A) IMMOBILIZZAZIONI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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- Marcellina Tucci
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1 Sede legale c/o Studio C. & B. Via di Tor Sapienza, 86, ROMA C.F P.I ************************************************************************************** BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2010 A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Immobilizzazioni materiali 5.896,12 804,12 Attrezzature d'ufficio 2.644,12 804,12 Arredamento 3.252,00 0,00 2) Fondo amm.to e svalutaz. immobilizzazioni materiali ,02-804,12 F.do amm.to attrezz. Ufficio -988,12-804,12 F.do amm.to arredamento -243,90 0,00 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.664,10 0,00 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.700,00 0,00 Depositi cauzionali su contratti 2.700,00 0,00 A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.364,10 0,00 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo) 1) Esigibili entro esercizio successivo , ,40 PCT 0, ,00 Certificati di deposito ,00 0,00 Clienti ,00 0,00
2 Credito per acconti imposte 458,40 874,40 II TOTALE CREDITI , ,40 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate) 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,72 Fondo cassa Daniele Preti 998,09 473,03 C.C.P , ,07 B.C.C. Cherasco C/C , ,19 B.C.C. Cherasco C/C , ,36 B.C.C. Cherasco C/C settimana bianca 0,00 24,24 B.C.C. Cherasco C/C , ,68 B.C.C. Cherasco C/C ,31 0,00 B.C.C. Cherasco C/C ,15 0,00 B.C.C. Cherasco C/C ,28 0,00 B.C.C. Cherasco C/C ,40 0,00 Carta prepagata 2.184,09 635,15 B TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,12 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO , ,12
3 Sede legale c/o Studio C. & B. Via di Tor Sapienza, 86, ROMA C.F P.I *********************************************************************************** BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/ /12/2010 A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale 0,00 0,00 II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0,00 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 IV) Riserva legale 0,00 0,00 V) Riserve statutarie 0,00 0,00 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 VII) Altre riserve 0,00 0,00 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo , ,21 Avanzo di esercizio , ,78 Avanzo di esercizio , ,28 Disavanzo di esercizio , ,31 Avanzo di esercizio , ,90 Avanzo di esercizio , ,89 Disavanzo di esercizio , ,47 Avanzo di esercizio , ,06 Disavanzo di esercizio , ,91 Avanzo di esercizio , ,07 Disavanzo di esercizio , ,21 Avanzo di esercizio , ,07 Avanzo di esercizio , ,06 Avanzo di esercizio ,80 0,00
4 IX) Utile (perdita) dell'esercizio , ,80 A TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,01 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 0,00 0,00 D) DEBITI (compresa la voce E del passivo) 1) ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO , ,11 Personale c/retribuzione , ,69 Debiti tributari imposte 0,00-132,26 Fondo liquid. Personale , ,80 Fornitori ,00 0,00 Erario c/iva ,00 0,00 INPS , ,79 INAIL -99,52-106,85 Erario c/ritenute dipendenti ,35-611,72 Erario c/ritenute acconto ,00-400,00 D TOT. DEBITI (compresa la voce E del passivo) , ,11 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO , ,12
5 Sede legale c/o Studio C. & B. Via di Tor Sapienza, 86, ROMA C.F P.I *********************************************************************************** BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/ /12/2010 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , ,71 Quote associative anno in corso 8.700, ,00 Quote associative anni pregressi 1.500, ,00 Quote associative anticipo anno ,00 0,00 Contributi da associazioni 400,00 600,00 Erogazioni liberali d imprese , ,00 Erogazioni liberali da privati 968,00 530,00 Erogazioni per Attività Internazionale ,00 0,00 Erogazioni Giornata Mondiale Emofilia ,00 0,00 Quote settimana bianca Pinzolo 0, ,00 Erogazioni Progetto Accreditamento Centri , ,00 Rimborsi congresso WFH 2010 Buenos Aires 0, ,70 Erogazioni Progetto SAFE ,00 0,00 Erogazioni Progetto CCM - I.S.S ,00 0,00 Erogazioni Progetto Lazio ,00 0,00 Attività Fund Raising 651,50 0,00 Arrotondamenti attivi 2,76 3,01 2) ALTRI RICAVI E PROVENTI
