imposte (I.C.I. Pubblicità) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI Trasferimenti da Stato e Regioni per attività corrente ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Canone occupazione suolo pubblico Proventi dei servizi (refezione, asilo nido, etc) Diritti per il rilascio di autorizzazioni e ceritficazioni ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Trasferimenti dia Stato e Regioni per investimenti Proventi da concessioni edilizie e condono Alienazione e concessione diritto di superficie ENTRATE DA PRESTITI Mutui

5 Le spese nel bilancio sono classificate in due tipologie: SPESE CORRENTI Sono quelle necessarie per il funzionamento ordinario: Personale Acquisto di beni Erogazione di servizi Trasferimenti e contributi Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. SPESE PER INVESTIMENTI Sono le spese che l'ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, per esempio: Opere di viabilità Realizzazione e manutenzione immobili, edifici scolastici, strutture sportive e sociali Ristrutturazione e valorizzazione dei beni culturali

6 Il bilancio gestito nel 2016 dal Municipio VII è così composto: , , ,09 SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTI ENTRATE

7 ENTRATE TOTALI ,13 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 82,30% CONTRIBUTI ORDINARI DA ENTI 1,19% ENTRATE TRIBUTARIE 6,38% CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 10,13%

8 LE PRINCIPALI ENTRATE MUNICIPALI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 35,57% PROVENTI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 24,01% CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI LEGGE URBANISTICA 10,13% PROVENTI ASILI NIDO 9,54% CANONE PUBBLICITA' 6,75% PROVENTI PER ISTRUTTORIE EDILIZIA PRIVATA 6,71% PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFICO 1,76% COMMERCIO 0,99% ALTRE ENTRATE 4,54%

9 SPESE TOTALI ,49 SPESA CORRENTE 98,98% SPESA PER INVESTIMENTI 1,02%

10 SPESA CORRENTE ,04 SPESE COLLEGATE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ,54 ATTIVITA' TECNICHE VARIE ,02 SPESE DI FUNZIONAMENTO ,32 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI E SORVEGLIANZA SEDI ,16 SPESE SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO SEGNALETICA SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRADE ED AREE VERDI , ,53 SERVIZI SOCIALI ,05

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12 SPESA PER SERVIZI SOCIALI ,05 ASSISTENZA A SOGGETTI CON DISAGIO SOCIO- ECONOMICO O CON DISABILITA' 49,55% INTERVENTI PER I MINORI 30,38% INTERVENTI PER GLI ANZIANI 20,07%

13 SPESA PER SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO ,42 Escluse manutenzioni edifici ed impianti GESTIONE ASILI NIDO 58,03% GESTIONE SCUOLE MATERNE 6,94% GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI 26,63% GESTIONE SCUOLE MEDIE 8,40%

14 SPESA PER SERVIZI TECNICI ,56 SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRADE 65,93% MANUTENZIONE E PULIZIA VERDE ED AREE PUBBLICHE 3,09% MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI 14,93% CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI 1,69% SEGNALETICA STRADALE 9,52% INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' TECNICHE SPECIALISTICHE 1,47% SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO 2,05%

15 SPESA DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI ,01 VIGILANZA SEDE 66,88% SPESE DI FUNZIONAMENTO 14,29% SPESE COLLEGATE ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 18,83%

16 SPESA PER INVESTIMENTI ,09 61,03% 38,97% Manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici Manutenzione straordinaria strade

17 Il Municipio ha anche provveduto all espletamento ed all affidamento delle gare per le seguenti opere pubbliche che saranno realizzate nel 2017 e che quindi non figurano nel bilancio 2016 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA FONDI REGIONALI D.G.R. 42/2015 SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA GIANNI RODARI DI VIA NORCIA, ,98 SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA QUARTO MIGLIO - VIA DI SAN TARCISIO ,17 SCUOLA MEDIA CECILIO II VIA DELL'AEROPORTO, ,63 SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS - VIALE S. GIOVANNI BOSCO, ,70 SCUOLA MEDIA SUCCURSALE RAFFAELLO - VIA STOPPATO, ,48 SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI - VIA LA SPEZIA, 21/ ,00 SCUOLA ELEMENTARE CENTRONI - VIA FOSSO S. ANDREA, ,06 SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI - VIA GELA, ,33 FONDI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AI SENSI DLGS 81/08 E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI NELLE SCUOLE (Succ. Raffaello, S.G. Bosco, Fabrizi, Calvino, Bambini del Mondo, Carducci, Verdi-Gela, Carrol, D'Acquisto, S. Matteo, Faro dei Bimbi, Rossini, Centroni, Cagliero, Amulio) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE DEMANIALI POSTE NEI VARI QUADRANTI MUNICIPALI MUN. VII , ,41 totale OPERE PUBBLICHE APPALTI AGGIUDICATI ,13