2017/3. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
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- Fabriciano Rossi
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1 INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo /0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/440 Cgu: Centro: 0110 Protocollo E Archivio Corrente Servizio: 0110 Protocollo ed archivio corrente Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/109 del 17/03/2017 IL TIMBRO SC n. 1 del 17/03/ ,00 N.2017/112 del 20/03/ IL TIMBRO DI MARCHESI SC n. 1 del 20/03/ ,00 BENSIO & IBERTI SN Totale 36,00 36,00 Centro: 0405 fffff Servizio: 0405 Segreteria del Sindaco Fattore: Causale: 10 Spese generali diverse N.2017/100 del 15/03/2017 LIDL SC n. 120 del 15/03/ ,80 Totale 15,80 15,80 51,80 Totale impegno 51,80 51,80 Citta di Vigevano Pag. 1 / 21
2 Capitolo /0 Libri, giornali, riviste Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/441 Cgu: Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici Servizio: 9943 Progettazione e Direzione Lavori Fattore: Causale: 3 Libri N.2017/105 del 17/03/2017 VALENTINI PAOLO 24,50 N.2017/111 del 17/03/2017 POSTE ITALIANE CP n del 17/03/ ,00 Totale 92,50 92,50 92,50 Totale impegno 92,50 92,50 Citta di Vigevano Pag. 2 / 21
3 Capitolo /0 Acquisti economali per Servizio gestion Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/442 Cgu: Centro: 0702 Servizio Informatico Comunale Servizio: 0702 S.I.C. Fattore: Causale: 10 Spese generali diverse N.2017/116 del 21/03/2017 AMAZON RF n del 20/03/ ,96 Totale 47,96 47,96 47,96 Totale impegno 47,96 47,96 Citta di Vigevano Pag. 3 / 21
4 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2017/28-D Impegno: 2017/466 Cgu: Centro: 0104 Ufficio Stampa e comunicazione Servizio: 0104 Sportello unico N.2017/129 del 29/03/2017 FACOETTI SIBILLA 10,20 Totale 10,20 10,20 Centro: 0204 Edilizia Privata - Abitabilita Servizio: 0204 Edilizia Privata N.2017/87 del 07/03/2017 CROTTI ANNA MARIA 3,80 N.2017/121 del 22/03/2017 GANDOLFI CARLA 10,00 Totale 13,80 13,80 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato N.2017/119 del 22/03/2017 CANAZZA SIMONA 11,00 N.2017/120 del 22/03/2017 CARELLA ANNA LUCIA 7,60 Totale 18,60 18,60 Citta di Vigevano Pag. 4 / 21
5 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2017/28-D Impegno: 2017/466 Cgu: Centro: 0303 Tributi Servizio: 0303 Tributi N.2017/90 del 08/03/2017 MOSCARDIN CINZIA 35,52 Totale 35,52 35,52 Centro: 0405 fffff Servizio: 0405 Segreteria del Sindaco N.2017/97 del 13/03/2017 CIVATURS VIAGGI RF n. 271/VI del 10/03/ ,80 Totale 146,80 146,80 Centro: 0702 Servizio Informatico Comunale Servizio: 0702 S.I.C. N.2017/118 del 22/03/2017 BARACCHI OSCAR 3,00 Totale 3,00 3,00 Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti N.2017/101 del 17/03/2017 BALDI MARIANGELA 14,00 Citta di Vigevano Pag. 5 / 21
6 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2017/28-D Impegno: 2017/466 Cgu: Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti N.2017/102 del 17/03/2017 CORIO LORENA 10,10 N.2017/103 del 17/03/2017 SCANDELLA LORETTA 4,00 N.2017/104 del 17/03/2017 GUIDO ELISABETTA 2,00 N.2017/114 del 21/03/2017 GUIDO ELISABETTA 2,90 N.2017/122 del 23/03/2017 SCANDELLA LORETTA 6,50 N.2017/128 del 29/03/2017 GUIDO ELISABETTA 3,00 Totale 42,50 42,50 Centro: 1107 Casa Annina Servizio: 1107 Ufficio Casa N.2017/106 del 17/03/2017 ZANETTI MARCELLO 6,60 Totale 6,60 6,60 Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale N.2017/115 del 21/03/2017 CECCATO CELESTINA 7,00 N.2017/115 del 21/03/2017 CECCATO CELESTINA 10,00 Citta di Vigevano Pag. 6 / 21
