PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
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1 o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/ Determinazione aggiudicazione dell appalto:affidamento in economia affidamento diretto Riparazione fotocopiatore Eventuale spesa prevista 98,00 Estremi principali documenti Determina n. 44/ Corso formazione sicurezza sul lavoro Eventuale spesa prevista 285,00 Estremi principali documenti Determina n. 48/ economia-cottimo fiduciario/mercato elettronico Fornitura materiale di cancelleria Eventuale spesa prevista 1.229,51 Estremi principali documenti Determina n. 49/ economia cottimo fiduciario/mercato elettronico Fornitura cartucce stampanti Eventuale spesa prevista 1229,51 Estremi principali documenti Determina n. 50/ economia affidamento diretto Manutenzione scanner ufficio protocollo Eventuale spesa prevista 80,00 Estremi principali documenti Determina n. 54/2013
2 6 economia cottimo fiduciario/mercato elettronico Fornitura materiale di cancelleria Eventuale spesa prevista 2.479,30 Estremi principali documenti Determina n. 28/ Servizio mensa dipendenti comunali-anni Eventuale spesa prevista 6.611,40 Estremi principali documenti Determina n. 63/ Adempimenti per sorveglianza sanitaria Eventuale spesa prevista 2.459,02 Estremi principali documenti Determina n. 55/ /mercato elettronico Acquisto stampante Eventuale spesa prevista 149,00 Estremi principali documenti Determina n. 59/ Fornitura metano automezzi Eventuale spesa prevista 313,94 Estremi principali documenti Determina n. 61/ Servizio telefonia mobile. Anni 2014/2015. Eventuale spesa prevista 6000,00 Estremi principali documenti Determina n. 67/
3 Manutenzione hardware e software sistema rilevazione presenze. Eventuale spesa prevista 848,23 Estremi principali documenti Determina n. 68/ Servizio trasmissione dati conto annuale e relazione al conto Eventuale spesa prevista 225,00 Estremi principali documenti Determina n. 69/ Servizio memoweb Eventuale spesa prevista 400,00 Estremi principali documenti Determina n. 70/ Riparazione fotocopiatore Eventuale spesa prevista 200,00 Estremi principali documenti Determina n. 72/ economia-cottimo fiduciario Fornitura carburante veicoli in dotazione. Anni 2014/2015 Eventuale spesa prevista 9.016,41 Estremi principali documenti Determina n. 73/ / /Mepa Servizio telefonia fissa - triennio Eventuale spesa prevista ,00 Estremi principali documenti Determina n. 75/2013
4 18 Servizio formazione Eventuale spesa prevista 1045,00 Estremi principali documenti Determina n. 79/ Manutenzione affrancatrice postale Eventuale spesa prevista 145,00 Estremi principali documenti Determina n. 76/ Riparazione distruggi documenti Eventuale spesa prevista 269,00 Estremi principali documenti Determina n. 77/ Rilegatura delibere e determine Eventuale spesa prevista 57,39 Estremi principali documenti Determina n. 78/ Operazioni di riparazione e manutenzione fotocopiatori Eventuale spesa prevista 420,00 Estremi principali documenti Determina n. 79/ Abbonamento a banche dati on line Eventuale spesa prevista 1095,92 Estremi principali documenti Determina n. 80/
5 Assistenza assicurativa macchine da scrivere e calcolatrici Eventuale spesa prevista 390,00 Estremi principali documenti Determina n. 81/ economia-cottimo fiduciario Servizio vigilanza notturna Eventuale spesa prevista 2400,00 Estremi principali documenti Determina n. 82/ Acquisto pubblicazioni e riviste Eventuale spesa prevista 1989,43 Estremi principali documenti Determina n. 83/ Stipula polizza assicurativa furto Eventuale spesa prevista 967,28 28 Stipula polizza assicurativa RCTO Eventuale spesa prevista ,00 29 Stipula polizza assicurativa KASKO dipendenti Eventuale spesa prevista 1324,95 30
6 Stipula polizza assicurativa tutela legale Eventuale spesa prevista 3548,06 31 Stipula polizza assicurativa R.C auto + ARD Eventuale spesa prevista 4927,20
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013 1 Determinazione
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 1 Determinazione
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.
N. DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA RIFERIMENTI DOC. CONTENUTI NEL FASCICOLO 51 06/06/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. DELL'UNIONE PRATIARCATI PER
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
1 10/01/2013 Liquidazione bollette Telecom primo bimestre 2013 circuito diretto fonico e analogico 2 15/01/2013 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 1 bimestre
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Prot. 510 Campobasso, 29 gennaio 2016 REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi dell art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
AREA TECNICA e VIGILANZA Determinazioni (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)
n. Data Prot. Competenza Oggetto Importo INCARICO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1 09/01/2017 8/2017 COME PREVISTO DALL ART. 81 CO.1 DELLA L.R. N 12/2005
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Comune di Cilavegna. BUDGET SPESA Anno (Spesa) CODICE VOCI DI SPESA/CAPITOLI NUMERO DESCRIZIONE
AREA DI GESTIONE: 5 SERVIZIO 1 "AMMINISTRAZIONE GENERALE" TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.03 30 / 1.001 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI Art. 2 INDENNITA'
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M. RAPISARDI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via R. Pilo n. 23 tel. 0922/851251 fax 0922/852943 e-mail: agic82900g@istruzione.it
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NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
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Allegato A PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SER- VIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL ISTITUTO ED ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ASSEGNATE O DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 309.094,03 309.094,03 01 NON VINCOLATO 167.502,84
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip
4. Relazione 2013 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Sistema delle Convenzioni Consip 4.1 Controlli interni sull acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle Convenzioni Consip
Data di Stampa 17/01/2014. Comune di Lessona Registro Determine Anno 2013
NUM. REG. GENERALE: 27 DATA: 19/02/2013 NUM. REG. SETTORE: 10 OGGETTO: Spese postali Anno 2013. Assunzione e liquidazione impegno di spesa per la corrispondenza Postale (anno 2013) con servizio Posta Basic
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ALBO FORNITORI SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI Categoria 1 Forniture per uffici A Forniture di articoli di cancelleria 1 Articoli di cancelleria E Forniture di prodotti tipografici 1 Carta bianca intestata,
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
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Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
Determine del Dirigente FNC anno semestre
Determine del Dirigente FNC anno 2017-1 semestre N. Oggetto Class/ Prot Importo massimo di spesa previsto 1 Proroga al 31/03/2017 Contratto servizio organizzazione eventi (CIG 59416493DD) VII.05 10.000,00
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Adempimenti di cui all'articolo 21del D.Lgs. n. 50/2016 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI TIPO PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO PROCEDIMENTALE
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COMUNE DI COLOGNO AL SERIO Provincia di Bergamo N. 161 DATA 21-11-2017 COPIA AREA FINANZIARIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI MEDIANTE PROCEDURA
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ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
Z21078D2EB Struttura proponente Comune di Cascia P. IVA RUP Prof. Gino Emili - Oggetto del bando ACQUISTO TONER
AREA AMMINISTRATIVA Z27078C0ED ACQUISTO BUSTE E CARTONCINI NATALIZI TIPOGRAFIA MILLEFIORINI - NORCIA Importo aggiudicazione EURO 180,00 IVA COMPRESA Tempi di completamento 05.12.2012 20.12.2012 Importo
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Responsabile: DIRIGENTI DIVERSI Settore: Provveditorato Economato Obiettivo - 1.14.1 Garanzia della funzione DESCRIZIONE (impatto o risultato che si intende conseguire): Il progetto consiste nello svolgimento
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Consiglio d Istituto Delibera n 23 del 16/05/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO Via San Giuseppe 27 55015 Montecarlo (LU) Tel: 0583 22048 Fax: 0583 229469 Codice Fiscale 80004360469 Codice meccanografico LUIC84200A e-mail : luic84200a@istruzione.it
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112
![GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112](/thumbs/68/58308590.jpg "GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112")
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
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ELENCO CONTRATTI DA STIPULARE NELL ANNO 2019 SEGRETERIA GENERALE DESCRIZIONE ACQUISTO DURATA DEL CONTRATTO ANNO 2019 TOTALI TIPOLOGIA DI PERIODO NEL QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO DELLA Fornitura servizi
SEZIONE I - FORNITURE DI BENI
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All.6 E1 Componenti positivi della gestione E1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 505.943,99 0,00 E1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi 505.943,99 0,00 E1.2.2.01
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87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
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