C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

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1 C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 1^ RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI D E T E R M I N A Z I O N E N. 644 REG. GEN. del N. 288 AFFARI GENERALI OGGETTO: Impegno di spesa fornitura prodotti igienici per gli uffici comunali e scuole dell'infanzia. CIG.Z311AB35DE IL CAPO RIPARTIZIONE - Visto l'art comma del D.Lgs n. 267 del Visto l'art. 58 I comma dello Statuto Comunale Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Premesso: Che vi è l urgenza di provvedere alla fornitura di prodotti igienici e per l igiene personale per gli uffici comunali e per le scuole così per come segue: ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER LE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI: QUANTITA DESCRIZIONE 50 BOBINA confezione da 2 rotoli 8,00 IVA ESCL. - COD.BC CARTA IGIENICA da 10 rotoli 1,65 IVA ESCL. COD

2 20 SAPONE LIQUIDO 1,40 IVA ESCL. COD Da lt.1 con erogarore 50 DETERSIVO PAVIMENTI 1,75 IVA ESCL. COD lisoform 50 VETRIL 1,99 IVA ESCL. COD SCOPE 1,49 IVA ESCL. - COD MANICI DI SCOPA 1,00 IVA ESCL.- COD METALLO LEGNO 50 ACE CANDEGGINA 2,20 IVA ESCL. COD STRACCIO IN MICROFIBRA 1,20 IVA ESCL. COD LAVA IN CERA 3,20 IVA ESCL. COD SECCHIO E MOCIO VILEDA - COMPLETO 9.49 IVA ESCL. COD ALCOOL 1,89 IVA ESCL. COD SPAZZOLINO BAGNO COMPLETO 2,50 IVA ESCL. COD A Preso Atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura; Considerato che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, decreto legge n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è fatto obbligo alle Amministrazioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; Considerato che tutte le Amministrazioni, compresi gli enti locali, devono ricorrere ai mercati elettronici (di seguito ME.P.A.); Visto: Art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs n. 50 del 2016 codice dei contratti Art. 328, comma 4, lett. b) del D.P.R. 207/2010; l'art. 23, forniture in economia, comma 1 lett. n), <materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili>, regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007 e s.m.i.; Art.. 29, comma 4, lettera e) del citato regolamento dei contratti, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a ,00; Ritenuta l'opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare le procedure per la conclusione dell'affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell'affidamento diretto; Esaminate, pertanto, le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico ed individuata la ditta C. & F. DI CINZIA E FRANCESCA BORGESE SNC, con sede a Polistena, Via ESPERIA,30, Partita IVA , che propone per la fornitura di quanto richiesto, il prezzo complessivo di 1.401,70 compreso IVA al 22%; Ritenuto dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di 1.401,70, compreso IVA al 22%;

3 Atteso che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale; D E T E R M I N A la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 1. di procedere all impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per gli uffici comunali e per i plessi delle Scuole dell Infanzia presso la ditta C. & F. di CINZIA E FRANCESCA BORGESE SNC Fornitore C. & F. di CINZIA E FRANCESCA BORGESE SNC Fattura n. del.. Importo totale 1.000,00 401,70 Imponib ile 780,00 313,30 IVA 220,00 88,40 Capit olo 25/8 132/2 Impegno N. e anno 338/ /2016 CIG/CUP Z311AB35 DE 2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 4) di rendere noto ai sensi dell art. 3 della legge n 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Flora Anna Mammola; 5) di comunicare all'operatore per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web ai sensi dell'art. 18 del D.L. n.83/12 convertito in legge n. 134/12, i seguenti dati OGGETTO Impegno di spesa per la fornitura prodotti igienici e per l igiene personale per gli uffici comunali CIG Z311AB35DE DATA N. e DEL Det. n.288 DEL RIP.1 PROVVEDIMENTO CODICE UFFICIO 10CN60 C/FISCALE P/IVA MODALITA' Acquisto mediante M.E.P.A. (Mercato elettronico pubblica amministrazione) NORMA Art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs n. 50 del 2016 codice dei contratti Art. 328, comma 4, lett. b) del D.P.R. 207/2010; l'art. 23, forniture in economia, comma 1 lett. n), <materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili>, regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007 e s.m.i.; Art.. 29, comma 4, lettera e) del citato regolamento dei contratti, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a ,00 RESP. Dott.ssa Flora Anna Mammola

4 PROCEDIMENTO RESP. Dott. Vincenzo Comandè RIPARTIZIONE DURATA CONTRATTO ********************** CAPITOLATO ********************** PROGETTO ********************** IMPORTO CON IVA 1.401,70 AL 22% IMPORTO AL NETTO 1.148,90 DELL IVA AGGIUDICATARIO C. & F. di CINZIA E FRANCESCA BORGESE SNC

5 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. F.to DOTT. VINCENZO COMANDE' PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato: rilascia: Parere Favorevole F.to DOTT. ANTONIO GALATA' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Sub Data Importo Cap./Art. Cod. Bil. Esercizio ,00 25/ ,70 132/ F.to DOTT. ANTONIO GALATA' Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n N. 989 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI La presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al F.to FRANCESCO LONGO