UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI

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1 306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA SUL BRENTA E CAMPODORO - comune di piazzola sul brenta comune di campodoro /04/2018 Acquisto di beni e servizi 470,27 COMUNE DI PADOVA RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA /04/2018 Acquisto di beni e servizi 457,50 GRAFICHE E. GASPARI SRL ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO SERVIZI DEMO0GRAFICI DELL'UNIONE DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Pagamento fattura n / /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.501,04 DATA MEDICA PADOVA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE VISITE MEDICHE PERIODICHE ANNO DATA MEDICA PADOVA SPA - Pagamento fattura n. 35/F /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.361,92 OPEN SOFTWARE SRL SERVIZIO ASSISTENZA VISUAL POLCITY ANNO Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.756,38 OPEN SOFTWARE SRL SPEDIZIONE INFRAZIONI AL CDS, POSTALIZZAZIONE SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn , , /04/2018 Acquisto di beni e servizi 233,00 FORINT SPA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE AI COMPONENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO Pagamento fattura n. 2018H /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2,04 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - SPESE INCASSI MESE MARZO 81,26 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA SPESE INCASSI MESE MARZO /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.273,87 DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO Pagamento fatture nn. V3-399, V /04/2018 Acquisto di beni e servizi 6.826,40 CASTELLAN TOUR S.R.L. TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - A.S Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi ,85 CASTELLAN TOUR S.R.L. SPESA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO A.S Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 44,28 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. PJ /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.580,81 CAMST SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNI DI CAMPO SAN MARTINO E , /04/2018 Acquisto di beni e servizi 162,86 EURORISTORAZIONE S.R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fattura n. 18CPA /04/2018 Acquisto di beni e servizi 225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA...ASSISTENZA VISTA RED - MAV /04/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA OPERE COMPLEMENTARI PASSERELLA OSTIGLIA - MAV /04/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA OPERE COMPLEMENTARI PASSERELLA OSTIGLIA - MAV /04/2018 Acquisto di beni e servizi 225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO - VERSAMENTO CONTRIBUZIONE - MAV /04/2018 Acquisto di beni e servizi 30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE INETERSSATE, DEI COMUNI DI CAMPO SAN MARTINO E PIAZZOAL SUL BRENTA, ANNO SCOLASTICO MAV Pagina 1 di 5

2 327 17/04/2018 Acquisto di beni e servizi 225,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI CAMPODORO. - MAV /04/2018 Acquisto di beni e servizi 30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO BASATO SU UNA RETE SENSORISTICA DI LETTURA TARGHE E SISTEMA SOFTWARE CENTRALIZZATO E AUTOMATIZZATO - MAV /04/2018 Acquisto di beni e servizi 30,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 PER LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI DEL COMUNE DI CAMPODORO - Mv /04/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.379,00 S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ROUTER UMTS PER COLLEGAMENTO TELECAMERA LETTURA TARGHE - DITTA STT - Pagamento fattura n. 82/E /04/2018 Acquisto di beni e servizi 352,00 NONNI VIGILI ED ALTRI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE APRILE - MESE MARZO /04/2018 Acquisto di beni e servizi 148,63 TIM S.P.A. SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO Pagamento fattura n. 8E /04/2018 Acquisto di beni e servizi 207,74 AUTODEVIS SRL RIPARAZIONE AUTO FIAT PUNTO AD USO DEI MESSI - Pagamento fattura n. 6/FE /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.097,23 GBR ROSSETTO SPA SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI FINO A Pagamento fattura n /2018/V /04/2018 Acquisto di beni e servizi 523,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE Pagamento fattura n. PJ /04/2018 Acquisto di beni e servizi 5.535,58 TRAFFIC TECNOLOGY SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.191,33 PROFESSIONAL IT S.R.L. ASSISTENZA INFORMATICA Pagamento fatture nn. 176E, 177E /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.121,99 AUTOTRASPORTI ZORDAN S.N.C. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.844,60 CAMST SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNI DI CAMPO SAN MARTINO E , /04/2018 Acquisto di beni e servizi 926,22 STUDIO DR.SSA RIGONI ELENA - DOTT. COMM. AFFIDAMENTO TENUTA CONTABILITA IVA PER ESERCIZIO FINANZIARIO Pagamento fattura n. 1/ /04/2018 Acquisto di beni e servizi 14,64 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 175,50 MAGGIOLI S.P.A. ACQUISTO MANUALE OPERATIVO PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.478,00 PROVINCIA DI PADOVA SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT - SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT /05/2018 Acquisto di beni e servizi 826,95 MIT SERVIZI SRL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA CDS - PRIMO TRIMESTRE ANNO Pagamento fattura n. FATTPA 49_ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 508,61 GRAFICHE E. GASPARI SRL ACQUISTO NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n / /05/2018 Acquisto di beni e servizi 861,32 Addicalco Logistica srl CANONE DI MANUTENZIONE ARCHIVI AUTOMATIZZATI UFFICIO ANAGRAFE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ANNO Pagamento fattura n. 887/00002/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 555,00 SEPEL SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C. SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO Pagamento fattura n. 2/1355 Pagina 2 di 5

