Check list per lo svolgimento dei controlli di I Livello di competenza dei Responsabili di Misura

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1 Allegato al decreto dirigenziale n. 31/2004 REGIONE CAMPANIA Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop Check list per lo svolgimento dei controlli di I Livello di competenza dei Responsabili di Misura Aprile 2004

2 INDICE Misura 1.3 Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Interventi a Regia Check list Soggetti pubblici Misura 1.4 Gestione delle risorse idriche in agricoltura Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Misura 4.8 Ammodernamento strutturale delle aziende Interventi a Regia Check list Soggetti privati Misura 4.9 Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione Interventi a Titolarità Check list Soggetti privati

3 Misura 4.11 Servizi essenziali per l economia e la popolazione rurale Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Interventi a Regia Check list Soggetti publici Check list Soggetti privati Misura 4.12 Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale Interventi a Regia Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati Misura 4.13 Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito Interventi a regia Check list Soggetti privati

4 Misura 4.14 Incentivazione di attività turistiche ed artigianali Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati Interventi a regia Check list Soggetti privati Misura 4.15 Primo insediamento dei giovani agricoltori Interventi a regia Check list Soggetti privati Misura 4.15bis Primo insediamento dei giovani agricoltori Interventi a Titolarità Check list Soggetti privati Misura 4.17 Interventi nelle aziende agricole Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Interventi a regia Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati

5 Misura 4.18 Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Interventi a Titolarità Check list Soggetti privati Misura 4.19 Commercializzazione di prodotti di qualità Interventi a Titolarità Check list Soggetti privati Misura 4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell agricoltura Interventi a Regia Check list Soggetti pubblici Misura 4.22 Interventi a sostegno dell acquacoltura, maricoltura e piccola pesca costiera ed adeguamento delle strutture portuali Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Interventi a regia Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati

6 Misura 4.23 Interventi di contesto ed a sostegno dell adeguamento infrastrutturale del settore della pesca Interventi a Titolarità Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati Interventi a regia Check list Soggetti pubblici Check list Soggetti privati

7 REGIONE CAMPANIA Allegato al decreto dirigenziale n.31/2004 AGC Sviluppo Attività Settore Primario POR CAMPANIA Interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO Misura 1.3 "Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali" Interventi a Titolarità - Soggetti pubblici Dati identificativi dell'iniziativa Soggetto beneficiario: Oggetto dell'investimento: Spesa ammessa Contributo concesso: Amministrazione Provinciale Stato dell'iniziativa: (1= in corso 2= conclusa) 1 2 Importo liquidato: Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 1

8 SERVIZIO TECNICO PARTE PRIMA SI NO NOTE 1 Rsulta rispettata la segregazione delle funzioni? 2 La fascicolazione della pratica è "organizzata" secondo le apposite disposizioni del Coordinatore dell'agc? 3 L'istanza è pervenuta secondo la procedura indicata dal bando? (Verificare l'assunzione al protocollo ed annotarne gli estremi) 4 5 Nel fascicolo sono presenti l'istanza di finanziamento, il formulario con corrispondente supporto informatico e la relativa documentazione indicata nel bando? Se il progetto prevede acquisti di materiali e/o attrezzature, sono presenti nel fascicolo almeno tre preventivi delle ditte fornitrici? Il punteggio attribuito all'iniziativa in fase di selezione è pari almeno a 51 punti? Nell'ambito del punteggio attribuito all'iniziativa il progetto ha riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "validità del progetto"? I verbali di istruttoria sono presenti nel fascicolo? (Verificare che i verbali siano firmati) 9 La graduatoria è stata approvata e pubblicata secondo le procedure previste? (Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e la posizione ivi occupata dal richiedente) Il richiedente è stato informato circa l'esito dell'istruttoria? E' stato presentato ricorso? Se la risposta è SI, indicarne il tipo (alla Provincia, al TAR) Se la risposta al punto precedente è SI, vi sono nel fascicolo notizie sull'esito del ricorso? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 2

9 13 Il decreto di concessione contiene il riferimento agli obblighi ai quali il beneficiario deve assolvere con i relativi termini e scadenze? (Indicare il termine di ultimazione del progetto) 14 Il decreto di concessione contiene la corretta ripartizione del contributo nelle tre quote: FEOGA, Stato, Regione? SERVIZIO AMMINISTRATIVO E' presente nel fascicolo la copia della notifica del decreto di concessione? (Se la risposta è SI, indicare la data della notifica) E' presente nel fascicolo il riscontro del ricevimento della notifica da parte del beneficiario? 17 Nel fascicolo è presente il progetto esecutivo approvato dall'ente? 18 L'affidamento dell'appalto è avvenuto mediante pubblico incanto, licitazione privata, ecc.? (Indicare le modalità prescelte). 19 E' stata effettuata la pubblicazione del bando di gara? E' presente nel fascicolo il bando di gara? L'espletamento della gara è avvenuto entro i termini previsti nel decreti di concessione? Se la risposta è NO indicarne le motivazioni. Il contratto di appalto è stato registrato? 23 A seguito dell'espletamento della gara è stato adottato e trasmesso il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva? 24 In caso di economie derivanti dalla gara di appalto è stato rideterminato il quadro economico? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 3

