PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 PROVINCIA DI COMO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 843 DEL 13/11/2015 SETTORE Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, Espropri e Concessioni OGGETTO: FRANE DEL 07 LUGLIO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI DEL PATRIMONIO PUBBLICO NEL COMUNE DI BRIENNO. IMPORTO PROGETTO EURO ,00 - CUP G14E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,80 (IVA INCL) PER ACQUISTO SEGNALETICA DA COMPUT GRAFICA SRL - CIG Z BD. IL RESPONSABILE TARANTOLA BRUNO Data esecutività:

2 OGGETTO: Frane del 07 luglio 2011 Opere di messa in sicurezza della viabilità e ricostruzione dei manufatti del patrimonio pubblico nel comune di Brienno. Importo progetto Euro ,00 - CUP G14E Impegno di spesa di euro 2.000,80 (IVA incl) per acquisto segnaletica da Comput Grafica srl CIG Z BD. IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITÀ E PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI Premesso che: - con provvedimento n. 165 in data la Giunta Provinciale approvava gli adeguamenti al Programma Triennale Opere Pubbliche 2011/13 Elenco Annuale 2011 ricomprendendo, ai sensi dell art. 128, comma 5, D.Lvo 163/06, l intervento avente ad oggetto Frane del Opere di Messa in sicurezza della viabilità e ricostruzione dei manufatti del patrimonio pubblico in comune di Brienno per un importo complessivo pari ad ,00; - con provvedimento n. 245/54352 in data 15/12/2011 la Giunta Provinciale approvava il progetto preliminare dei lavori in argomento per il medesimo importo di ,00; - il Comune di Brienno richiedeva con nota in data di inserire nel progetto in argomento l esecuzione di opere per un importo di Euro ,00 assicurando la copertura del maggior costo mediante trasferimento di fondi propri; - l esecuzione delle opere richieste dal Comune di Brienno rappresentano un completamento di quelle già in fase di progettazione e nello specifico nell ampliamento della luce del ponte carrabile sulla Via Regina e che pertanto non si sono ravvisati motivi ostativi all accoglimento della richiesta - tale importo è stato previsto nel bilancio di previsione 2012/14 esercizio 2012 in entrata al capitolo 7350 Cod. bil e in uscita al cap Cod. bil ; - in data 29/03/2012, è stata firmata un Integrazione all Accordo di Programma tra la Provincia di Como, ed il Comune di Brienno che, nell ambito della disciplina relativa alla regolamentazione dei rispettivi oneri economici, e accogliendo la richiesta del Comune di Brienno prevede - un importo complessivo di progetto pari ad ,00; - con deliberazione in data n. 21/30695 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo dell intervento in oggetto dell importo complessivo di Euro ,00, con il seguente quadro economico: A) IMPORTO DEI LAVORI Importo lavori a base d asta ,00 importo oneri per la sicurezza ,00 Importo netto complessivo dei lavori: B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE ,00 Per IVA al 10 % sui lavori: ,00 Per indennità occupazione temporanea 4 000,00 aree private Spostamento o modifica impianti ENEL 3 000,00 e TELECOM Per spese tecniche ex art. 92- DLgs 7 900,00