3 386 04/05/2018 Acquisto di beni e servizi 259,61 GECAL SPA FORNITURA CARTUCCE UFFICIO ANAGRAFE PIAZZOLA - Pagamento fattura n. 18/ /05/2018 Altre spese correnti 30,00 MAGJLT S.P.A. SPESA REGOLARIZZAZIONE PREMIO RCA - REGOLAZIONE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO /05/2018 Acquisto di beni e servizi ,85 CASTELLAN TOUR S.R.L. TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - A.S Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 6.826,40 CASTELLAN TOUR S.R.L. SPESA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO A.S Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 318,57 WIND TRE SPA SPESE TELEFONICHE ANNO Pagamento fattura n. 2018E /05/2018 Acquisto di beni e servizi 173,85 WIND TRE SPA SPESA TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 2018E /05/2018 Acquisto di beni e servizi 7,14 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - mese aprile fino al 09/05/ ,76 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA mese aprile fino al 09/05/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 296,00 NONNI VIGILI ED ALTRI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE E IN OCCASIONE DI CERIMONIE RELIGIOSE - MESE APRILE /05/2018 Acquisto di beni e servizi 260,00 A.N.U.S.C.A. SRL PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 536E /05/2018 Acquisto di beni e servizi 117,47 EURORISTORAZIONE S.R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fattura n. 18CPA /05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.112,00 AUTOTRASPORTI ZORDAN S.N.C. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.468,53 CAMST SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNI DI CAMPO SAN MARTINO E , /05/2018 Acquisto di beni e servizi 50,05 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE PER DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. PJ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.660,00 AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ANNO Pagamento fattura n CPEPE /05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 671,00 INSIEL MERCATO S.P.A. ACQUISTO MODULO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pagamento fattura n. 014/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 294,90 privacy NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/ Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.538,68 privacy NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/ Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.487,92 DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO Pagamento fatture nn. V3-582, V /05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 745,15 TIM S.P.A. RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI DEI COMUNI DI PIAZZOLA SUL BRENTA, CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE LUNGO IL PERCORSO DELLA TREVISO OSTIGLIA. - Pagamento fattura n. C /06/2018 Acquisto di beni e servizi 2.135,00 RTC S.P.A. SPESA PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA N. 3 SERVER E N. 2 UNITA' DI STORAGE PER 12 MESI - Pagamento fattura n /PA Pagina 3 di 5