7 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2017/28-D Impegno: 2017/466 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale N.2017/115 del 21/03/2017 CECCATO CELESTINA 10,50 Totale 27,50 27,50 Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici Servizio: 9943 Progettazione e Direzione Lavori N.2017/94 del 13/03/2017 MASCHERPA CLARA 9,00 N.2017/95 del 13/03/2017 PICCIOLI CAPPELLI PAOLO 9,00 N.2017/96 del 13/03/2017 CIVATURS VIAGGI RF n. 271/VI del 10/03/ ,80 Totale 164,80 164,80 Citta di Vigevano Pag. 7 / 21
8 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2017/28-D Impegno: 2017/466 Cgu: Centro: 9994 Organi Istituzionali E Affari Generali Servizio: 9994 Organi Istituzionali e Affari Generali N.2017/125 del 27/03/2017 TERRIZZI LUIGI 258,80 Totale 258,80 258,80 728,12 Totale impegno 728,12 728,12 Citta di Vigevano Pag. 8 / 21
9 Capitolo /0 Manutenzione ordinaria beni mobili Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/446 Cgu: Centro: 1001 Asilo Nido Arcobaleno Servizio: 1001 Asilo Nido Arcobaleno Fattore: Causale: 6 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio N.2017/110 del 17/03/2017 EGASYSTEM SRL SC n. 9 del 16/03/ ,90 Totale 54,90 54,90 Centro: 1029 aaa Servizio: 1029 Scuola mat. santa maria Fattore: Causale: 6 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio N.2017/99 del 15/03/2017 ROVESTI ROBERTO E MAURIZIO RF n. 02 del 15/03/ ,60 Totale 155,60 155,60 210,50 Totale impegno 210,50 210,50 Citta di Vigevano Pag. 9 / 21
10 Capitolo /0 Spese manutenzione automezzi parco comun Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/447 Cgu: Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici Servizio: 9943 Progettazione e Direzione Lavori Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2017/126 del 28/03/ CAR-WASH VIGEVANO SRL RF n del 27/03/2017 9,00 Totale 9,00 9,00 9,00 Totale impegno 9,00 9,00 Citta di Vigevano Pag. 10 / 21
11 Capitolo /0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/449 Cgu: Centro: 1101 Ist. Di Riposo De Rodolfi Servizio: 1101 Istituto De Rodolfi Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2017/89 del 07/03/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO RF n. C486HBA del 07/03/ ,70 Totale 218,70 218,70 Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2017/89 del 07/03/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO RF n. BC4858BGB del 07/03/ ,52 Totale 113,52 113,52 332,22 Totale impegno 332,22 332,22 Citta di Vigevano Pag. 11 / 21
12 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/451 Cgu: Centro: 0601 Patrimonio Servizio: 0601 Patrimonio Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/108 del 17/03/2017 EGASYSTEM SRL SC n. 1 del 17/03/2017 5,00 Centro: 0601 Patrimonio Servizio: 0601 Patrimonio Fattore: Causale: 10 Spese generali diverse Totale 5,00 N.2017/123 del 23/03/2017 FERRAMENTA PROMETAL SC n. 33 del 23/03/ ,00 Totale 45,00 50,00 50,00 Totale impegno 50,00 50,00 Citta di Vigevano Pag. 12 / 21
13 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/455 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/98 del 14/03/2017 IL TIMBRO SNC SC n. 2 del 14/03/ ,00 Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 10 Spese generali diverse Totale 70,00 N.2017/86 del 03/03/ UNIEURO SPA SC n. 43 del 02/03/ ,98 N.2017/88 del 07/03/ GULMINI REMO SRL SC n. 1 del 07/03/ ,00 N.2017/107 del 17/03/2017 GULMINI REMO SRL SC n. 1 del 15/03/ ,00 Totale 63,98 133,98 133,98 Totale impegno 133,98 133,98 Citta di Vigevano Pag. 13 / 21
