COMUNE DI SANTA FIORA. Determinazione

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1 ORIGINALE Determinazione n 46 in data 10/06/2014 COMUNE DI SANTA FIORA PROVINCIA DI GROSSETO Area Amministrativa Determinazione Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DI FOTOCOPIATORI E FAX. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA LASER COPY. Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell ufficio per competenza: Segreteria Servizi Demografici Ragioneria Ufficio Tecnico Polizia Municipale Sindaco RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vacca Stefano

2 Il Responsabile dell Area Amministrativa PREMESSO che al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici, che si è reso necessario un intervento tecnico per la manutenzione e fornitura ricambi di componenti usurati ai seguenti apparecchi in uso presso gli uffici comunali 1) fotocopiatrice marca Minolta in uso dell ufficio Vigili Urbani 2) fotocopiatrice marca Minolta in uso all Ufficio Festival 3) apparecchio Fax in uso all ufficio Protocollo CHE per l intervento di cui sopra, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Laser Copy di Ginanneschi Marcello, usuale fornitore di fiducia di questa Ammnistrazione, che a seguito di verifica degli apparecchi ha presentato un preventivo per la fornitura ed istallazione dei ricambi necessari per complessivi 524,60 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n 2 del , con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle funzioni trasferite alla data del , ai sensi degli artt. 6 e 7 dello statuto ed approvato lo schema di accordo tra l Unione ed i comuni associati per la gestione fase transitoria; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 2 del , con la quale sono state recepite le sopra citate disposizioni; VISTO il provvedimento dirigenziale dell Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n 82 del con cui è stato conferito al Dott. Duccio Machetti l incarico di Responsabile del Servizio finanziario di questo Comune; CONSIDERATO che nella fase transitoria è previsto il permanere della vigenza degli atti di individuazione dei Responsabili di servizio comunali e dei Responsabili Unici dei Procedimenti in corso, al fine di assicurare la continuità delle gestioni e il buon andamento delle medesime; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e le successive variazioni apportate in corso di esercizio; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 3 del , con la quale, nelle more dell approvazione del bilancio di previsione 2014, sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e i fondi necessari per l espletamento dei servizi comunali; VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2), del D.Lgs , n 267; VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 78 del ; VISTO l art. 183, 2 comma, lett. C) del D.Lgs , n 267, ai sensi del quale, con l approvazione del bilancio e successive variazioni, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge; VISTO il regolamento per l acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del ; VISTO IL Durk, allegato al presente atto

3 Visto il Cig n. Z870FA6D0A CONSTATATO CHE, in considerazione di quanto sopra, non resta che provvedere all'impegno di spesa DETERMINA di impegnare la somma complessiva di 524,60 per la fornitura ed istallazione dei componenti usurati degli apparecchi di cui sopra, in favore della ditta Laser Copy con sede in Santa Fiora, viale Marconi 63/a P.I di imputare la spesa di 524,60 sul capitolo Stampati cancelleria e vari uff. segreteria, bilancio anno Il Responsabile dell Area Amministrativa Federico Balocchi

4 PARERI DI COMPETENZA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell con oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DI FOTOCOPIATORI E FAX. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA LASER COPY. Visto di regolarità contabile Il Responsabile del Servizio Finanziario Visto l art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267; Vista la suestesa determinazione, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Santa Fiora, 10/06/2014 PARERE FAVOREVOLE ATTESTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Duccio Machetti

5 Il sottoscritto Responsabile dell Area Amministrativa, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente determinazione è affissa all Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2014 come prescritto dal combinato disposto di cui all art. 32, Legge 69 del 18/06/2009 e dell art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale. Santa Fiora, 13/06/2014 Il Responsabile dell Area Amministrativa Balocchi Federico

6 COPIA Determinazione n 46 in data 10/06/2014 COMUNE DI SANTA FIORA PROVINCIA DI GROSSETO Area Amministrativa Determinazione Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DI FOTOCOPIATORI E FAX. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA LASER COPY. Copia della presente è trasmessa al Responsabile dell ufficio per competenza: Segreteria Servizi Demografici Ragioneria Ufficio Tecnico Polizia Municipale Sindaco RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vacca Stefano

7 Il Responsabile dell Area Amministrativa PREMESSO che al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici, che si è reso necessario un intervento tecnico per la manutenzione e fornitura ricambi di componenti usurati ai seguenti apparecchi in uso presso gli uffici comunali 1) fotocopiatrice marca Minolta in uso dell ufficio Vigili Urbani 2) fotocopiatrice marca Minolta in uso all Ufficio Festival 3) apparecchio Fax in uso all ufficio Protocollo CHE per l intervento di cui sopra, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Laser Copy di Ginanneschi Marcello, usuale fornitore di fiducia di questa Ammnistrazione, che a seguito di verifica degli apparecchi ha presentato un preventivo per la fornitura ed istallazione dei ricambi necessari per complessivi 524,60 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n 2 del , con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle funzioni trasferite alla data del , ai sensi degli artt. 6 e 7 dello statuto ed approvato lo schema di accordo tra l Unione ed i comuni associati per la gestione fase transitoria; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 2 del , con la quale sono state recepite le sopra citate disposizioni; VISTO il provvedimento dirigenziale dell Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n 82 del con cui è stato conferito al Dott. Duccio Machetti l incarico di Responsabile del Servizio finanziario di questo Comune; CONSIDERATO che nella fase transitoria è previsto il permanere della vigenza degli atti di individuazione dei Responsabili di servizio comunali e dei Responsabili Unici dei Procedimenti in corso, al fine di assicurare la continuità delle gestioni e il buon andamento delle medesime; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e le successive variazioni apportate in corso di esercizio; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 3 del , con la quale, nelle more dell approvazione del bilancio di previsione 2014, sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e i fondi necessari per l espletamento dei servizi comunali; VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2), del D.Lgs , n 267; VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 78 del ; VISTO l art. 183, 2 comma, lett. C) del D.Lgs , n 267, ai sensi del quale, con l approvazione del bilancio e successive variazioni, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge; VISTO il regolamento per l acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del ; VISTO IL Durk, allegato al presente atto

8 Visto il Cig n. Z870FA6D0A CONSTATATO CHE, in considerazione di quanto sopra, non resta che provvedere all'impegno di spesa DETERMINA di impegnare la somma complessiva di 524,60 per la fornitura ed istallazione dei componenti usurati degli apparecchi di cui sopra, in favore della ditta Laser Copy con sede in Santa Fiora, viale Marconi 63/a P.I di imputare la spesa di 524,60 sul capitolo Stampati cancelleria e vari uff. segreteria, bilancio anno Il Responsabile dell Area Amministrativa f.to Balocchi Federico

9 PARERI DI COMPETENZA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267, in ordine alla determinazione del Responsabile dell con oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI DI FOTOCOPIATORI E FAX. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA LASER COPY. Visto di regolarità contabile Il Responsabile del Servizio Finanziario Visto l art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267; Vista la suestesa determinazione, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la regolarità contabile e la copertura finanziaria. Santa Fiora, 13/06/2014 PARERE FAVOREVOLE ATTESTA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott. Duccio Machetti

10 Il sottoscritto Responsabile dell Area Amministrativa, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente determinazione è affissa all Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2014 come prescritto dal combinato disposto di cui all art. 32, Legge 69 del 18/06/2009 e dell art. 40, comma 3, del vigente Statuto Comunale. Santa Fiora, 13/06/2014 Il Responsabile dell Area Amministrativa Fto Balocchi Federico