10 25 Sono state richieste perizie di variante? 26 Se la risposta al punto precedente è SI, le perizie di variante sono state approvate? La perizia di variante comporta aumento di spesa? Se la risposta è SI, indicarne l'importo, i motivi e le ragioni di ammissibilità Sono presenti nel fascicolo gli atti relativi alla perizia di variante? 29 Sono state richieste e concesse proroghe dei termini di ultimazione del progetto? (In caso affermativo, indicare il nuovo termine di ultimazione del progetto). 30 Se la risposta al punto precedente è SI, gli atti relativi alle richieste di proroga sono presenti nel fascicolo? 31 Sono state realizzate economie? (Se la risposta è SI indicarne l'importo e la causa) 32 Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? 33 Il beneficiario ha comunicato l'apertura del conto corrente dedicato o della scheda di sottoconto? (Se la risposta è SI, riportare gli estremi del conto) 34 Il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori? (Se la risposta è SI, riportarne la data) 35 Il beneficiario ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione sul contributo concesso? Se la risposta alla precedente domanda è SI, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? L'importo della prima anticipazione concessa è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 4

11 39 E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del decreto di liquidazione? 40 E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? 41 Gli importi liquidati e pagati sono corretti? 42 Se il beneficiario ha richiesto e ottenuto la seconda anticipazione, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? 43 Nel fascicolo sino presenti i documenti sulla base dei quali è stata accertata la spesa per un importo pari almeno al 50% della prima anticipazione? L'importo della seconda anticipazione è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? 46 E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del relativo decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? 49 Sono presenti nel fascicolo tutte le SMI, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. 50 Sono presenti nel fascicolo tutte le SAS, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. 51 Le SAS sono corredate dalle fatture in copia resa conforme all'originale? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 5

12 52 53 Sulle fatture è apposto il timbro o la dicitura di annullo? Nel fascicolo sono presenti la documentazione bancaria e la copia dei bonifici? 54 Per ogni fattura esiste nel fascicolo la quietanza di pagamento e la liberatoria? 55 Nel caso di forniture, sulle fatture è riportata la descrizione delle forniture stesse con i relativi dati identificativi? 56 Se la risposta al punto precedente è NO, la dichiarazione liberatoria riporta la descrizione delle forniture ed i relativi dati identificativi? Il beneficiario ha richiesto il collaudo? E' presente nel fascicolo il certificato di ultimazione dei lavori? E' stata comunicata l'ultimazione dei lavori? Il collaudo è stato effettuato? L'opera oggetto di finanziamento viene "collaudata" da un soggetto diverso dall'istruttore? 62 E' presente nel fascicolo l'atto di nomina del collaudatore? Se la risposta è SI, riportare il nominativo ed il numero di iscrizione all'albo regionale dei collaudatori E' presente nel fascicolo il verbale di collaudo ovvero di regolare esecuzione? (Specificare) Nel fascicolo è presente il provvedimento dell'ente di approvazione del certificato di collaudo o del verbale di regolare esecuzione? 65 Sono state applicate le norme del Reg. CEE 1159/00 relative alla pubblicità? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 6

13 66 Sono state utilizzate le risorse inizialmente assegnate agli imprevisti? 67 E' stato richiesto il saldo finale? E' stato emesso il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo? Il provvedimento anzidetto è presente nel fascicolo? E' stata effettuata la verifica antecedente la liquidazione finale? Nel fascicolo è presente il verbale della verifica di cui al punto precedente? Le opere e/o gli acquisti sono stati conclusi entro i tempi stabiliti dal decreto di concessione? L'importo liquidato è corretto? Le quote di cofinanziamento sono correttamente indicate? 75 E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del decreto di liquidazione finale? 76 E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Sono state registrate altre economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa). 79 Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? 80 E' stato adottato il provvedimento di chiusura dei rapporti con il destinatario? Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 7

14 81 In caso di revoca, è stato formalizzato il relativo provvedimento? E' stato presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca? (In caso affermativo, indicarne gli esiti) Sono state attivate procedure per il recupero di risorse pagate e non dovute? E' ancora in corso l'iter di recupero? E' stata data notizia dei recuperi all'autorità di Pagamento? 86 L'iniziativa è già stata sottoposta ad un controllo di I livello predisposto dal responsabile di misura? 87 Se la risposta al punto precedente è SI, il controllo è stato effettuato da un soggetto diverso da quello che ha eseguito l'istruttoria? 88 Nel fascicolo è presente il verbale del detto controllo di I livello? 89 La banca dati è aggiornata con i dati rilevati dalle SMI? 90 Se l'iniziativa è stata collaudata, gli indicatori di risultato sono riportati in banca dati? PARTE SECONDA - Controlli in loco Annotare eventuali criticità rilevate a seguito di un esame sommario dell'investimento realizzato, effettuato tenendo conto del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione. Nel caso di acquisti andrà verificata la corrispondenza delle specifiche macchine ed attrezzature riportate nelle fatture con quelle rinvenute in loco. In loco andrà inoltre verificata la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del destinatario. Andrà, in particolare, riscontrato il timbro di annullo sulle fatture. Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 8

