COMUNE DI MAGHERNO Pagina 1
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- Dante Calo
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1 Pagina 1 Pubblic AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LO STUDIO VIABILISTICO AFFERENTE L'INTERSEZIONE A RASO DEI PL2-PL9 E BOU ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE PRESENZA PER L'ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INCARICO DI PULIZIA PER L'ANNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA PERSIANE IN PVC LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO ANTINCENDIO LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI
2 Pagina 2 Pubblic ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI GENNAIO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CANCELLO DELLA PIASTRA ECOLOGICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO STENDARDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE PRESENZA PER L'ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO LIQUIDAZIONE FATTURA I SEMESTRE MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA PERSIANE IN PVC LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO ASSICURAZIONE VOLONTARI PREOTEZIONE CIVILE ASSUZNIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI RETTIFICA CESSIONE GRATUITA PORZIONE DI VIA LEOPARDI LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI MARZO
3 Pagina 3 Pubblic LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI MARZO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO PER LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE GRUPPI TERMICI STAGIONE 2012/ LIQUIDAZIONE FATTURA PER RITIRO E SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO PRESENTE PRESSO LA PIASTRA ECOLOGICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE IN POSSESSO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO STENDARDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE PER LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE SUONERIA CITOFONO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE PER LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI APRILE LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI APRILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CATRAME LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2012/ LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CATRAME
4 Pagina 4 Pubblic LIQUIDAZIONE FATTURA ATTO DI RETTIFICA CESSIONE GRATUITA PORZIONE DI VIA LEOPARDI LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI MAGGIO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI MAGGIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NUOVA STAMPANTE LASER LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD VILLANTERIO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI GIUGNO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI GIUGNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CENTRO SPORTIVO LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO NUOVA STAMPANTE LASER LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE IN POSSESSO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PUNTO DI PROPRIETA'
5 Pagina 5 Pubblic LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VERDE PER L'ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO PER L'ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSA LAMPIONE IN VIA BORGO OLEARIO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PUNTO DI PROPRIETA' LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SUAP PER L'ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CHIESA E DI VIA ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE - PERIODO GENNAIO LUGLIO LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE HARDWARE IN POSSESSO DEL COMUNE DI - PERIODO GENNAIO GIUGNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO-LUGLIO
6 Pagina 6 Pubblic ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE E TAGLIO ERBA SU ARRE DI PROPRIETÀ LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI LUGLIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE KIT LUMINOSO E SONORO SULL'AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO RELATIVO ALLA MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO PER LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO PER LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE PER IL MESE DI AGOSTO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI LUGLIO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI AGOSTO
7 Pagina LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA Pubblic ACQUISTO MATERIALE UFFICI LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RIASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CHIESA E DI VIA ROMA 97 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI DA DESTINARE AL SERVIZIO INTER DI PROTEZIONE CIVILE 98 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE POSTO AUTO PER DISABILI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA 99 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA GIOIESIMA, VIA ROMA E VIA CHIESA 100 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO PER L'ANNO 101 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PER L'INAUGURAZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA 102 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE PER IL MESE DI SETTEMBRE 103 LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE POSTO AUTO PER DISABILI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA 104 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA GIOIESIMA, VIA ROMA E VIA CHIESA 105 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE PER 106 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE PER 107 LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE HARDWARE IN POSSESSO DEL COMUNE DI - PERIODO LUGLIO SETTEMBRE
8 Pagina 8 Pubblic LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FIORI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL CIMITERO LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE UFFICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER SPOSTAMENTO PENSILINA FERMATA AUTOBUS ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFFIATORE A MOTORE LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE DI PROPRIETA' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ADESIVI DA POSIZIONARE SUI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE PER IL MESE DI OTTOBRE
9 Pagina 9 Pubblic LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SOFFIATORE A MOTORE LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE KIT LUMINOSO E SONORO SULL'AUTOMEZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER SPOSTAMENTO PENSILINA FERMATA AUTOBUS LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE DI PROPRIETA' LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FIORI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL CIMITERO LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE PER LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE PER LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO RELATIVO ALLA MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA POSA LAMPIONE IN VIA BORGO OLEARIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE RADIO RICETRASMITTENTI IN POSSESSO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI SISTEMAZIONE E TAGLIO ERBA SU ARRE DI PROPRIETÀ
