MINISTERO DELL'INTERNO
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- Simone Marini
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1 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni DATI SUI PAGAMENTI Capitolo 7456 PG 5 - EXPERT SYSTEM S.P.A. RECO 3.26 SRL ORACLE ITALIA S.R.L. Almawave S.r.l. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO 4.117,50 17/04/2019 CIG B36 Sistema SW multilingua ,48 23/04/2019 CIG E3C Manutenzione HW e SW periodo nov. - dic ,97 23/04/2019 CIG aumento del V ,22 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,93 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,02 23/04/2019 CIG B Forn. Hardware e Software e Serv. di installazione ,73 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,57 23/04/2019 CIG Z3825A130E Pubblicazione esito apparati IP ,30 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,18 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,54 27/05/2019 CIG E1 Fornitura licenze software ,00 12/06/2019 CTR 8456 del Realiz. Sist. Audio OSINT ,83 14/06/2019 VERSAMENTO IVA 2019 Capitolo 7456 PG 3 - ECO LASER INFORMATICA SRL ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E ATTREZZATURE PER LA RETE DI TRASMISSIONE P.S ,22 03/04/2019 CIG AE Centro Elettronico Polizia Stradale Settebagni ,76 13/05/2019 VERSAMENTO IVA 2017 Capitolo 7391 PG 1 - VmWay S.r.l. MAGGIOLI S.p.A. Fujitsu Technology Solutions s.p.a. A.T.S. ASSISTANCE TECHNICAL SERVICE S.R.L. Fujitsu Technology Solutions s.p.a. OmnitechIT S.r.l. SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S. 570,85 17/04/2019 CIG Z6825DD611 Pubbl. Gara - Cod. Ins ,92 16/04/2019 VERSAMENTO IVA ,40 16/04/2019 VERSAMENTO IVA ,00 02/05/2019 CIG FE3 Reinstatement fee sw. e agg. licenze Micro Focus ,17 02/05/2019 CIG licenze IBM, manuten. SW dal al ,94 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,20 24/05/2019 CIG Z1022A381A FATT. IVA SPLIT P. cod. CIG Z1022A381A ,56 11/06/2019 CIG BD AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO LICENZE PER DCPC ,08 14/06/2019 CIG ZD4261B30E Manutenzione sistema Storage Area Network ,36 14/06/2019 CIG CF FORN. LICENZE MICROSOFT ANNUALITA' ,96 13/06/2019 CIG CF VERSAMENTO IVA ,00 14/06/2019 CIG C3 Forn. 30 sistemi SW - analisi forense Pol. Postale 2017
2 54.639,64 14/06/2019 CIG A Aum. del V Sala Lampertz DCPP ,92 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,20 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,00 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,26 17/06/2019 CIG F78 - Forn. sistemi software hardware ,48 18/06/2019 CIG E Licenze IBM Tivoli 2017 Capitolo 7391 PG 4 - consorzio pubblica utilitas SISTEMI INFORMATIVI Srl reply public sector consorzio DIVITECH S.P.A. DIVITECH S.P.A. WESTPOLE S.P.A. Almaviva Spa ATOS ITALIA S.P.A. Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. CONVERGE S.P.A. SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S ,15 12/04/2019 CIG CEA Infrastruttura connettivita CEN Napoli ,65 12/04/2019 CIG D D ,51 12/04/2019 CIG D D ,26 12/04/2019 CIG D D ,61 12/04/2019 CIG D D ,77 12/04/2019 CIG D D ,44 16/04/2019 CIG E29 FORNITURA APPLIANCE NETBACKUP CON ASSIST. E MANUT ,19 17/04/2019 CIG FORNITURA LIC. SW VERITAS NETBACKUP CON ASS ,60 17/04/2019 CIG A5C Manutenzione ed assistenza SW - GEOWEB ,80 02/05/2019 CIG DF - FORN. LICENZE CITRIX E GIORNATEUOMO ,50 02/05/2019 CIG A5C Servizi realizzativi ,72 02/05/2019 CIG D5 Diffusione ADN ,91 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,73 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,47 24/05/2019 CIG AEA Licenze SW per CEN Napoli ,39 11/06/2019 CIG serv. assistenza ,37 11/06/2019 CIG serv. assistenza ,54 10/06/2019 CIG versamento IVA ,29 24/05/2019 CIG D D ,11 29/05/2019 CIG B56 FORNITURA SWITCH GRUPPI CONTINUITA' PROG. NUE ,69 11/06/2019 CIG FF Predisp. Infrast. del servizio 112 NUE ,02 11/06/2019 CIG F NUE Arma CC forn tablet samsung ,58 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,05 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,91 18/06/2019 CIG F F ,66 18/06/2019 CIG F F ,51 