15 INFORMAZIONI DA ACQUISIRE PRESSO IL DESTINATARIO DELL'INTERVENTO L'intervento è previsto nel programma triennale? L'intervento è previsto nel piano annuale? E' stato formalmente conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento? E' stato formalmente conferito l'incarico di progettista? E' stato formalmente conferito l'incarico di direzione lavori? 96 E' stato acquisito il verbale di inizio lavori? PARTE TERZA - Conclusioni INDICAZIONI conseguenti Data.. Il Responsabile di misura o suo delegato.. Misura Interventi a Titolarità pubblico - pag. 9

16 REGIONE CAMPANIA Allegato al decreto dirigenziale n. 31/2004 AGC Sviluppo Attività Settore Primario POR CAMPANIA Interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO Misura 1.3 "Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali" Interventi a Regia - Soggetti pubblici Dati identificativi dell'iniziativa Soggetto beneficiario: Oggetto dell'investimento: Spesa ammessa Contributo concesso: Amministrazione Provinciale Stato dell'iniziativa: (1= in corso 2= conclusa) 1 2 Importo liquidato: Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 1

17 PARTE I - verifica presso l'ente delegato Unità operativa 1 SI NO NOTE Rsulta rispettata la segregazione delle funzioni? La fascicolazione della pratica è "organizzata" secondo le apposite disposizioni del Coordinatore dell'agc? L'istanza è pervenuta secondo la procedura indicata dal bando? (Verificare l'assunzione al protocollo ed annotarne gli estremi) Nel fascicolo sono presenti l'istanza di finanziamento, il formulario con corrispondente supporto informatico e la relativa documentazione indicata nel bando? Se il progetto prevede acquisti di materiali e/o attrezzature, sono presenti nel fascicolo almeno tre preventivi delle ditte fornitrici? Il punteggio attribuito all'iniziativa in fase di selezione è pari almeno a 51 punti? Nell'ambito del punteggio attribuito all'iniziativa il progetto ha riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "validità del progetto"? I verbali di istruttoria sono presenti nel fascicolo? (Verificare che i verbali siano firmati) La graduatoria è stata approvata e pubblicata secondo le procedure previste? (Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e la posizione ivi occupata dal richiedente) Il richiedente è stato informato circa l'esito dell'istruttoria? 11 E' stato presentato ricorso? Se la risposta è SI, indicarne il tipo (alla Provincia, al TAR) 12 Se la risposta al punto precedente è SI, vi sono nel fascicolo notizie sull'esito del ricorso? 13 Il decreto di concessione contiene il riferimento agli obblighi ai quali il beneficiario deve assolvere con i relativi termini e scadenze? (Indicare il termine di ultimazione del progetto) Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 2

18 14 Il decreto di concessione contiene la corretta ripartizione del contributo nelle tre quote: FEOGA, Stato, Regione? Unità Operativa E' presente nel fascicolo la copia della notifica del decreto di concessione? (Se la risposta è SI, indicare la data della notifica) E' presente nel fascicolo il riscontro del ricevimento della notifica da parte del beneficiario? Nel fascicolo è presente il progetto esecutivo approvato dall'ente? L'affidamento dell'appalto è avvenuto mediante pubblico incanto, licitazione privata, ecc.? (Indicare le modalità prescelte). 19 E' stata effettuata la pubblicazione del bando di gara? E' presente nel fascicolo il bando di gara? L'espletamento della gara è avvenuto entro i termini previsti nel decreto di concessione? Se la risposta è NO, indicarne le motivazioni. Il contratto di appalto è stato registrato? A seguito dell'espletamento della gara è stato adottato e trasmesso il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva? In caso di economie derivanti dalla gara di appalto è stato rideterminato il quadro economico? Sono state richieste perizie di variante? Se la risposta al punto precedente è SI, le perizie di variante sono state approvate dalla Provincia? La perizia di variante comporta aumento di spesa? Se la risposta è SI, indicarne l'importo, i motivi e le ragioni di ammissibilità Sono presenti nel fascicolo gli atti relativi alla perizia di variante? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 3

19 29 Sono state richieste e concesse dalla Provincia proroghe dei termini di ultimazione del progetto? (In caso affermativo, indicare il nuovo termine di ultimazione del progetto) Se la risposta al punto precedente è SI, gli atti relativi alle richieste di proroga sono presenti nel fascicolo? Sono state realizzate economie? (Se la risposta è SI indicarne l'importo e la causa) Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto alla formale restituzione delle economie alla Regione? Il beneficiario ha comunicato l'apertura del conto corrente dedicato o della scheda di sottoconto? (Se la risposta è SI, riportare gli estremi del conto) Il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori? (Se la risposta è SI, riportarne la data) Il beneficiario ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione sul contributo concesso? Se la risposta alla precedente domanda è SI, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? L'importo della prima anticipazione concessa è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del decreto di liquidazione? 41 E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Se il beneficiario ha richiesto e ottenuto la seconda anticipazione, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 4