3 163/2006 Per acquisti a fattura di materiali e 4 275,00 strumentazioni correlate ai lavori ed imprevisti: Per prove di laboratorio e sui materiali 1 600,00 da costruzione, oneri compresi: Per consulenza in corso d opera di 4.500,00 restauratore o archeologo, oneri compresi: Per tassa a favore dell Autorità di 225,00 controllo sui LL.PP: Totale a disposizione: 65000,00 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: ,00 - con determinazione dirigenziale n. 191 del , a seguito di procedura negoziata, si aggiudicavano in via definitiva i lavori in oggetto all impresa Meraviglia SpA con sede legale in Bulgarograsso (Co) - via Grazia Deledda, 2 -, con l offerto ribasso del 25,84%, sull importo posto a base di gara di ,00 e, così ribassato pari a ,00, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a ,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di ,00 pari ad ,30 (IVA 10% inclusa) e copertura economica come segue: al Cap Res. imp. 1318/12 cod. bil cc 8 per ,00; al Cap /2 Res. imp. 1405/11 cod. bil cc 8 per ,86; al Cap /3 Res. imp. 1406/11 cod. bil cc 8 per ,58; al Cap /4 Res. imp. 1407/11 cod. bil cc 8 per ,24; al Cap /6 Res. imp. 1408/11 cod. bil cc 8 per ,62; - il relativo contratto veniva stipulato in data 1 agosto 2013 al n di rep. e registrato a Como il al n Serie I Pubb. ; - con determina n. 984 del 20/09/2013 si stabiliva di affidare i seguenti incarichi di servizi: incarico per coordinamento sicurezza in esecuzione all arch. Salvatore Versace - con studio in Como Via Mentana n per l importo netto di Euro ,60 (oltre oneri 4 % ed IVA 21 % ) pari a lordi Euro ,68 ; incarico per la consulenza in corso d opera di restauratore/archeologo alla dott.ssa Chiara Niccoli Serio, con studio in Milano, Via Agilulfo n per l importo netto di Euro (oltre oneri rivalsa contrib. Prev. 4% ed IVA 21 % ) pari a lordi Euro 6.169,80 ; - con determina dirigenziale n del si stabiliva di concedere all impresa MERAVIGLIA s.p.a. con sede in Bulgarograsso (CO) aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzazione al subappalto verso l impresa GEOCIPO s.r.l. con sede in Solbiate (CO) via Battisti, 70 - P.IVA per esecuzione micropali per un importo di Euro 4.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari a euro 120,00); - con determinazione dirigenziale n. 16 del 13/01/2014 si concedeva all impresa MERAVIGLIA s.p.a. con sede in Bulgarograsso (CO) aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzazione al subappalto verso l impresa QALLOUJ MOHAMMED con sede in Dongo (Co) Via G.P. Matteri 36, P.I per formazione di muri in pietra per un importo pari ad Euro ,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad Euro 600,00); - con determinazione dirigenziale n. 60 del 28/01/2014 si revocava la determina dirigenziale n. 16 del , di autorizzazione al subappalto all impresa Meraviglia S.p.a. verso l impresa QALLOUJ MOHAMMED con sede in Dongo (Co);

4 - con determina dirigenziale n. 479/20019 del 20 maggio 2014, si è disposto: - di approvare il preventivo dell ITIS Magistri Cumacini per prove di compressione su cubetti di calcestruzzo per euro 197,64 (IVA inclusa) e il preventivo del laboratorio Laberg srl per prove compressione su cubetti di pietra per euro 317,20 (IVA inclusa), pari a complessivo Euro 514,84 (Iva 22 %); - di imputare la spesa complessiva di Euro 514,84 (IVA inclusa) alla voce per prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, come sotto indicato: - 197,64 (IVA incl. 22%) a favore di ITIS Magistri Cumacini al cap 21044/6 imp 1408/11 sub /14 c.c. 8 cod bil CIG Z040F45906; - 317,20 (IVA incl. 22%) a favore di Laberg srl al cap 21044/6 imp 1408/11 sub /14 c.c. 8 cod bil CIG Z9A0F45A3C; - con determina dirigenziale n. 489 del , si è disposto di prorogare il tempo contrattuale di giorni 113, come da richiesta del Responsabile del Procedimento, decorrenti dalla data del 9 giugno 2014, stabilendo per effetto di detta proroga il nuovo termine utile per l ultimazione dei lavori alla data del 30 settembre 2014; - con determina dirigenziale n. 944 del 22/09/2014, si è disposto di di approvare il verbale di concordamento n. 13 nuovi prezzi trasmesso dall Ufficio Tecnico Settore opere pubbliche di viabilità, prevenzione, espropri e concessioni con rapporto prot. n in data , sottoscritto in data dal Sig. Mauro Meraviglia legale rappresentante dell Impresa appaltatrice, dall arch. Elio MUSSO, Direttore dei lavori e dal geom Gianni PORTA, Responsabile Unico del Procedimento. - con determina dirigenziale n del , si è disposto di prorogare il tempo contrattuale di giorni 149, come da richiesta del Responsabile del Procedimento, decorrenti dalla data del 01 ottobre 2014; - che durante l esecuzione i lavori sono stati sospesi in tre fasi successive perun periodo complessivo di 101 giorni fissando il termine per l ultimazione dei lavori al ; - con determina dirigenziale n. 306 del17/04/2015 si è disposto di approvare la I perizia suppletiva e di variante nonchè l atto di sottomissione e verbale di concordamento relativo a n. 4 nuovi prezzi sottoscritto in data , dal signor Mauro Meraviglia, legale rappresentante dell Impresa MERAVIGLIA S.R.L. esecutrice dei lavori in argomento dall Arch. Elio Musso in qualità di Direttore dei Lavori e dal p.e. Gianni Porta in qualità di Responsabile del Procedimenti per un importo di lavorazioni nette pari ad ,00 (oltre IVA 10%) inclusi oneri di sicurezza per Euro 416,30; - con medesimo provvedimento si è modificato il quadro economico di progetto, dando atto che lo stesso non comporta alcun onere di spesa aggiuntiva rimanendo invariato l importo totale di progetto, come sotto indicato: descrizione q.e. attuale variazioni q.e. finale importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 25,84%) , , ,70 Oneri sicurezza ,00 416, ,30 TOTALE LAVORI , , ,00 Somme a disposizione IVA al 10% , , ,60 Indennità occupazione temporanea aree private 4.000, ,00