6 a) Altri ricavi e proventi 1.812,00 0,00 IVA forfettizzata L. 398/ ,00 0,00 Altri ricavi e proventi vari 132,00 0,00 2 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.812,00 0,00 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , ,71 Sede legale c/o Studio C. & B. Via di Tor Sapienza, 86, ROMA C.F P.I *********************************************************************************** BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 CONTO ECONOMICO B) COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/ /12/2010 7) PER SERVIZI , ,77 Consulenze 1.944, ,00 Elaborazione dati contabili 5.116, ,00 Locazioni commerciali ,00 0,00 Assicurazioni varie 2.211,00 0,00 Organizzazione segreteria generale 5.454, ,14 Partecipazione convegni, riunioni, , ,23 Organizzazione assemblee FedEmo 0, ,51 Quote associative AICE 200,00 0,00 Quota associative EHC 675,00 675,00 Quota WFH 3.135, ,85 Quota TFR 1.941, ,37 Spese settimana bianca Pinzolo 0, ,00 Giornata Mondiale Emofilia , ,98 Spese Giustizia - Transazioni ,70 0,00 Spese congresso WFH Buenos Aires 0, ,16 Spese attività COMUNICAZIONE ,09 0,00
7 Spese FUND RAISING 5.822,23 0,00 Spese partecipaz. convegno EHC Budapest 6.702,77 0,00 Spese varie segreteria presidenza 3.824,34 0,00 Spese postali segreteria presidenza 287,55 0,00 Spese attività internazionale 1.655,69 0,00 Spese aggiornamento sito WEB ,00 0,00 Contributi ad associazioni estere 0, ,00 Arrotondamenti passivi 6,66 10,53 8) PER PROGETTI , ,55 PUER partecipazione convegni, riunioni, 286,25 895,95 PUER prestazioni professionali 0,00 312,50 Spese progetto A TU PER TU 300,00 600,00 Spese Progetto FORTE 308,44 0,00 Spese progetto DNA 0, ,55 Spese progetto ACCREDITAMENTO CENTRI , ,00 Spese progetto SAFE ,80 329,55 Spese Cavalcando la Solidarietà 0,00 141,00 Spese progetto LAZIO 99,00 0,00 Spese progetto CCM - I.S.S ,36 0,00 8 TOTALE SPESE PER PROGETTI , ,55 9) PER IL PERSONALE a) Salari e stipendi , ,36 Salari e stipendi , ,36 b) Oneri sociali 7.343, ,28 Contributi sociali 7.268, ,30 Oneri assicurativi INAIL 74,15 233,98 9 TOTALE PER IL PERSONALE , ,64 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Amm.tiimmob.immateriali, materiali e altre 427,90 0,00 Amm.to attrezzature d'ufficio 184,00 0,00 Amm.to arredamento 243,90 0,00 10 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 427,90 0,00 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 250,00 0,00 Imposta di registro 250,00 0,00 B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , ,96
8 A - B DIFFERENZA VALORE-COSTI DI PRODUZIONE , ,75 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari ,89-991,68 Interessi attivi bancari -730,14-557,08 Interessi attivi postali -30,04 0,00 Interessi attivi c/c PUER 0,00-8,01 Interessi attivi su titoli -846,71-426,59 16 TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI ,89-991,68 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DA: d) Debiti verso banche 374,51 437,44 Interessi passivi bancari 1,46 0,00 Spese oneri bancari 305,67 353,76 Oneri c/c postale 67,38 53,06 Oneri bancari PUER 0,00 30,62 17 TOT. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 374,51 437,44 TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,38 554,24 D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,99 22) IMPOSTE REDD. ESERC.,CORRENTI, DIFF. a) Imposte correnti 564,07-335,19 Imposte tasse varie 564,07-335,19 TOTALE IMPOSTE REDD. ESERC., CORRENTI DIFF 564,07-335,19 UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO , ,80
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