14 Capitolo /0 Vestiario Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/456 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 24 Spese per acquisto biancheria N.2017/91 del 09/03/2017 ELDA ABITI DA LAVORO SC n. 1 del 09/03/ ,00 Totale 165,00 165,00 165,00 Totale impegno 165,00 165,00 Citta di Vigevano Pag. 14 / 21
15 Capitolo /0 Prestazioni di servizi in via economale Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/457 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2017/93 del 10/03/ CAR-WASH VIGEVANO SRL RF n del 10/03/ ,00 N.2017/117 del 22/03/2017 CAR-WASH VIGEVANO RF n del 14/03/ ,00 Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Totale 20,00 Fattore: Causale: 6 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio N.2017/113 del 21/03/2017 CAR WASH VIGEVANO SRL F n del 21/03/2017 9,00 Totale 9,00 29,00 29,00 Totale impegno 29,00 29,00 Citta di Vigevano Pag. 15 / 21
16 Capitolo /0 Libri, giornali, riviste Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/459 Cgu: Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici Servizio: 9943 Progettazione e Direzione Lavori Fattore: Causale: 3 Libri N.2017/111 del 17/03/2017 POSTE ITALIANE CP n del 17/03/ ,50 Totale 23,50 23,50 23,50 Totale impegno 23,50 23,50 Citta di Vigevano Pag. 16 / 21
17 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/460 Cgu: Centro: 1009 llllllll Servizio: 1009 Scuola elem. ada negri Fattore: Causale: 10 Spese generali diverse N.2017/124 del 23/03/2017 BRICO IO SC n. 96 del 23/03/ ,00 Totale 15,00 15,00 Centro: 1015 dddd Servizio: 1015 Scuola elem. regina margherita Fattore: Causale: 6 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio N.2017/85 del 02/03/2017 FERRAMENTA CANNA SC n. 20 del 02/03/ ,00 Totale 12,00 12,00 Centro: 1026 Materna Deomini Servizio: 1026 Scuola mat. deomini Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/82 del 01/03/2017 ECOSTORE DI DANELLI ANDREA SC n. 2 del 01/03/ ,90 ANGELO Totale 42,90 42,90 69,90 Totale impegno 69,90 69,90 Citta di Vigevano Pag. 17 / 21
18 Capitolo /0 Prestazioni di servizi in via economale Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/461 Cgu: Centro: 1029 aaa Servizio: 1029 Scuola mat. santa maria Fattore: Causale: 6 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio N.2017/92 del 09/03/2017 ROVESTI ROBERTO E MAURIZIO RF n. 1 del 09/03/ ,00 N.2017/99 del 15/03/2017 ROVESTI ROBERTO E MAURIZIO RF n. 02 del 15/03/2017 8,40 Totale 173,40 173,40 173,40 Totale impegno 173,40 173,40 Citta di Vigevano Pag. 18 / 21
19 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/462 Cgu: Centro: 0902 Biblioteca Civica Lucio Mastronardi Servizio: 0902 Biblioteca civica Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/127 del 29/03/2017 INTERLANDI F.LLI S.A.S. SC n. 6 del 28/03/2017 8,00 N.2017/130 del 31/03/ INTERLANDI F.LLI SAS SC n. 5 del 30/03/2017 8,00 Totale 16,00 16,00 Centro: 0906 Civico Istituto Musicale L. Costa Servizio: 0906 Ist. Musicale Costa Fattore: Causale: 5 Materiale di pulizia N.2017/83 del 01/03/2017 CAD BELLEZZA & IGIENE SC n. 21 del 01/03/2017 9,95 Totale 9,95 9,95 25,95 Totale impegno 25,95 25,95 Citta di Vigevano Pag. 19 / 21
20 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/463 Cgu: Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/84 del 01/03/2017 INTERLANDI F.LLI S.A.S. SC n. 13 del 01/03/2017 4,50 Totale 4,50 4,50 4,50 Totale impegno 4,50 4,50 Citta di Vigevano Pag. 20 / 21