20 44 Nel fascicolo sono presenti i documenti sulla base dei quali è stata accertata la spesa per un importo pari almeno al 50% della prima anticipazione? L'importo della seconda anticipazione è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del relativo decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Sono presenti nel fascicolo tutte le SMI, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. Sono presenti nel fascicolo tutte le SAS, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. Le SAS sono corredate dalle fatture in copia resa conforme all'originale? Sulle fatture è apposto il timbro o la dicitura di annullo? Nel fascicolo sono presenti la documentazione bancaria e la copia dei bonifici? Per ogni fattura esiste nel fascicolo la quietanza di pagamento e la liberatoria? Nel caso di forniture, sulle fatture è riportata la descrizione delle forniture stesse con i relativi dati identificativi? Se la risposta al punto precedente è NO, la dichiarazione liberatoria riporta la descrizione delle forniture ed i relativi dati identificativi? Il beneficiario ha richiesto il collaudo? 59 E' presente nel fascicolo il certificato di ultimazione dei lavori? 60 L'ultimazione dei lavori è stata comunicata alla Provincia? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 5

21 61 Il collaudo è stato effettuato? L'opera oggetto di finanziamento viene "collaudata" da un soggetto diverso dall'istruttore? E' presente nel fascicolo l'atto di nomina del collaudatore? Se la risposta è SI, riportare nominativo e numero di iscrizione all'albo regionale dei dei collaudatori. E' presente nel fascicolo il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione? (Specificare) Nel fascicolo è presente il provvedimento dell'ente di approvazione del certificato di collaudo o del verbale di regolare esecuzione? Sono state applicate le norme del Reg. CEE 1159/00 relative alla pubblicità? 67 Sono state utilizzate le risorse inizialmente assegnate agli imprevisti? E' stato richiesto il saldo finale? E' stato emesso il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo? Il provvedimento anzidetto è presente nel fascicolo? E' stata effettuata la verifica antecedente la liquidazione finale? Nel fascicolo è presente il verbale della verifica di cui al punto precedente? Le opere e/o gli acquisti sono stati conclusi entro i tempi stabiliti dal decreto di concessione? L'importo liquidato è corretto? Le quote di cofinanziamento sono correttamente indicate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del decreto di liquidazione finale? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 6

22 E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Sono state registrate altre economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa). 80 Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? Se la risposta al punto precedente è SI, ne è stata disposta la restituzione alla Regione? E' stato adottato il provvedimento di chiusura dei rapporti con il destinatario? In caso di revoca, è stato formalizzato il relativo provvedimento? E' stato presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca? (In caso affermativo, indicarne gli esiti) Sono state attivate procedure per il recupero di risorse pagate e non dovute? E' ancora in corso l'iter di recupero? E' stata data notizia dei recuperi all'autorità di Pagamento? L'iniziativa è già stata sottoposta ad un controllo di I livello predisposto dal responsabile di misura? Se la risposta al punto precedente è SI, il controllo è stato effettuato da un soggetto diverso da quello che ha seguito l'istruttoria? Nel fascicolo è presente il verbale del detto controllo di I livello? La banca dati è aggiornata con i dati rilevati dalle SMI? 92 Se l'iniziativa è stata collaudata, gli indicatori di risultato sono riportati in banca dati? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 7

23 PARTE SECONDA - controlli in loco Annotare eventuali criticità rilevate a seguito di un esame sommario dell'investimento realizzato, effettuato tenendo conto del verbale di collaudo ovvero del verbale di regolare esecuzione. Nel caso di acquisti andrà verificata la corrispondenza delle specifiche macchine ed attrezzature riportate nelle fatture con quelle rinvenute in azienda. In loco andrà inoltre verificata la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del destinatario. Andrà, in particolare, riscontrato il timbro di annullo sulle fatture. INFORMAZIONI DA ACQUISIRE PRESSO IL DESTINATARIO DELL'INTERVENTO 93 L'intervento è previsto nel programma triennale? 94 L'intervento è previsto nel piano annuale? 95 E' stato formalmente conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento? 96 E' stato formalmente conferito l'incarico di progettista? 97 E' stato formalmente conferito l'incarico di direzione lavori? 98 E' stato acquisito il verbale di inizio lavori? Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 8

24 PARTE TERZA - Conclusioni INDICAZIONI conseguenti all'ente Delegato Data.. Il Responsabile di misura o suo delegato I rappresentanti dell'ente Delegato Misura Interventi a Regia - Soggetti pubblici - Pag. 9

25 REGIONE CAMPANIA Allegato al decreto dirigenziale n. 31/2004. AGC Sviluppo Attività Settore Primario POR CAMPANIA Interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO Misura 1.4 "Gestione delle risorse idriche in agricoltura" Interventi a Titolarità - Soggetti pubblici Dati identificativi dell'iniziativa Soggetto beneficiario: Oggetto dell'investimento: Spesa ammessa Contributo concesso: Amministrazione Provinciale Stato dell'iniziativa: (1= in corso 2= conclusa) 1 2 Importo liquidato: Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 1