10 Pagina 10 Pubblic ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE PUNTI LUCE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CONDUCENTE FIAT DUCATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPRISTINO SCARICO ACQUE PIOVANE SVINCOLO DI VIA MORA E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. FIAT DUCATO LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE PER IL MESE DI NOVEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO SCARICO ACQUE PIOVANE SVINCOLO DI VIA MORA E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/ LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO LIQUIDAZIONE FATTURA II SEMESTRE MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA INSTALLAZIONE PUNTI LUCE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA
11 Pagina 11 Pubblic ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA DI N 2 PANCHINE SULLA FERMATA AUTOBUS SITUATA IN VIA ROMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE PER LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA DI N 2 PANCHINE SULLA FERMATA AUTOBUS SITUATA IN VIA ROMA LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PERIODICA CANCELLI DEL CIMITERO LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE RADIO RICETRASMITTENTI IN POSSESSO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ADESIVI DA POSIZIONARE SUI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2017 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2017 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 11 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 12 A PAGINA 20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 Piano dei conti finanziario
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015)
PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) - SETTORE LL.PP. E POLITICHE AMBIENTALI - ANNO 2015 (PRIMO SEMESTRE 2015) PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA E LIQUIDAZIONE
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 256 Num. Gen. 823 Data 16/12/2016 Terzo Forum sui contratti
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
Scelta contraente. Pagina 1
Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2015 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2015 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 25 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO I Spese correnti
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 16-01-2015 INDENNITA' VARIE ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014- NUMERO REGISTRO GENERALE 10 PUBBLICAZIONE: DAL 06-02-2015 AL 21-02-2015 ESECUTIVA IL 16-01-2015 NUMERO 2 16-01-2015 INDENNITA'
AREA A RISCHIO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Allegato A) AREA A RISCHIO AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO 1 Lavori tinteggiatura scuola Cangrande 2 Lavori di completamento palestra Via Monte Ortigara (2 lotti)
DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Anno
DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Anno 2009 - N. DATA OGGETTO ANNOTAZIONI 1 17/01/2009 Nuovo edificio polifunzionale con studi medici: affidamento fornitura e posa in opera n. 4 lavabi Assunzione
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO-AGOSTO 2016
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 117 Num. Gen. 458 2 AREA TECNICA LL.PP Numero 134 Num. Gen.
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO APRILE 2014
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO APRILE 2014 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
UFFICIO TECNICO COMUNALE 2 SETTORE 2 SERVIZIO LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AMBIENTE Piano Economico di Gestione 2016 P. E. G.
P. E. G. ANNO 2016 CAPITOLI DI SPESA TITOLO I DA PAGINA 2 A PAGINA 10 CAPITOLI DI SPESA TITOLO II DA PAGINA 11 A PAGINA 18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. POLO Silvano Pagina n 1 TITOLO 1 Spese correnti
Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Art. 23 comma 1 lett.b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Elenco provvedimenti amministrativi Art.23 comma1, lett b) - D.lgs 33/2013 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
Stampa Esito Ricerca
Comune di Valmorea Data di Stampa 03/03/2011 Stampa Esito Ricerca D1 1 12/01/2010 LEGGE N. 13/1989 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2008 -
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI Riguardanti Procedure di gare (art. 10 comma 4 lett. a REG.TO
Foglio1. Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto
Servizio Numero Determina Anno Data Oggetto SERVIZIO DEMOGRAFICI 1 2013 02/01/2013 SERVIZIO RAGIONERIA 1 2013 02/01/2013 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA 2 2013 02/01/2013
AREA TECNICA e VIGILANZA Determinazioni (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)
n. Data Prot. Competenza Oggetto Importo INCARICO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 1 09/01/2017 8/2017 COME PREVISTO DALL ART. 81 CO.1 DELLA L.R. N 12/2005
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1. LL.PP Numero 130 Num. Gen. 404 Data 13/07/2017 2. LL.PP Numero 123 Num. Gen. 418 3.
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
MINORI SPESE A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO - ANNO 2015 N. IMPEGNO ANNO DESCRIZIONE IMPEGNO IMPORTO
MINORI SPESE A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO - 2.08.01.01 4 34 1995 2.10.05.01 3 2577 1995 1.01.06.02 1 8595 2010 2.09.05.01 4 8616 2010 2.09.04.01 5 9481 1996 1.08.01.03 11 9727 2012 1.01.02.03 26
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO registro determine dal mese di Ottobre 2006 n Data determinazione giorno mese anno OGGETTO 247 01 10 2006 Impegno di spesa per la fornitura di un mobiletto computer per
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 1 Determinazione
COMUNE DI LONGANO Pagina 1
Pagina 1 Elenco atti di tipo DETERMINA pubblicati nel periodo 01-01- - 31-12- 03-01- 4 1 1 ACQUISTO ARTICOLI DI SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE IN VIA SAN SALVATORE 03-01- 18-01- 05-01- 6 2 2 APPROVAZIONE
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
decreti del Segretario/Direttore
decreti del Segretario/Direttore decreti - anno 2013 Numero cronologico Oggetto Data pubblicazione decr. n. 01 del 02.01.2013 Liquidazione specifica 02.01.2013 decr. n. 02 del 09.01.2013 Rimborso spese
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO VARIAZIONE PEG ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE CC63 DEL 27/09/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.719.400,00 Pag. 1 000000001 0.01 231.515,00 1.950.915,00 1 2 2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.626.000,00 231.515,00 1.857.515,00 Trasferimenti
AREA TECNICA RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2017
AREA TECNICA RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA Numero 47 Num. Gen.