21 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/465 Cgu: Centro: 0204 Edilizia Privata - Abitabilita Servizio: 0204 Edilizia Privata Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2017/109 del 17/03/2017 IL TIMBRO SC n. 1 del 17/03/ ,00 Totale 36,00 36,00 36,00 Totale impegno 36,00 Totale intervento 36, ,33 T T O O T T A A L L E E D D I S I S T T I N I N T T AA 2.183,33 Citta di Vigevano Pag. 21 / 21
2017/10. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102078/0 Libri, giornali, riviste - Settore Affar Atto: 2017/904-D Impegno: 2017/6395 Cgu: Centro:
2017/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/440 Cgu: Centro:
2016/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1210 Altri
2015/10. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 23-D Impegno: 2015/7849 Cgu: 1210 Altri
2018/2. Stampa distinta richiesta rimborso:
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 5-D Impegno: 2018/672 Cgu: Centro: 0804
2016/4. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1210 Altri
2015/1. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2015/27-D Impegno: 2015/436 Cgu: 1203
2017/8. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103117/0 Libri, giornali, riviste Atto: 2017/904-D Impegno: 2017/6397 Cgu: Centro: 0703 Gestione
2019/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati Atto: 2019/5-D Impegno: 2019/457 Cgu: Centro: 9994 Organi
2018/11. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5065 Cgu: Centro: 9994
2015/3. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103119/0 Acquisti economali Atto: 2015/27-D Impegno: 2015/439 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo
2016/7. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1201 Carta,
2016/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103145/0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/393 Cgu: 1716 Altri tributi
2015/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 7-D Impegno: 2015/436 Cgu: 1201 Carta,
DETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1096/2018 DETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018 OGGETTO:RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 349 del 04/05/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 707/2018 DETERMINAZIONE n. 349 del 04/05/2018 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1793/2017 DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (aggiornata alla delibera G.C. 215 del )
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (aggiornata alla delibera G.C. 215 del 22.10.2013 ) SETTORI E SERVIZI DI STAFF/SERVIZI E UNITA ORGANIZZATIVE/DIRIGENTE RESPONSABILE/CENTRO DI RESPONSABILITA Dirigente Settore/Servizio
DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1681/2016 DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 201 del 07/03/2019
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 338/2019 DETERMINAZIONE n. 201 del 07/03/2019 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 64 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.466.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 9.366.000,00 101011 1010153001 130 / 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Dotazione Organica Comune di Vigevano
Dotazione Organica Comune di Vigevano e profili professionali assegnati al 7-0-07 Servizi di Governance e Affari Generali Servizi di Governance e Affari Generali U.O.C. Servizi Generali U.O.S. Messi U.O.S.