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,23 13/06/2019 VERSAMENTO IVA ,07 26/06/2019 CIG A2 UPGRADE DEI PRODOTTI CITRIX SISTEMA NUE ,93 26/06/2019 CIG A2 UPGRADE DEI PRODOTTI CITRIX SISTEMA NUE ,93 25/06/2019 CIG A2 Versamento IVA ,27 25/06/2019 CIG A2 Versamento IVA 2019 Capitolo 7391 PG 5 - SISTEMI E AUTOMAZIONE S.R.L. SISTEMI E AUTOMAZIONE S.R.L. AGGIORNAMENTO DELLA TECNOLOGIA DEI MACCHINARI E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ,33 23/04/2019 CIG F01 Supporto tecn. TETRAS dal al ,67 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,33 29/05/2019 CIG F01 Supporto tecn. TETRAS dal al ,67 13/06/2019 VERSAMENTO IVA 2016
3 Capitolo 7457 PG 3 - VITROCISET S.P.A. NOVASISTEMI SRL ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ,87 23/04/2019 CIG ,60 23/04/2019 CIG ,00 16/04/2019 VERSAMENTO IVA ,90 16/04/2019 VERSAMENTO IVA ,62 15/05/2019 CIG F54 man. 11 ott gen ,89 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,90 14/06/2019 VERSAMENTO IVA 2017 Capitolo 2624 PG ,82 05/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE ,20 15/04/2019 VAERSAMENTO IVA 2018 Capitolo 2536 PG ,00 14/05/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE ,00 31/05/2019 Pagamento contributo Consip 2019 Capitolo 2645 PG 11 - Vodafone Italia S.p.A ,17 05/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE ,72 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,11 12/06/2019 CIG Sistema Pubblico Connettivita ,33 11/06/2019 CIG Versamento IVA ,58 11/06/2019 CIG Versamento IVA 2019 Capitolo 2646 PG ,00 05/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE Capitolo 2647 PG ,00 05/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE
4 Capitolo 2648 PG ,00 05/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE ,00 04/04/2019 CONVENZIONE QUADRO DEL CIG E - II SEMESTRE Capitolo 2535 PG 3 - SPESE TELEFONICHE ARMA CC ,42 15/04/2019 Contributo Consip - CIG Capitolo 2542 PG 2 - SPESE TELEFONICHE ARMA CC ,42 15/04/2019 Contributo Consip - CIG Capitolo 2535 PG 4 - Rai Way S.p.a. MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI ARMA CC ,41 23/04/2019 ospitalita' siti CC per e cong. cig.n ,51 20/05/2019 VERSAMENTO IVA ,80 20/05/2019 VERSAMENTO IVA 2018 Capitolo 2558 PG 2 - BRACCIALETTI ELETTRONICI ,89 15/04/2019 VERSAMENTO IVA 2018 Capitolo 2816 PG 1 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL IBM ITALIA SPA IBM ITALIA SPA NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTI 5.973,12 04/04/2019 CIG BDB noleggio sistema stampa ,23 05/04/2019 Contributo Consip ,00 20/03/2019 CIG CA7 quota parte MAV gara ,00 20/03/2019 CIG CFB quota parte MAV gara ,00 20/03/2019 CIG quota parte MAV gara ,71 22/03/2019 VERSAMENTO IVA ,35 22/03/2019 VERSAMENTO IVA ,72 29/03/2019 CIG CC9 canoni 30 Ottobre 31 Dicembre ,11 25/03/2019 CIG B58 Forn. serv applic.-base periodo apr.- ott ,70 25/03/2019 CIG B58 Serv. Base-Compl- periodo apr.-ott
5 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL SISTEMI INFORMATIVI SRL reply public sector consorzio consorzio pubblica utilitas ACS SERVICE s.r.l. ACS SERVICE s.r.l. LEONARDO S.P.A. Almaviva Spa NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. NA.GEST. GLOBAL SERVICE S.R.L. AVANADE ITALY S.R.L. XEROX S.P.A XEROX S.P.A IBM ITALIA S.P.A. SISTEMI INFORMATIVI Srl reply public sector consorzio OLIVETTI SPA consorzio pubblica utilitas TECNOTECA SRL Agenzia Ansa Soc. Cooperativa MULTITEL di Lerede Alessandro e C. S.A.S. LEONARDO S.P.A. SFERANET S.R.L. RCS E T M SICUREZZA S.P.A ,10 22/03/2019 CIG B58 VERSAMENTO IVA ,21 05/04/2019 CIG B8 Sistema APFIS, periodo , ,04 04/04/2019 CIG B8 versamento iva ,07 05/04/2019 CIG B8 Sistema APFIS, ,51 25/03/2019 CIG B58 Serv. Compl.-Base periodo apr.-ott ,84 25/03/2019 CIG B58 Serv. Compl.-Base periodo apr.