RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI VIALE DANTE, BORGOMANERO (NO) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: NOMM RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: ZANETTA Dott. Carlo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Michela TERUGGI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; C.M del 11/09/2015; Piano Offerta Formativa a.s. 2015/16. Protocollo Intesa Comune di Borgomanero per il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi a.s. 2015/2016 (Nota Comune di Borgomanero n del 03/08/2015) Nota Comune di Borgomanero n del 07/01/2016. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 602 alunni, distribuiti su 28 classi, così ripartite: Numero classi funzionanti con orario obbligatorio Totale alunni iscritti e frequentanti Di cui diversamente abili Media alunni per classe Prime ,11 Seconde ,67 Terze ,8 Totale ,50

2 Dati relativi al Personale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 46 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 71 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 0 NUMERO Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 18 La situazione edilizia La sede dell'istituto ospita le aule, gli uffici, e tutti i laboratori necessari. La scuola è dotata di palestra e di un ampio cortile interno. La palestra ed il cortile interno non sono ad uso esclusivo. Da questo anno scolastico saranno intensificati i contatti con l Ufficio tecnico del Comune di Borgomanero al fine di consentire tempestivi interventi pratici per la sicurezza dell intero edificio. Al momento della stesura di queste righe sono già stati eseguiti controlli totali sulle controsoffitature, sull impianto termico, sull impianto elettrico e sull impianto di rilevazione fumi. In previsione controllo delle uscite antipanico, delle chiusure delle porte e delle finestre, l inserimento di filtri per la navigazione sul web in sicurezza. Finalità, obiettivi e strategie Al fine di concretizzare e rendere operative le finalità generali e gli obiettivi educativi e didattici del nostro Istituto, il Collegio dei Docenti propone una gamma differenziata di progetti da realizzare in orario curricolare e non, utilizzando le risorse emerse dalla nuova articolazione oraria (completamenti, recuperi e compresenze) o reperendo altre risorse dall esterno ( Miur, Regione, Provincia, Comune, Associazioni, Enti).

3 I primi, che non rientrano nel programma annuale poiché a costo zero, devono comunque essere qui menzionati poiché costituiscono un punto basilare di miglioramento dell attività scolastica, dell ampliamento dell offerta formativa e di riduzione dei costi sia per l istituto che per le famiglie degli alunni. Tutte le ore derivanti da completamenti di cattedra, recuperi dei docenti e compresenze degli insegnanti di sostegno sono state organizzate in progetti rivolti agli alunni e divisi nelle seguenti aree: area A recupero, che fornisce la possibilità di recuperare i debiti con i propri insegnanti area B potenziamento, per la promozione delle eccellenze area C culturale, che implica l approfondimento di alcune tematiche, l uso di diverse tecnologie e la sperimentazione di modalità di apprendimento diverse area D motoria, per migliorare stimoli fisici e di socializzazione area E - alfabetizzazione alunni stranieri, ad integrazione del progetto superare situazioni di svantaggio area F - incremento orario per alunni con BES, per migliorare la loro partecipazione alla vita scolastica area G informatica, per i pochi alunni privi delle conoscenze di base area F eventi organizzati dalla scuola musicale, spettacoli per mettere in pratica gli apprendimenti I progetti con risorse esterne elaborati dal corpo docente si concentrano su alcuni obiettivi: - il superamento delle situazioni di svantaggio; - la formazione dell uomo e del cittadino attraverso la partecipazione attiva alla vita del Comune; - l organizzazione di percorsi differenziati per alunni pluriripetenti; - l integrazione dell offerta disciplinare; Tenendo conto delle finalità, degli obiettivi e delle aree tematiche individuate nel P.O.F. per l anno scolastico le attività e i progetti previsti nel programma annuali sono i seguenti. A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 di Personale A04 d investimento P 50 Formazione e aggiornamento Nel nostro Istituto la convinzione che l aggiornamento costituisca un elemento qualificante e professionalizzante del docente favorisce la partecipazione a corsi di aggiornamento finalizzati all arricchimento professionale, allo sviluppo dei contenuti di insegnamento, ai metodi e all organizzazione dell insegnamento. Per ridurre i costi ed invogliare i docenti, si cercherà di organizzare corsi in istituto sia con esperti esterni sia con docenti interni, formati su un determinato argomento, che a loro volta formeranno altri docenti con corsi sempre in istituto. Si darà spazio anche a corsi di informatica al fine di favorire la didattica innovativa e la dematerializzazione. Un progetto in merito è stato inserito nel Piano di Miglioramento presentato con il PTOF 2017/19. Tutto il personale è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento in materia di sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