26 SERVIZIO TECNICO PARTE PRIMA SI NO NOTE 1 2 Rsulta rispettata la segregazione delle funzioni? La fascicolazione della pratica è "organizzata" secondo le apposite disposizioni del Coordinatore dell'agc? 3 L'istanza è pervenuta secondo la procedura indicata dal bando? (Verificare l'assunzione al protocollo ed annotarne gli estremi) Nel fascicolo sono presenti l'istanza di finanziamento, il formulario con corrispondente supporto informatico e la relativa documentazione indicata nel bando? Se il progetto prevede acquisti di materiali e/o attrezzature sono presenti nel fascicolo almeno tre preventivi delle ditte fornitrici? Il punteggio attribuito all'iniziativa in fase di selezione è pari almeno a 51 punti? 7 8 Nell'ambito del punteggio attribuito all'iniziativa il progetto ha riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "validità del progetto"? I verbali di istruttoria sono presenti nel fascicolo? (Verificare che i verbali siano firmati) 9 La graduatoria è stata approvata e pubblicata secondo le procedure previste? (Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e la posizione ivi occupata dal richiedente) 10 Il richiedente è stato informato circa l'esito dell'istruttoria? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 2

27 11 12 E' stato presentato ricorso? Se la risposta è SI, indicarne il tipo (alla Provincia, al TAR) Se la risposta al punto precedente è SI, vi sono nel fascicolo notizie sull'esito del ricorso? Il decreto di concessione contiene il riferimento agli obblighi ai quali il beneficiario deve assolvere con i relativi termini e scadenze? (Indicare il termine di ultimazione del progetto) Il decreto di concessione contiene la corretta ripartizione del contributo nelle tre quote: FEOGA, Stato, Regione? SERVIZIO AMMINISTRATIVO E' presente nel fascicolo la copia della notifica del decreto di concessione? (Se la risposta è SI, indicare la data della notifica) E' presente nel fascicolo il riscontro del ricevimento della notifica da parte del beneficiario? Nel fascicolo è presente il progetto esecutivo approvato dall'ente? 18 L'affidamento dell'appalto è avvenuto mediante pubblico incanto, licitazione privata, ecc.? (Indicare le modalità prescelte). 19 E' stata effettuata la pubblicazione del bando di gara? E' presente nel fascicolo il bando di gara? L'espletamento della gara è avvenuto entro i termini previsti nel decreto di concessione? Se la risposta è NO, indicarne le motivazioni. Il contratto di appalto è stato registrato? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 3

28 23 A seguito dell'espletamento della gara è stato adottato e trasmesso il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva? In caso di economie derivanti dalla gara di appalto è stato rideterminato il quadro economico? Sono state richieste perizie di variante? Se la risposta al punto precedente è SI, le perizie di variante sono state approvate? La perizia di variante comporta aumento di spesa? Se la risposta è SI, indicarne l'importo, i motivi e le ragioni di ammissibilità Sono presenti nel fascicolo gli atti relativi alla perizia di variante? Sono state richieste e concesse proroghe dei termini di ultimazione del progetto? (In caso affermativo, indicare il nuovo termine di ultimazione del progetto). Se la risposta al punto precedente è SI, gli atti relativi alle richieste di proroga sono presenti nel fascicolo? Sono state realizzate economie? (Se la risposta è SI indicarne l'importo e la causa) Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? Il beneficiario ha comunicato l'apertura del conto corrente dedicato o della scheda di sottoconto? (Se la risposta è SI, riportare gli estremi del conto) Il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori? (Se la risposta è SI, riportarne la data) Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 4

29 35 36 Il beneficiario ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione sul contributo concesso? Se la risposta alla precedente domanda è SI, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? L'importo della prima anticipazione concessa è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Se il beneficiario ha richiesto e ottenuto la seconda anticipazione, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? 43 Nel fascicolo sino presenti i documenti sulla base dei quali è stata accertata la spesa per un importo pari almeno al 50% della prima anticipazione? L'importo della seconda anticipazione è corretto? Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del relativo decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 5

30 49 Sono presenti nel fascicolo tutte le SMI, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente Sono presenti nel fascicolo tutte le SAS, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. Le SAS sono corredate dalle fatture in copia resa conforme all'originale? Sulle fatture è apposto il timbro o la dicitura di annullo? Nel fascicolo sono presenti la documentazione bancaria e la copia dei bonifici? Per ogni fattura esiste nel fascicolo la quietanza di pagamento e la liberatoria? Nel caso di forniture, sulle fatture è riportata la descrizione delle forniture stesse con i relativi dati identificativi? 56 Se la risposta al punto precedente è NO, la dichiarazione liberatoria riporta la descrizione delle forniture ed i relativi dati identificativi? Il beneficiario ha richiesto il collaudo? E' presente nel fascicolo il certificato di ultimazione dei lavori? E' stata comunicata l'ultimazione dei lavori? Il collaudo è stato effettuato? L'opera oggetto di finanziamento viene "collaudata" da un soggetto diverso dall'istruttore? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 6

31 62 E' presente nel fascicolo l'atto di nomina del collaudatore? Se la risposta è SI, riportare il nominativo ed il numero di iscrizione all'albo regionale dei collaudatori E' presente nel fascicolo il verbale di collaudo ovvero di regolare esecuzione? (Specificare) Nel fascicolo è presente il provvedimento dell'ente di approvazione del certificato di collaudo o del verbale di regolare esecuzione? 65 Sono state applicate le norme del Reg. CEE 1159/00 relative alla pubblicità? 66 Sono state utilizzate le risorse inizialmente assegnate agli imprevisti? E' stato richiesto il saldo finale? E' stato emesso il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo? Il provvedimento anzidetto è presente nel fascicolo? E' stata effettuata la verifica antecedente la liquidazione finale? Nel fascicolo è presente il verbale della verifica di cui al punto precedente? Le opere e/o gli acquisti sono stati conclusi entro i tempi stabiliti dal decreto di concessione? L'importo liquidato è corretto? Le quote di cofinanziamento sono correttamente indicate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Regionale del decreto di liquidazione finale? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 7