DETERMINA DATA OGGETTO Affidamento incarico di Direttore Sanitario nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno
DETERMINA DATA OGGETTO 1. 02.01.2007 Affidamento incarico di Direttore Sanitario nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno 2007. 2. 02.01.2007 Affidamento incarico del servizio di consulenza psicologica nel
Adempimenti di cui all'articolo 21del D.Lgs. n. 50/2016
Adempimenti di cui all'articolo 21del D.Lgs. n. 50/2016 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI TIPO PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO PROCEDIMENTALE
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
Responsabile del procedimento. Avvio presunto
PROGRAMMAZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ANNO 2014 Tipologia Oggetto progetto Tipologia procedura CPV Conto budget CDR Risorse Responsabile del procedimento Avvio presunto procedure Inizio
Riaccertamento Impegni per Atto COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
2002 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, C 3 452/0 CV 237 del 20/12/2002 IMP.VERIFICA DELLE STR 31/12/2016 Insussistente - 2.528,19 976,00 2006 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 65 Num. Gen. 177 Data 23/03/2017 2 AREA TECNICA LL.PP Numero
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/ /12/2017
Smart CIG Lista delle Comunicazioni Dati 01/01/2017-31/12/2017 CIG Z2A1D562DD Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290111 Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 9251163 protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it ALLEGATO C DITTA: SI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
Atto di Variazione FPV - Partitario
Atto Amm.vo Proposta Giunta 10/03/2017 69 Fondo 10102 - Segreteria generale (Titolo 1) 2016 140-0 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 20170001 Riaccertamento di 28/02/2017 10.415,45 2017 390-0 Impegno
DETERMINA DATA OGGETTO Affidamento incarico del servizio di consulenza psicologica nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno
DETERMINA DATA OGGETTO 1. 05.01.2009 Affidamento incarico del servizio di consulenza psicologica nel Nucleo R.S.A. Alzheimer per l anno 2009. 2. 05.01.2009 Progetto educativo ed animativo, da realizzarsi
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MAGGIO - GIUGNO 2016 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2017
COMUNE di CALLIANO - PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO - SERVIZIO SEGRETERIA Telefono 0464/834116 Mail calliano@comune.calliano.tn.it ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2017 NUMERO
ALLEGATO N. 1. ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse)
ALLEGATO N. 1 ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (Barrare la/e categoria/e di interesse) Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) CATEGORIA OG1: Edifici
1.SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO UFFICIO E BIBLI
2017 1. Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione d interesse a parte cipare alla procedura negoziata per l affidamento del servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprietà comunale
Responsabile: VISENTIN Gianmaria
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2013 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze giovedì 5 settembre 2013 CAPITOLI DI SPESA 2013 SERVIZIO
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 500,00 Assicurazione furto e incendio 600,00 Canoni locazione 36.180,00 Energia elettrica
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA01 AA Accessori e pezzi di ricambio
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI OGGETTO TIPOLOGIA LUOGO IMPORTO RISORSE Pulizia Sede dell'ente Uffici e locali vari 34.385,00
COMUNE DI BASALUZZO RESIDUI PASSIVI RIPORTATI
RESIDUI PASSIVI RIPORTATI Allegato A1 Del.G.C.n.14/2019 Data:31.12.2018 Pag.: 1 Capitolo INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI Anno Da competenza Da residui Totale 100100 1.073,16 Totale 1.073,16
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Dirigenziale n. 209 del 04/07/2017 Prodotti vari Acquisto beni MEPA 746,51 Det. Dirig. 161/17 Determina Dirigenziale n. 215
COMUNE DI VICOLUNGO. Registro delle determinazioni. dei. Responsabili dei Servizi. Provincia di Novara
COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
della Determinazione
ditta coinfas - incarico per sostituzione antenna 253 07/02/2013 rete civica - aa.gg. 10058 fornitura cartella elettorale dalla ditta gaspari srl 254 07/02/2013 impegno di spesa - aa.gg. 10059 andromeda
COMUNE DI LONGANO Pagina 1
Pagina 1 Pubblic. 12-01- 20 1 1 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SU SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI 50C18 TARGA FE047JD 12-01- 27-01- 02-02- 34 2 2 LIQUIDAZIONE SPESE S.P.A. - MESE DI
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Badia Polesine. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
22.921,87 PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO ASSICURATIVO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG5440196FBE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati pubblicati ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett.