4 P 51 Sicurezza Il progetto si pone l obiettivo di garantire a tutto il personale un ambiente di lavoro sicuro eliminando o riducendo il rischio Fornire a tutto il personale l informazione e la formazione obbligatoria per Legge Sviluppare la capacità di individuare rischi, di prevenirli ed intervenire in situazione di emergenza e pericolo. Il progetto prevede l utilizzo dei fondi per l assegnazione dell incarico di RSPP e per il Medico Competente. P 56 Visite e viaggi d istruzione I viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e crescita della personalità e rientrano nelle attività integrative funzionali al raggiungimento degli obiettivi cognitivi e affettivo-relazionali previsti dal POF e dalle programmazioni educativo-didattiche dei singoli consigli di classe. Nella scelta dei preventivi si terranno in considerazione oltre alla corrispondenza con le richieste e l aspetto economico, anche eventuali soluzioni utili a favorire la sorveglianza degli alunni al fine di aumentare la sicurezza (Es: autobus serale, camere tutte su un piano, assicurazione bagagli ecc.). P 57 Superare situazioni di svantaggio Diverse abilità Attraverso le diverse attività, il progetto si propone di migliorare l andamento didattico degli alunni promuovendo l accettazione delle regole scolastiche attraverso il riconoscimento del loro valore. Il percorso di alfabetizzazione degli alunni stranieri si prefigge l obiettivo di facilitare l integrazione sociale e scolastica fornendo strumenti comunicativi efficaci per sviluppare ed approfondire conoscenze, abilità e competenze Sono previsti interventi di una psicologa che effettuerà uno sportello di counselling per migliorare gli aspetti comunicativi e relazionali superando incomprensioni, malintesi, conflittualità e per facilitare il dialogo tra gli alunni, tra insegnanti e allievi e fra insegnanti e famiglie. Il tutto avrà un ritorno sulla didattica con modifica del piano annuale per l inclusività e l applicazione dei relativi strumenti compensativi e dispensativi al fine di migliorare lo STAR BENE A SCUOLA di tutti. Sono stati incrementati i contatti con i Servizi Sociali sia con il comune di Borgomanero che con i comuni limitrofi, con i quali sono stati organizzati progetti educativi di recupero anche nei giorni di sospensione degli alunni. P 59 Consiglio comunale dei ragazzi Cittadinanza attiva Obiettivi: entrare in contatto con la realtà locale e nello specifico con gli apparati comunali, sviluppare nei ragazzi la coscienza di uomo e di cittadino. Attività: si attiveranno laboratori pomeridiani finalizzati alla composizione di liste elettorali nuove per le elezioni di un nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. I laboratori saranno gestiti da docenti delle scuola che cureranno sia la parte relativa alla funzionalità del CCR in carica ( negli anni passati affidata ad un esperto esterno) sia quella che riguarda l elezione del nuovo CCR. Nel contempo il CCR in carica si ritrova ogni quindici giorni per promuovere iniziative nell ambito scolastico, ambientale, culturale, sportivo e sociale intensificando i rapporti con l Amministrazione comunale e con gli enti della città per fare in modo che la scuola sia sempre più inserita nelle attività della cittadinanza in modo concreto e positivo.

5 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,39 01 Non vincolato ,87 02 Vincolato 7.160,52 02 Finanziamenti dello Stato 9.058,36 01 Dotazione ordinaria 9.058,36 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,39 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 9.717,39 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 6.180,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 5,95 01 Interessi 5,95 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,09. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,39 così suddivisa Avanzo di amministrazione ,39 Non vincolato ,87 Vincolato 7.160,52 L importo dei residui attivi del M.I.U.R, pari ad ,03, sono stati inseriti nell aggregato Z Disponibilità da programmare. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,11.