32 76 E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Regionale? Gli importi liquidati e pagati sono corretti? Sono state registrate altre economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa). Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto al formale disimpegno? 80 E' stato adottato il provvedimento di chiusura dei rapporti con il destinatario? In caso di revoca, è stato formalizzato il relativo provvedimento? E' stato presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca? (In caso affermativo, indicarne gli esiti) Sono state attivate procedure per il recupero di risorse pagate e non dovute? E' ancora in corso l'iter di recupero? E' stata data notizia dei recuperi all'autorità di Pagamento? L'iniziativa è già stata sottoposta ad un controllo di I livello predisposto dal responsabile di misura? Se la risposta al punto precedente è SI, il controllo è stato effettuato da un soggetto diverso da quello che ha eseguito l'istruttoria? Nel fascicolo è presente il verbale del detto controllo di I livello? La banca dati è aggiornata con i dati rilevati dalle SMI? Se l'iniziativa è stata collaudata, gli indicatori di risultato sono riportati in banca dati? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 8

33 PARTE SECONDA - Controlli in loco Annotare eventuali criticità rilevate a seguito di un esame sommario dell'investimento realizzato, effettuato tenendo conto del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione. Nel caso di acquisti andrà verificata la corrispondenza delle specifiche macchine ed attrezzature riportate nelle fatture con quelle rinvenute in loco. In loco andrà inoltre verificata la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del destinatario. Andrà, in particolare, riscontrato il timbro di annullo sulle fatture. INFORMAZIONI DA ACQUISIRE PRESSO IL DESTINATARIO DELL'INTERVENTO L'intervento è previsto nel programma triennale? L'intervento è previsto nel piano annuale? E' stato formalmente conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento? E' stato formalmente conferito l'incarico di progettista? E' stato formalmente conferito l'incarico di direzione lavori? E' stato acquisito il verbale di inizio lavori? PARTE TERZA - Conclusioni Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 9

34 INDICAZIONI conseguenti Data.. Il Responsabile di misura o suo delegato Misura Interventi a Titolarità - Soggetti Pubblici-Pag. 10

35 REGIONE CAMPANIA Allegato al decreto dirigenziale n. 31/2004 AGC Sviluppo Attività Settore Primario POR CAMPANIA Interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO Misura 4.8 "Ammodernamento strutturale delle aziende agricole" Dati identificativi dell'iniziativa Interventi a Regia - Soggetti privati Soggetto beneficiario: Oggetto dell'investimento: Spesa ammessa Contributo concesso: Amministrazione Provinciale Stato dell'iniziativa: (1= in corso 2= conclusa) 1 2 Importo liquidato: Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

36 PARTE I - verifica presso Ente delegato Unità operativa 1 SI NO NOTE 1 Rsulta rispettata la segregazione delle funzioni? 2 3 La fascicolazione della pratica è "organizzata" secondo le apposite disposizioni del Coordinatore dell'agc? L'istanza è pervenuta secondo la procedura indicata dal bando? (Verificare l'assunzione al protocollo ed annotarne gli estremi) 4 Nel fascicolo sono presenti l'istanza di finanziamento, il formulario con corrispondente supporto informatico e la relativa documentazione indicata nel bando? 5 Se il progetto prevede acquisti di materiale e/o attrezzature, sono presenti nel fascicolo almeno tre preventivi delle ditte fornitrici? 6 Se l'importo del finanziamento lo richiede, è presente nel fascicolo il certificato antimafia? 7 Nel fascicolo è presente la scheda aziendale? 8 Il punteggio attribuito all'iniziativa in fase di selezione è pari almeno a 51 punti? 9 Nell'ambito del punteggio attribuito all'iniziativa il progetto ha riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "validità del progetto"? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

37 10 I verbali di istruttoria sono presenti nel fascicolo? (Verificare che i verbali siano firmati) 11 La graduatoria è stata approvata e pubblicata secondo le procedure previste? (Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e la posizione ivi occupata dal richiedente) 12 Il richiedente è stato informato circa l'esito dell'istruttoria? E' stato presentato ricorso? Se la risposta è SI, indicarne il tipo (alla Provincia, al TAR) Se la risposta al punto precedente è SI, vi sono nel fascicolo notizie sull'esito del ricorso? E' stata presentata la polizza fidejussoria a garanzia della quota a carico del beneficiario? Il decreto di concessione contiene il riferimento agli obblighi ai quali il beneficiario deve assolvere con i relativi termini e scadenze? (Indicare il termine di ultimazione del progetto) 17 Il decreto di concessione contiene la corretta ripartizione del contributo nelle tre quote: FEOGA, Stato, Regione? Unità Operativa E' presente nel fascicolo la copia della notifica del decreto di concessione? (Se la risposta è SI, indicare la data della notifica) E' presente nel fascicolo il riscontro del ricevimento della notifica da parte del beneficiario? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