-ott ,68 27/03/2019 CIG B58 Serv. Compl. periodo ,84 29/03/2019 CIG D75 Manut. ottobre- dicembre ,99 28/03/2019 CIG D75 Versamento IVA ,67 05/04/2019 CIG C Servizi Compl. Apr. -Giu ,31 05/04/2019 CIG C Servizi Compl. Apr. - Giu ,74 29/03/2019 CIG DB assist.manuten.server period. ottobre-dic ,54 29/03/2019 CIG DB manutenzione server ottobre - dicembre ,78 23/04/2019 CIG D manut.ne ,22 23/04/2019 CIG forn. Servizi sistemi gestionali integrati ,31 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,97 23/04/2019 CIG D54 realizzazione portali e servizi on line ,64 14/05/2019 CIG manutenz.hw periodo ott.dic ,62 13/05/2019 CIG VERSAMENTO IVA ,52 13/05/2019 CIG B1 Manut.ne imp.ti condiz.to I Bimestre ,96 13/05/2019 CIG B1 Manut. Impianti condiz. aria 1 gen.-28 feb ,39 27/06/2019 CIG BDB Noleggio stampante a colori ,86 14/05/2019 VERSAMENTO IVA ,28 28/05/2019 CIG C Serv.complementari aprile -sett ,50 28/05/2019 CIG C SERVIZI COMPLEMENTARI APRILE-SETT ,53 28/05/2019 CIG C SERVIZI COMPLEMENTARI APRILE SETT ,63 12/06/2019 CIG ZCC19A267A NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO GENNAIO-MARZO ,44 11/06/2019 CIG ZCC19A267A VERSAMENTO IVA ,18 12/06/2019 CIG ZCC19A267A NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO GENNAIO MARZO ,63 28/05/2019 CIG B58 Forn serv applicativi periodo ott-genn ,70 28/05/2019 CIG B58 Serv. complementari periodo ,60 28/05/2019 CIG B58 Servizi compl. periodo ,14 31/05/2019 CIG.Z6B19A25D3 - Nol. stampante periodo gen. - mar ,34 28/05/2019 CIG B58 Serv. Compl. periodo ,46 28/05/2019 CIG Person. CMDBuild OpenMaint Ready2USE LOG.CA ,00 28/05/2019 CIG Z ANSA notiziari informativi anno ,87 20/06/2019 CIG CFB ASSIST.E MANUTENZ.SIS.COM. FAX PER.GENN-MARZO ,37 20/06/2019 CIG D Manut ,84 20/06/2019 CIG D manut ,93 20/06/2019 CIG CBE Manut.server ,04 20/06/2019 CIG BDB CIG n BDB ,96 20/06/2019 CIG BDB CIG n BDB ,12 19/06/2019 CIG BDB versamento IVA ,31 20/06/2019 CIG A9 manut. gen mar ,59 20/06/2019 CIG A9 manut. gen mar ,30 26/06/2019 CIG D ASSIST.SIST. 'PROG.PS PER ,83 26/06/2019 CIG F42 supporto sistemistico ,03 26/06/2019 CIG F42 supporto sistemistico ,78 20/06/2019 VERSAMENTO IVA ,50 20/06/2019 VERSAMENTO IVA ,00 20/06/2019 CIG Z881BF61EA 2019
6 Capitolo 2816 PG 6 - POSTE ITALIANE S.P.A. POSTE ITALIANE S.P.A. SOMME DESTINATE ALLA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE CON POSTE ITALIANE ,55 24/05/2019 Atto Transattivo n. 932 del ,94 24/05/2019 ATTO TRANSATTIVO N. 932 DEL Capitolo 2821 PG 1 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTI 3.834,00 09/04/2019 CIG ZB11D88404 assistenza apparati di lettura ottica ,00 08/04/2019 CIG ZB11D88404 versamento iva ,00 09/04/2019 CIG ZB11D88404 assist. tecnica e man. apparati di lettura ottica ,00 08/05/2019 CIG ZB11D88404 manut. dic 2018 feb 2019 e n. 3 giorn uomo ,00 08/05/2019 CIG ZB11D88404 manut. dic 2018 feb 2019 e n. 3 giorn. uomo ,00 07/05/2019 CIG ZB11D88404 versamento IVA ,14 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,98 15/04/2019 VERSAMENTO IVA ,48 14/05/2019 CIG Fornitura di servizi base ,04 14/05/2019 CIG Formitura di servizi base ,92 20/06/2019 VERSAMENTO IVA 2017 Capitolo 2822 PG 1 - PRESENT S.P.A. Kyocera Document Solutions Italia SpA Kyocera Document Solutions Italia SpA RCS MEDIAGROUP S.P.A. RCS MEDIAGROUP S.P.A. PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Kyocera Document Solutions Italia SpA Rai Way S.p.a. TECNOTECA SRL COMPUTER ASSOCIATES SRL SHARP Electronics Italia SpA ASSING S.P.A. MATICMIND s.p.a. NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTI ,52 04/04/2019 CIG D2B canoni manut.hw periodo ,50 04/04/2019 CIG EE ASSIST. OTT.DIC ,00 04/04/2019 CIG ZDA23FD75E noleggio fotocopiatrici ,00 04/04/2019 CIG ZDA23FD75E noleggio fotocopiatrici ,00 17/04/2019 CIG Z18251FD7C - pubblicazioni ,00 16/04/2019 CIG Z18251FD7C versamento IVA ,00 17/04/2019 CIG Z18251FD7C - pubblicazioni ,80 16/04/2019 versamento IVA ,00 17/04/2019 CIG Z18251FD7C pubblicazioni ,60 03/04/2019 CIG ZDA23FD75E Versamento IVA ,64 04/04/2019 CIG Z7023C1855 Noleggio stampante periodo ,63 17/04/2019 CIG ospit siti ps perioso ,48 17/04/2019 CIG install. e manut ,80 03/04/2019 CIG ZDA23FD75E versamento iva ,72 08/05/2019 CIG C manut. sett dic ,17 18/04/2019 VERSAMENTO IVA ,00 13/05/2019 CIG Z6823FD418 nol. sett.2018 marzo ,94 10/05/2019 CIG Z6823FD418 versamento IVA ,59 14/05/2019 VERSAMENTO IVA ,85 24/05/2019 CIG Z8127F7B5C pubbl. G.U. esito gara cod ID ,48 29/05/2019 CIG D D ,69 12/06/2019 CIG D manut. gen mar ,09 11/06/2019 CIG D versamento IVA ,10 12/06/2019 CIG D manut. gen mar ,67 20/06/2019 VERSAMENTO IVA 2019