6 Nella predisposizione del Programma Annuale 2016 si è provveduto a distribuire l Avanzo di Amministrazione sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione e ad impegnarlo per le stesse finalità (vedi mod. D). L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,90 A02 Funzionamento didattico generale 742, ,45 A03 di personale 319,03 140,00 A04 d'investimento 0, ,31 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P50 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 0, ,94 P51 SICUREZZA 0, ,29 P56 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 1.577,41 0,00 P57 SUPERARE SITUAZ. DI SVANTAGGIO-DIVERSE ABILITA' 4.154, ,95 P59 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI - CITTADINANZA ATTIVA 367,25 0,00 TOTALE 7.160, ,84 La parte rimanente La parte rimanente dell avanzo di amministrazione non vincolato pari ad ,03 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 9.058,36 01 Dotazione ordinaria 9.058,36 02 Dotazione perequativa. 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota del MIUR prot dell 11/09/2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La risorsa finanziaria pari ad 9.058,36, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell autonomia scolastica, ripartita secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Per il corrente A.F. non sono previsti finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. I fondi del comune di Borgomanero sono stati stanziati per la prosecuzione dei progetti Consiglio Comunale dei ragazzi ( 6.000,00) e Star bene a scuola ( 3.480,00) e per il progetto Giovani e ambiente ( 237,39) 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 9.717,39 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 9.717,39 06 Altre istituzioni 0,00

7 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate a contributi delle famiglie per viaggi d istruzione, attività sportive e visite guidate (Previsione ,00) e a contributi di privati (Ditta IDRA 4.180,00 e Pizza Sprint 2.000,00) 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 6.180,00 04 Altri vincolati 0,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. Nessun finanziamento previsto AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. E stato inserito l importo degli interessi maturati sulle entrate fruttifere. 07 Altre 5,95 01 Interessi 5,95 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Nessuna entrata prevista PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA.

8 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,92 A02 Funzionamento didattico generale ,99 A03 di personale 459,03 A04 d'investimento ,31 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P50 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 6.625,94 P51 SICUREZZA ,29 P56 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ,41 P57 SUPERARE SITUAZ. DI SVANTAGGIO-DIVERSE ABILITA' ,92 P59 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI - CITTADINANZA ATTIVA 6.367,25 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 300,00 Per un totale spese di ,06. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,03 Totale a pareggio ,09. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,92 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.765,90 02 Beni di consumo 5.080,00 02 Finanziamenti dello Stato 7.169,07 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.400,00 07 Altre 5,95 04 Altre spese 3.460,92 A A02 Funzionamento didattico generale ,99 01 Avanzo di amministrazione presunto ,60 02 Beni di consumo 8.242,15 02 Finanziamenti dello Stato 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.350,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 237,39 04 Altre spese 2.534,84 A A03 di personale 459,03 01 Avanzo di amministrazione presunto 459,03 01 Personale 459,03 A A04 d'investimento ,31 01 Avanzo di amministrazione presunto ,31 04 Altre spese 2.692,35 05 Contributi da Privati 4.180,00 06 Beni d'investimento ,96

9 P P50 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 6.625,94 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.625,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 04 Altre spese 625,94 P P51 SICUREZZA ,29 01 Avanzo di amministrazione presunto ,29 01 Personale 900,00 05 Contributi da Privati 2.000,00 02 Beni di consumo 5.270,73 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.800,00 04 Altre spese 1.159,56 P P56 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ,41 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.577,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,41 05 Contributi da Privati ,00 04 Altre spese 2.300,00 P P57 SUPERARE SITUAZ. DI SVANTAGGIO-DIVERSE ABILITA' ,92 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.615,63 02 Beni di consumo 5.911,40 02 Finanziamenti dello Stato 589,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.069,29 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Altre spese 704,23 P P59 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI - CITTADINANZA ATTIVA 6.367,25 01 Avanzo di amministrazione presunto 367,25 01 Personale 5.800,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 02 Beni di consumo 464,96 04 Altre spese 102,29 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 300,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,31% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

10 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,03 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Viene definito in euro 200,00 l importo delle Minute da anticipare al Direttore S.G.A. Borgomanero, 03/02/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ZANETTA Dott. Carlo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993