38 20 Sono state richieste perizie di variante? (In caso affermativo, indicarne i motivi) 21 Se la risposta al punto precedente è SI, le perizie di variante sono state approvate dalla Provincia? Se la risposta alla domanda precedente è SI, sono presenti nel fascicolo i verbali d'istruttoria delle perizie di variante? Sono state richieste e concesse proroghe dei termini di ultimazione del progetto? (In caso affermativo indicare il nuvo termine per l'ultimazione del progetto) Se la risposta al punto precedente è SI, gli atti relativi alle richieste di proroga sono presenti nel fascicolo? 25 Sono state realizzate economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa) 26 Se la risposta alla domanda precedente è Si, si è proceduto al formale disimpegno? Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduto alla formale restituzione delle economie alla Regione? Il beneficiario ha comunicato l'apertura del conto corrente dedicato? (Se la risposta è SI, riportare gli estremi del conto) Il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori? (Se la risposta è SI, riportarne la data) Il beneficiario ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione sul contributo concesso? Se la risposta alla precedente domanda è SI, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? 32 L'importo della prima anticipazione concessa è corretto? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

39 33 Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? 34 E' presente nel fascicolo la polizza fidejussoria relativa alla prima anticipazione? La polizza è stata emessa da Istituto di Credito ovvero da Impresa di Assicurazione abilitati? La durata della garanzia fidejussoria è coerente con la durata prevista per la realizzazione dell'investimento? 37 L'importo garantito è corretto? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? 40 Gli importi liquidati e pagati sono corretti? 41 Se il beneficiario ha richiesto e ottenuto la seconda anticipazione, è presente nel fascicolo il formale provvedimento di liquidazione? 42 Nel fascicolo sino presenti i documenti sulla base dei quali è stata accertata la spesa per un importo pari almeno al 50% della prima anticipazione? 43 L'importo della seconda anticipazione è corretto? 44 Le quote a carico dei soggetti cofinanziatori sono riportate e correttamente calcolate? 45 E' presente la polizza fidejussoria relativa alla seconda anticipazione? 46 La polizza è stata emessa da Istituto di Credito ovvero da Impresa di Assicurazione abilitati? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

40 47 La durata della garanzia fidejussoria è coerente con la durata prevista per la realizzazione dell'investimento? 48 L'importo garantito è corretto? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del relativo decreto di liquidazione? E' presente nel fascicolo copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? 51 Gli importi liquidati e pagati sono corretti? 52 Sono presenti nel fascicolo tutte le SMI, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. 53 Sono presenti nel fascicolo tutte le SAS, prodotte secondo le scadenze pertinenti previste? Se la risposta è NO, indicare la data della scheda più recente. 54 Le SAS sono corredate dalle fatture in copia resa conforme all'originale? 55 Sulle fatture è apposto il timbro o la dicitura di annullo? 56 Nel fascicolo sono presenti la documentazione bancaria e la copia dei bonifici? 57 Per ogni fattura esiste nel fascicolo la quietanza di pagamento e la liberatoria? 58 Nel caso di forniture, sulle fatture è riportata la descrizione delle forniture stesse con i relativi dati identificativi? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

41 59 Se la risposta al punto precedente è NO, la dichiarazione liberatoria riporta la descrizione delle forniture ed i relativi dati identificativi? 60 Il beneficiario ha richiesto il collaudo? 61 E' presente nel fascicolo il certificato di ultimazione dei lavori? 62 L'ultimazione dei lavori è stata comunicata alla Provincia? 63 Il collaudo è stato effettuato? 64 L'opera oggetto di finanziamento viene "collaudata" da un soggetto diverso dall'istruttore? 65 E' presente nel fascicolo l'atto di nomina del tecnico incaricato di accertamento di regolare esecuzione? 66 E' presente nel fascicolo il verbale di accertamento finale? 67 Sono state applicate le norme del Reg. CEE 1159/00 relative alla pubblicità? 68 E' stato richiesto il saldo finale? 69 E' stato emesso il provvedimento di liquidazione del saldo del contributo? 70 Il provvedimento anzidetto è presente nel fascicolo? 71 E' stata effettuata la verifica antecedente la liquidazione finale? 72 Nel fascicolo è presente il verbale della verifica di cui al punto precedente? Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

42 73 Le opere e/o gli acquisti sono stati conclusi entro i tempi stabiliti dal decreto di concessione? 74 L'importo liquidato è corretto? 75 Le quote di cofinanziamento sono correttamente indicate? E' presente nel fascicolo la comunicazione alla Ragioneria Provinciale del decreto di liquidazione finale? E' presente nel fascicolo la copia del mandato di pagamento della Ragioneria Provinciale? 78 Gli importi liquidati e pagati sono corretti? 79 Sono state registrate altre economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa). 80 Se la risposta al punto precedente è SI, si è proceduro al formale disimpegno? 81 Se la risposta al punto precedente è SI, ne è stata disposta la restituzione alla Regione? 82 E' stato adottato il provvedimento di chiusura dei rapporti con il destinatario? 83 In caso di revoca, è stato formalizzato il relativo provvedimento? 84 E' stato presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca? (In caso affermativo, indicarne gli esiti) Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