7 34.974,72 20/06/2019 VERSAMENTO IVA 2018 Capitolo 7392 PG 1 - NOOVLE SRL NOOVLE SRL NOOVLE SRL KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S ,40 03/04/2019 CIG CIG FORN. LICENZE SOFTWARE ,18 03/04/2019 CIG CIG FORN. LICENZE SOFTWARE ,29 03/04/2019 CIG CIG FORN. SOFTWARE ,93 02/04/2019 CIG VERSAMENTO IVA ,30 14/06/2019 CIG A A RDO Capitolo 7457 PG 1 - A. MANZONI E C. SPA INFOCAMERE SCPA ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E ATTREZZATURE RETE DI TRASMISSIONE P.S. 549,71 15/05/2019 CIG Z5F26EE0B0 Pubblicazione - ID Cod. Ins ,50 14/06/2019 CIG ZB526F1061 Pubblicazione ,33 14/06/2019 CIG ZB526F1061 Versamento IVA ,00 14/06/2019 Accesso Sistemi Informativi canone gen - mar ,13 14/06/2019 VERSAMENTO IVA 2018 Capitolo 7457 PG 4 - A. MANZONI E C. SPA RCS MEDIAGROUP S.P.A. PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI 1.543,41 23/04/2019 CIG ZF826F12C0 PUBBLICAZIONE-ID COD. INS ,50 15/05/2019 CIG Z8926F1726 pubblicazione ,33 20/05/2019 CIG Z8926F1726 VERSAMENTO IVA ,80 22/05/2019 CIG ZDE26F1782 PUBBLICAZIONE ,65 13/05/2019 VERSAMENTO IVA ,00 22/05/2019 CIG ZDE26F1872 CIG ZDE26F PUBBLICAZIONE GARA ,00 24/05/2019 CIG ZDE26F1872 versamento iva ,80 14/06/2019 VERSAMENTO IVA 2019 Capitolo 7506 PG 1 - LEONARDO S.P.A. POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO FORZE DI POLIZIA ,43 10/04/2019 CIG Contratto del ,98 13/05/2019 VERSAMENTO IVA 2019
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
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ESER. PROV EN. CAUSALE PAGAMENTO
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Capitolo 7456 PG 5 - ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA PAGAME NTO
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIME DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti Tecnici
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
Progressivo DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DATA PAGAMENTO TIPOLIGIA DI
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DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
CONVERGE CONVERGE S.P.A
AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HALLEY HALLEY VENETO SRL - INNOVAZIONE Z2015B1EA0 SOFTWARE GESTIONE VENETO SRL - 5.908,00 10/08/2016 5.908,00 02808610279 02808610279 STIPENDI E RILEVAZIONE PRESENZE 26- FORNITURA
Dati sui pagamenti - I trimestre 2019 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto ANDXOR SOLUZIONI INFORMATICHE SRL 207 2.000,00 16/01/2019 licenze d'uso sw appl.ws e pc fattura acquisto ATM 9011800735 5.820,91 16/01/2019 crediti verso dipendenti fattura acquisto BDO
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Dati sui pagamenti Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
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Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
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Dati sui pagamenti - I semestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
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Dati sui pagamenti - I trimestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
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Dati sui pagamenti - I semestre 2019 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
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DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
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Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 SPESE
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Dati sui pagamenti - III trimestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
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GABINETTO DEL SINDACO II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione
BIT MARKET SERVICES S.P.A SEDA S.P.A - GRUPPO KGS ESALAB S.R.L NET 4 PARTNERS