4 458 13/06/2018 Acquisto di beni e servizi 18,30 AUTODEVIS SRL IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE DITTE ANNO 2017 PER REVISIONI, RIPARAZIONI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE E MESSI DELL'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - Pagamento fattura n. 4/FE /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.719,48 OPEN SOFTWARE SRL SPEDIZIONE INFRAZIONI AL CDS, POSTALIZZAZIONE SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn , , /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.153,80 DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO Pagamento fatture nn. V3-757, V /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.220,00 REDREZZA GAS SERVICE DI REDREZZA G. E L. & C SAS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO LIVELLI LIQUIDI, LAVAGGIO E ACQUISTO PICCOLI ACCESSORI PER MEZZI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 01-PA /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.775,13 OPEN SOFTWARE SRL SPEDIZIONE INFRAZIONI AL CDS, POSTALIZZAZIONE SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn , /06/2018 Acquisto di beni e servizi 493,88 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. PADOVA ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI DI TITO A SEGNO PER COMPONENTI COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO Pagamento fattura n. 43/ /06/2018 Acquisto di beni e servizi 277,04 TIM S.P.A. SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO Pagamento fattura n. 8E /06/2018 Acquisto di beni e servizi 66,95 REDREZZA GAS SERVICE DI REDREZZA G. E L. & C SAS SPESA PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO, RIPRISTINO LIQUIDI MEZZI POLIZIA LOCALE E MESSI DELL'UNIONE DEI COMUNI - Pagamento fattura n. 03-PA /06/2018 Acquisto di beni e servizi 5.535,58 TRAFFIC TECNOLOGY SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED - Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 408,30 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE Pagamento fattura n. PJ /06/2018 Acquisto di beni e servizi 4.178,50 INSIEL MERCATO S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB - ANNO Pagamento fattura n. 014/ /06/2018 Acquisto di beni e servizi 18,11 BANCA MONTE DEI PASCHI SPA SPESE COMMISSIONI PER UTILIZZO POS /06/2018 Acquisto di beni e servizi 392,00 DIPENDENTI COMUNALI C/O UNIONE COMUNI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE GIUGNO - STIPENDI MESE GIUGNO /06/2018 Acquisto di beni e servizi 375,00 PUBLIKA S.R.L. SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SU GDPR - Pagamento fattura n. 903/PA /06/2018 Acquisto di beni e servizi 222,00 FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - Pagamento fattura n. 23/3/ /06/2018 Acquisto di beni e servizi 184,05 DATA MEDICA PADOVA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE VISITE MEDICHE PERIODICHE ANNO DATA MEDICA PADOVA SPA - Pagamento fattura n. 58/F /06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,00 ZARA METALMECCANICA S.R.L. LAVORI DI DETTAGLIO PASSERELLA CICLOPEDONALE LUNGO IL PERCORSO TREVISO OSTIGLIA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_ /06/2018 Trasferimenti correnti ,13 COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA DA RESTITUIRE COMUNI /06/2018 Acquisto di beni e servizi 398,94 XEROX S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n /G /06/2018 Acquisto di beni e servizi 89,50 CONTO ECONOMALE FORNITURE CARTE D'IDENTITA PER IL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO PER URGENZA - FORNITURE CARTE D'IDENTITA PER IL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO PER URGENZA /06/2018 Acquisto di beni e servizi 54,46 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - PERIODO 10 MAGGIO 21 GIUGNO /06/2018 Acquisto di beni e servizi 27,14 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - PERIODO 10 MAGGIO 21 GIUGNO ,04 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA PERIODO 10 MAGGIO 21 GIUGNO 2018 Pagina 4 di 5

5 521 25/06/2018 Acquisto di beni e servizi 187,08 EURORISTORAZIONE S.R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fattura n. 18CPA /06/2018 Acquisto di beni e servizi 2.995,00 AUTOTRASPORTI ZORDAN S.N.C. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SCUOLE CAMPODORO - Pagamento fatture nn. 26, /06/2018 Acquisto di beni e servizi 941,55 PROFESSIONAL IT S.R.L. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - Pagamento fatture nn. 183E, 184E, 185E /06/2018 Acquisto di beni e servizi 3.313,36 CAMST SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNI DI CAMPO SAN MARTINO E , /06/2018 Acquisto di beni e servizi ,85 CASTELLAN TOUR S.R.L. SPESA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO A.S Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.826,40 CASTELLAN TOUR S.R.L. TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - A.S Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.460,07 OPEN SOFTWARE SRL SPEDIZIONE INFRAZIONI AL CDS, POSTALIZZAZIONE SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn , , , /06/2018 Acquisto di beni e servizi 407,11 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ABBONAMENTO ANNO 2018 CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA ANIA ANNO Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 651,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI CARBURANTE Pagamento fattura n. PJ /06/2018 Acquisto di beni e servizi 5.535,58 TRAFFIC TECNOLOGY SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED - Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 30,32 COMUNE DI MILANO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI DIVERSI COMUNI ED ENTI - ANNO ,76 COMUNE DI MONTEBELLUNA 5,88 COMUNE DI ORTONA 54,36 COMUNE DI PADOVA VS PROT /U 11,76 COMUNE DI VEGGIANO Pagina 5 di 5