43 85 Sono state attivate procedure per il recupero di risorse pagate e non dovute? 86 E' ancora in corso l'iter di recupero? 87 E' stata data notizia dei recuperi all'autorità di Pagamento? L'iniziativa è già stata sottoposta ad un controllo di I livello predisposto dal responsabile di misura? Se la risposta al punto precedente è SI, il controllo è stato effettuato da un soggetto diverso da quello che ha eseguito l'istruttoria? 90 Nel fascicolo è presente il verbale del detto controllo di I livello? PARTE SECONDA - CONTROLLI in loco Annotare eventuali criticità rilevate a seguito di un esame sommario dell'investimento realizzato, effettuato tenendo conto del verbale di accertamento di regolare esecuzione. Nel caso di acquisti andrà verificata la corrispondenza delle specifiche macchine ed attrezzature riportate nelle fatture con quelle rinvenute in azienda. In loco andrà inoltre verificata la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del destinatario. Andrà, in particolare, riscontrato il timbro di annullo sulle fatture. Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

44 PARTE TERZA - Conclusioni INDICAZIONI conseguenti all'ente Delegato Data... Il Responsabile di misura o suo delegato I rappresentanti dell'ente Delegato. Misura Interventi a Regia - Soggetti privati

45 REGIONE CAMPANIA Allegato al decreto dirigenziale n.31/2004 AGC Sviluppo Attività Settore Primario POR CAMPANIA Interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfop CHECK LIST PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO Misura 4.9 "Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione" Interventi a Titolarità - Soggetti privati Dati identificativi dell'iniziativa Soggetto beneficiario: Oggetto dell'investimento: Spesa ammessa Contributo concesso: Amministrazione Provinciale Stato dell'iniziativa: (1= in corso 2= conclusa) 1 2 PARTE PRIMA Importo liquidato: Misura Interventi a Titolarità - Soggetti privati - pag. 1

46 SERVIZIO TECNICO SI NO NOTE Rsulta rispettata la segregazione delle funzioni? La fascicolazione della praticha è "organizzata" secondo le apposite disposizioni del Coordinatore dell'agc? L'istanza è pervenuta secondo la procedura indicata dal bando? (Verificare l'assunzione al protocollo ed annotarne gli estremi) Nel fascicolo sono presenti l'istanza di finanziamento, il formulario con corrispondente supporto informatico e la relativa documentazione indicata nel bando? Se il progetto prevede acquisti di materiale e/o attrezzature, sono presenti nel fascicolo almeno tre preventivi delle ditte fornitrici? Ove ricorre il caso, il progetto è provvisto della dichiarazione di congruità dei prezzi resa dal progettista? Se l'importo del finanziamento lo richiede, è presente nel fascicolo il certificato antimafia? Il punteggio attribuito all'iniziativa in fase di selezione è pari almeno a 51 punti? 9 Nell'ambito del punteggio attribuito all'iniziativa il progetto ha riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "validità del progetto"? I verbali di istruttoria sono presenti nel fascicolo? (Verificare che i verbali siano firmati) La graduatoria è stata approvata e pubblicata secondo le procedure previste? (Riportare gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria e la posizione ivi occupata dal richiedente) 12 Il richiedente è stato informato circa l'esito dell'istruttoria? E' stato presentato ricorso? Se la risposta è SI, indicarne il tipo (alla Provincia, al TAR) Se la risposta al punto precedente è SI, vi sono nel fascicolo notizie sull'esito del ricorso? E' stata presentata la polizza fidejussoria a garanzia della quota a carico del beneficiario? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti privati - pag. 2

47 16 Il decreto di concessione contiene il riferimento agli obblighi ai quali il beneficiario deve assolvere con i relativi termini e scadenze? (Indicare il termine di ultimazione del progetto) Il decreto di concessione contiene la corretta ripartizione del contributo nelle tre quote: FEOGA, Stato, Regione? SERVIZIO AMMINISTRATIVO E' presente nel fascicolo la copia della notifica del decreto di concessione? (Se la risposta è SI, indicare la data della notifica) E' presente nel fascicolo il riscontro del ricevimento della notifica da parte del beneficiario? 20 Sono state richieste perizie di variante?(in caso affermativo indicarne i motivi) Se la risposta al punto precedente è SI, le perizie di variante sono state apoprovate dalla Regione? Se la risposta alla domanda precedente è SI, sono presenti nel fascicolo i verbali d'istruttoria delle perizie di variante? Sono state richieste e concesse proroghe dei termini di ultimazione del progetto? (In caso affermativo indicare il nuvo termine per l'ultimazione del progetto) Se la risposta al punto precedente è SI, gli atti relativi alle richieste di proroga sono presenti nel fascicolo? 25 Sono state realizzate economie? (Se la risposta è SI, indicarne l'importo e la causa) 26 Se la risposta alla domanda precedente è Si, si è proceduto al formale disimpegno? Il beneficiario ha comunicato l'apertura del conto corrente dedicato? (Se la risposta è SI, riportare gli estremi del conto) Il beneficiario ha comunicato l'inizio dei lavori? (Se la risposta è SI, riportarne la data) Il beneficiario ha chiesto la liquidazione della prima anticipazione sul contributo concesso? Misura Interventi a Titolarità - Soggetti privati - pag. 3