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Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo /027 Direzione Sistema Informativo CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 00163/027 Direzione Sistema Informativo CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 40 approvata il 15 gennaio 2013 DETERMINAZIONE:
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) II Trimestre 2019
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) II Trimestre 2019 TIPOLOGIA DI SPESA AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO IMPORTO BENEFICIARIO Sviluppo
DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016
DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 Pagamenti effettuati durante il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
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DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 Pagamenti effettuati durante il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2017 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Dati generali della procedura. Copia di FORNITURA TONER CARTUCCE ACCESSORI Criterio di aggiudicazione:
1/9 Dati generali della procedura Numero RDO: 1977872 Descrizione RDO: Copia di FORNITURA TONER CARTUCCE ACCESSORI Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Fornitura di materiale hardware per le esigenze della III Divisione del Servizio Polizia Stradale
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Determine del Direttore Generale
Determine del Direttore Generale Gennaio Giugno 2018 Numero Data Oggetto Contenuto 210 26/06/2018 Acquisizione banca dati Acquisizione della banca dati AIDA PA 16.390,00 19.995,80 IVA 206 21/06/18 Aggiudicazione
Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
DETERMINAZIONE N. 552 DEL 20/07/2017 Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Struttura proponente: AREA INFORMATICA OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA
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Comune di Cagliari SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 7" - DEI SERV. DI MANUT.NE A CANONE DEGLI
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AGGIORNAMENTO: aprile giugno 2014 AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
AGGIORNAMENTO: aprile giugno 2014 Avviso esito aggiudicazione CIG ZAB0E9194C Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile 2002, n.101, a seguito di MEPA n.464020 andata deserta,
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
IMPORTO IVA esclusa SOPRASOGLIA - CONVENZIONE CONSIP ,00 SOPRASOGLIA - CONVENZIONE CONSIP ,00 SOPRASOGLIA - CONVENZIONE CONSIP 158.
DATA ATTO DELIBERATIVO OGGETTO AFFIDATARIO IMPORTO IVA esclusa PROCEDURA CIG RUP DATA SCADENZA CONTRATTO 30/03/2017 "BUONI PASTO" - 12 MESI QUI! GROUP S.P.A. 960.000,00 66881178BD 10/05/2017 30/03/2017
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1388358 Descrizione RDO: Servizio assistenza software e hardware- servizio di amministarzione lan Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI. Totale Classificazione
Classificazione 01.01.1 Anno: 2016 Provvedimento DD / 2016 / 29 2016 / 9 Organo di revisione dell Agenzia - Impegno di spesa per il 1.749,98 1.749,98 pagamento dei compensi ai componenti. 2016 / 29 Provvedimento
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 2 - AGENDA DIGITALE E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) SETTORE 2 - AGENDA DIGITALE E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI Assunto il 04/02/2019 Numero Registro Dipartimento: 114 DECRETO
Determine dirigenziali periodo 01/01/ /06/2017. contenuto oggetto spesa struttura
Venis S.p.A. San, 4934 Palazzo Ziani - 30124 Venezia tel. 041 5232105 fax 041 5238899 venis@venis.it www.venis.it Determine dirigenziali periodo 01/01/2017-30/06/2017 contenuto oggetto spesa struttura
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1364072 Descrizione RDO: MATERIALE DI CONSUMO EDP Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al
AGGIORNAMENTO: aprile giugno Avviso esito aggiudicazione CIG ZAB0E9194C AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
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