Responsabile: VISENTIN Gianmaria. San Martino di Venezze
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2016 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze CAPITOLI DI SPESA 2016 SERVIZIO FINANZIARIO TITOLO I Spese
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, ARCISATE tel. 0332/ Telefax 0332/474396
COMUNE DI ARCISATE (Provincia di Varese) via Roma, 2-21051 ARCISATE tel. 0332/470124 Telefax 0332/474396 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE I SEMESTRE
Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
Area di Vigilanza - n.1 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di pronta reperibilità relativa per il mese di dicembre 2007 - n.2 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di turnazione per il mese di dicembre
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
INVESTIMENTI FINANZIATI CON MEZZI PROPRI ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE
INVESTIMENTI FINANZIATI CON MEZZI PROPRI ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE 4051405 322000 Urbanizzazione primaria 319.000,00 4051410 322001 Urbanizzazione secondaria 330.000,00 4051415 322002 Costo di costruzione
PARTE PRIMA - ENTRATA
A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici PARTE PRIMA - ENTRATA Titolo 1 - Entrate Correnti Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica Categoria 1 - Ricavi da servizio 10 Proventi
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
AREA TECNICA e VIGILANZA Determinazioni (dal 01/01/2015 al 31/12/2015)
Tipo di procedimento n. Data Prot. Competenza Oggetto Importo Determinazione 1 03/01/2015 03/15 Area tecnica e Vigilanza Incarico di supporto al Servizio Gestione del Territorio, in merito al servizio
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112
![GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112](/thumbs/68/58308590.jpg "GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112")
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
N. Data Oggetto 1 16/01/2016 Nomina commissione gara noleggio autovelox e telecamere varchi ZTL 2 16/01/2016 Locazione immobile protezione civile -
N. Data Oggetto 1 16/01/2016 Nomina commissione gara noleggio autovelox e telecamere varchi ZTL 2 16/01/2016 Locazione immobile protezione civile - gennaio-marzo 2016. 2.317,99 3 19/01/2016 anticipazione
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: GENNAIO FEBBRAIO 2015
COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 Numero 1 Num. Gen. 19 Data 14/01/2015 2 Numero 9 Num. Gen. 49 3 Numero 10 Num. Gen. 50 4 Numero 11 Num. Gen. 51 5 Numero 6 Num. Gen. 54 Data 02/02/2015
ELENCO CATEGORIE ELENCO CATEGORIE E/O SETTORI MERCEOLOGICI
E/O SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA A Manutenzione e riparazioni di immobili LAVORI FORNITORE A01 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere edili e sportive A02 Impianti antincendio,
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
SPECIFICA SPESE CONSUNTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 208,00 Assicurazione furto e incendio 545,00 Canoni locazione 36.540,00 Energia elettrica
COMUNE di VERMEZZO SERVIZIO AREA IV TECNICA
COMUNE di VERMEZZO SERVIZIO AREA IV TECNICA PIANO DI MANUTENZIONE: ELENCO DEI LAVORI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI Elenco dei lavori di manutenzione da trasferire a carico concessionario;
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PARTE PRIMA - INIZIATIVE DI ACQUISTO
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018 PARTE PRIMA - INIZIATIVE DI COSTO 1 DI COSTO 2 DI AVVIO IN 80007350103201300001 2013 00001 1 - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE
Organo Amministrativo: Amministratore Unico
Tipo atto Anno Numero Data adozione Organo Amministrativo: Amministratore Unico Oggetto Delibera 2017 1 02/01/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE TOTALE ASCENSORI, ESTINTORI ED IMPIANTO ANTINCENDIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO
CITTÀ DI SESTO CALENDE AREA TECNICA
CITTÀ DI SESTO CALENDE AREA TECNICA ELENCO DETERMINAZIONI D'IMPEGNO DI SPESA - 2 SEMESTRE 2015 Numero Data Oggetto 707 03/07/2015 IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG
Responsabile 4 Gazzoli Mario
Data : -- Pagina di 4 di Responsabile 4 Gazzoli Mario.-... 7 PER UTENZE SERVIZI GENERALI.4,.8,.8, 4.9,7 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato Acquisto di beni e servizi.-... Servizi
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: SETTEMBRE - OTTOBRE 2014
COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 189 Num. Gen. 615 2 AREA TECNICA LL.PP Numero 201 Num. Gen. 637 3 AREA TECNICA LL.PP Numero 199 Num. Gen. 638 4 AREA TECNICA
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
Contenuto Oggetto Spesa prevista Modalità di selezione prescelta Responsabile del Procedimento , , , ,80 7.
COMUNE DI LARCIANO Medaglia d Oro al Merito Civile Provincia di Pistoia Area 3 Servizi Tecnici Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT) P.Iva C.F.00180870479 Tel. 0573 85811 Fax 0573 838430 ELENCO