La gestione finanziaria Elaborazioni a cura dell Ufficio Bilancio Municipale

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1 La gestione finanziaria 2017 Elaborazioni a cura dell Ufficio Bilancio Municipale

2 Il Bilancio di Previsione è lo strumento di programmazione e gestione economica e finanziaria, in cui vengono dettagliate tutte le entrate e le spese che le varie strutture ed uffici del Comune devono gestire in base alle proprie funzioni e competenze

3 Con l approvazione del Bilancio Comunale si prendono decisioni direttamente rilevanti per i cittadini: Gli importi delle tasse e delle imposte per contribuire ai servizi che il comune fornisce Le risorse finanziarie di cui si può disporre Quali servizi il Comune intende erogare e quante risorse vengono destinate a ciascuno di essi (istruzione, servizi sociali, manutenzioni, ecc ) Quali sono le opere pubbliche da realizzare

4 Le spese e le entrate del Municipio sono previste all interno del Bilancio Comunale Municipio. entrate spese Dipartimento. entrate spese Municipio. entrate spese Dipartimento. entrate spese Municipio VII I MUNICIPI NON HANNO UN BILANCIO PROPRIO E NON POSSONO DISPORRE AUTONOMAMENTE DELLE ENTRATE CHE RISCUOTONO Municipio. entrate spese

5 IL TERRITORIO Superficie 46,750 km² Abitanti Maschi 46,7% Femmine 53,3% Anziani 23,5% Densità 6 589,84 ab./km² Reddito medio ,15 Unità Locali d impresa Fonte: Ufficio di Statistica di Roma Capitale

6 Le principali entrate municipali sono: ENTRATE TRIBUTARIE Imposta Pubblicità TRASFERIMENTI Contributi da Stato, Regioni ed altri Enti ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Canone Occupazione Suolo Pubblico Proventi servizi (refezione, asili nido, etc) Diritti per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni Sanzioni per abusivismo edilizio e commerciale VENDITA E CONCESSIONE DI BENI O DIRITTI Proventi da concessioni edilizie

7 ENTRATE TOTALI TOTALE ,28 ALTRE ENTRATE CONTRIBUTI REGIONE CONCESSIONE DI AREE E LOCALI SERVIZI PER IL COMMERCIO PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFICO PROVENTI PER ISTRUTTORIE EDILIZIA PRIVATA CANONE PUBBLICITA' 0,26% 0,49% 0,49% 0,97% 3,08% 6,07% 5,40% PROVENTI ASILI NIDO CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI LEGGE URBANISTICA 6,79% 9,43% PROVENTI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 27,05% CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 39,96%

8 LE SPESE MUNICIPALI Spese correnti sono le spese sostenute per l erogazione dei servizi, per garantire lo svolgimento delle funzioni municipali e per effettuare la manutenzione ordinaria dei beni (asili nido, scuole, sedi degli uffici, mercati, strade, verde pubblico...) 92,98% Spese per investimento sono le spese per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione dei beni municipali (asili, scuole, sedi degli uffici, mercati, strade..) 7,02%

9 LE SPESE CORRENTI TOTALE ,69 SOCIALE 79,54% TECNICO 18,54% SPESE GENERALI 0,51% EDUCATIVO CULTURALE 1,41%

10 I SERVIZI SOCIALI IL MUNICIPIO FORNISCE ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA O MEDIANTE SOSTEGNO ECONOMICO A: o 977 DISABILI o 1382 MINORI e NUCLEI FAMILIARI o 776 ANZIANI o 209 PERSONE/NUCLEI FAM. IN SITUAZIONI DI DISAGIO ALLOGGIATIVO o 537 ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE

11 I SERVIZI SOCIALI SPESA ANNUA ,08 AREA ANZIANI 18,67% AREA MINORI 32,60% AREA DISABILITA E DISAGIO 48,73%

12 I SERVIZI SOCIALI AREA DISABILITA E DISAGIO - SPESA ,07 PROGETTI SPECIALI 1,70% ACCOGLIENZA 0,76% CENTRI DIURNI 4,21% ASSISTENZA ALLOGGIATIVA 9,21% SOSTEGNO ECONOMICO 25,38% ASSISTENZA DIRETTA 58,74%

13 I SERVIZI SOCIALI AREA MINORI - SPESA ,05 PROGETTI SPECIALI 2,67% ASSISTENZA DOMICILIARE 5,76% CONTRIBUTI ECONOMICI 7,03% STRUTTURE RESIDENZIALI 26,49% ASS. ALUNNI DISABILI 58,05%

14 I SERVIZI SOCIALI AREA ANZIANI - SPESA ,96 PROGETTI SPECIALI 4,99% CONTRIBUTI ECONOMICI 8,11% STRUTTURE RESIDENZIALI 10,30% CENTRI DIURNI E SOGGIORNI 13,83% ASSISTENZA DOMICILIARE 62,77%

15 IL SETTORE EDUCATIVO 42 ASILI NIDO COMUNALI E CONVENZIONATI 1656 ISCRITTI ASILI NIDO 31 SCUOLE MATERNE COMUNALI 4522 ISCRITTI SCUOLE MATERNE COMUNALI 21 SCUOLE MATERNE NON COMUNALI 66 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PASTI EROGATI NELLE MENSE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO

16 IL SETTORE EDUCATIVO CULTURALE SPESA ,92 FUNZIONAMENTO ASILI NIDO 45% FUNZIONAMENTO E SUPPORTO SCUOLE 33% ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO 8% CULTURA 8% ATTIVITA' RICREATIVE 6%

17 IL SETTORE TECNICO SPESA TOTALE ,12 SPESA DI INVESTIMENTO 29% SPESA CORRENTE 71%

18 IL SETTORE TECNICO Il Municipio provvede, nei limiti delle risorse assegnate, ad interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, adeguamento a norme di sicurezza e prevenzione incendi negli asili nido, edifici scolastici e sedi dei propri uffici, mercati rionali, segnaletica, strade e marciapiedi, aree di verde urbano e aree verdi annesse alle scuole o Asili e scuole mq o Edifici non scolastici mq o Strade e marciapiedi mq ,26 o Mercati mq

19 IL SETTORE TECNICO SPESA CORRENTE (manutenzioni ordinarie) ,37 ALTRE SPESE TECNICHE 2,54% VERDE 4,37% EDICIFI COMUNALI 9,72% EDIFICI SCOLASTICI 20,24% STRADE E SEGNALETICA 63,13%

20 LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI Manutenzioni straordinarie e adeguamenti a norma ,75 STRADE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE

21 LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI Gare bandite nel 2017 per lavori da realizzare nel 2018 spesa stimata ,56 MERCATI RIONALI STRADE EDIFICI SCOLASTICI

22 SPESE GENERALI Spese di funzionamento e settori Anagrafe Commercio Entrate ,32 AVVIO PROGRAMMA RETI D'IMPRESA ,00 UNITA' AMMINISTRATIVA ,38 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ,94

23 Elaborazioni a cura dell Ufficio Bilancio Municipale