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
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C O M U N E D I I G L E S I A S Provincia Carbonia - Iglesias
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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
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SCHEDA CENTRI DI COSTO
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COMUNE DI MESAGNE VIA ROMA, (BR) C.F P. IVA
VIA ROMA, 4 72023 (BR) C.F. 00081030744 P. IVA 00081030744 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2017 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
ESTREMI ATTI CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
ANDRIOLO Carlo Laurea architettura Mobilità e Trasporti - Direttore settore Mobilità e Trasporti 30.07.2009 prot. n. 50007 BELLESIA Mauro BERTOLDO Sara CARLI Vittorio Economia Commercio Giurisprudenza
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MESSINA
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COMUNE DI BORGOMANERO
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1/14 PARAMETRI DI STAMPA
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VARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
M5S SCREENING ALBO PRETORIO TERLIZZI. Pagina 1
del Protocollo N 0001 N 0002 si 542 8/1/13 16 8/1/13 54 11/1/13 7/1/13 Concessione assegno CAF Settore III U.O. Servizi Sociali P.I. N 0003 si 544 8/1/13 17 8/1/13 51 10/1/13 7/1/13 Concessione assegno
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE (Microstruttura a seguito di modifica della Macrostruttura con decorrenza 02/10/2017)
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE DI SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT SERVIZIO CULTURA SERVIZIO BIBLIOTECA SERVIZI DEMOGRAFICI Anagrafe Servizi anziani, disabili ed adulti
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
2015/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi. Atto: 2014/515-I Impegno: 2015/69 Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati
Capitolo 103000600/0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM Atto: 2014/515-I Impegno: 2015/69 Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati Fattore: C20120 stampati e cancelleria Causale: 99 ACQUISTI VARI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
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RESIDUI PASSIVI 2013 (*) Incluse Proposte di Variazione (Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)
Pagina 1 Competenza 1010.0 COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA 60.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 2011 1010.0 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 2012 1010.0 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 81.250,00 0,00 66.250,00
PLANNING AREE E SERVIZI. organigramma - versione 2014
PLANNING AREE E SERVIZI 2014 AREA DIREZIONE GENERALE Segretario Generale Dr. Giovanni Lombardi Servizi e uffici Personale, Contenzioso del Lavoro, Affari Legali, Sportello Europa Dott.ssa Moreggia Daniela
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ORGANIGRAMMA Segreteria comunale Segretario comunale Assistenza e verbalizzazione sedute degli organi collegiali; attività rogatoria e di autentica di contratti e sottoscrizioni nell interesse del comune
PERSONALE SU STRUTTURA UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO
AREA AMMINISTRATIVA Specialista in attività amministrativa e contabile D D6 F RESPONSABILE D'AREA VINCENZINI DANIELA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E AFFARI GENERALI PROFILO CAT PEO GENERE NOTE Esecutore
16.550, Gestione economica
2015 Allegato A) alla proposta di deliberazione n. DGS2 52 del 14.10.2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 del 16 ottobre 2015 Maggiori entrate 4 Avanzo di Amministrazione vincolato 5.482,24 01031
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 PARTE I - Uscita di di TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1. 1 - FUNZIONAMENTO 1. 1. 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1 Indennità di
Prot. n del PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA ENTRATA 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV E 2 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 224.168,95 0,00 224.168,95 0.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
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COMUNE DI CANEGRATE CITTA METROPOLITANA DI MILANO
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSIGLIO COMUNALE SINDACO GIUNTA ORGANISMI DI VIGILANZA e CONTROLLO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NUCLEO DI VALUTAZIONE AREA SEGRETERIA Contenzioso e Legale, Giudice di Pace,
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Bilancio di previsione 2016/2018
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Titolo 1 SPESE CORRENTI Funzione 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 1. 01. 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1. 01. 01 02 ACQUISTO DI BENI
COMUNE DI SERDIANA. Programma socio-culturale 2012 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI
PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI INTERVENTI SOCIALI AREA ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE Le prestazioni erogate sono le seguenti: Igiene della persona Preparazione e somministrazione dei pasti Riordino
PARTE II - SPESA. Pag. 1 / 22. Disavanzo di amministrazione 0,00
Pag. / 000 0 Disavanzo di amministrazione TITOLO I SPESE CORRENTI 0 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 0 0 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI 03100 FROSINONE (FR)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 315.781,44 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 416.625,12 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 0,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 50.000,00 CAPITALE 3
COMUNE DI SALÒ PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016 PARTE SPESA
C.D.C. 0.0 Organi istituz.partecip.e decentram. onsabile Segretario Generale Pag. Imposte e tasse a carico dell'ente 0 0 002005 U..02.0.0.000 - IMPOSTE E TASSE - ORGANI ISTITUZ.PARTECIP.E DECENTRAM..000,00.000,00.000,00.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
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