5 Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom 3.000, ,00 Spese Tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/ , ,00 Per acquisti a fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori ed imprevisti 4.275, ,00 Per prove di laboratorio e sui materiali da costruzioni, oneri compresi 1.600, , ,00 Per consulenza in corso d opera di restauratore o archeologo, oneri compresi 6.169, ,80 Per tassa AVLP 225,00 225,00 Spese tecniche inerenti il coordinamento della scurezza in fase esecutiva , ,68 ECONOMIE da ribasso d'asta , , ,92 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,00 TOTALE PROGETTO , ,00 - con provvedimento dirigenziale n. 620 del 2015 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di Euro 1.661,64 (IVA incl. 22%) - alla voce per prove di laboratorio e sui materiali da costruzione, come sotto indicato: 197,64 (IVA incl. 22%) a favore di ITIS Magistri Cumacini, per prove di compressione su cubetti di calcestruzzo, al cap 21044/6 imp 1458/15 sub /15 c.c. 8 cod bil CIG Z7B15A8D88; 1.464,00 (IVA incl. 22%) a favore di 4 EMME Service spa, per prove di carico sugli ancoraggi, al cap 21044/6 imp 1458/15 sub /15 c.c. 8 cod bil CIG Z1E15A8DF5; - con determina dirigenziale n 772 del 16/10/2015 si provvedeva ad incrementare rispettivamente di Euro 123,73 ed euro 51,00 gli incarichi affidati all arch. Verasace e alla dott.ssa Chiara Niccoli Serio, con determina n. 984 del 20/09/2013, in seguito all aumento aliquota Iva al 22 %; - con medesimo provvedimento si assestava il quadro economico di progetto nel modo seguente: descrizione q.e. attuale variazioni q.e. finale importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 25,84%) , ,70 Oneri sicurezza , ,30 TOTALE LAVORI , ,00 Somme a disposizione IVA al 10% , ,60 Indennità occupazione temporanea aree private 4.000, ,00 Spostamento o modifica impianti Enel e Telecom 3.000, ,00

6 Spese Tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/ , ,00 Per acquisti a fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori ed imprevisti 4.275, ,00 Per prove di laboratorio e sui materiali da costruzioni, oneri compresi 3.500, ,00 Per consulenza in corso d opera di restauratore o archeologo, oneri compresi 6.169, , ,80 Per tassa AVLP 225,00 225,00 Spese tecniche inerenti il coordinamento della + 123,73 scurezza in fase esecutiva , ,41 ECONOMIE da ribasso d'asta ,92-174, ,19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,00 TOTALE PROGETTO , ,00 Atteso che: - con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 94/ sono state introdotte modifiche all art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ss.mm.ii. relative all affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro ,00). - il nuovo dettato normativo impone, anche per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, l obbligo di fare ricorso al MEPA od ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del DPR. 207/2010; Atteso inoltre che - con rapporto n del 30/10/2015 l Ufficio Tecnico Settore Opere Pubbliche di Viabilità e Prevenzione, servizio Manutenzione Strade, segnala la necessità di procedere all acquisto di segnaletica connessa al progetto in oggetto, al fine di salvaguardare le opere realizzate, da imputare alla voce per acquisti a fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori ; CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per l acquisto del materiale in argomento ammonta a Euro 1.640,00 (IVA 22% esclusa); DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata in atti, che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione per la tipologia della fornitura di cui all oggetto stipulata dalla CONSIP ai sensi dell art. 26, comma 1 della Legge n. 488 e s.m.i.; PRESO ATTO che lo stesso comma impone al dipendente che sottoscrive il contratto di allegare un apposita dichiarazione con cui attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 art. 1 del medesimo D.L. n. 168/2004 convertito nella L. n. 191/04; VISTO l art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni; Letto l art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del ; Ritenuto di procedere alla fornitura di cui sopra mediante ricorso a Sintel; Atteso che per la fornitura del materiale elencato nel rapporto è stato individuato il seguente fornitore nell ambito di Arca Lombardia Sintel:

7 ditta COMPUT GRAFICA srl con sede in Valmorea (CO); DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 2.000,80 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce per acquisti a fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori e fa carico al cap /6 imp. 1458/2015 sub. imp.. /2015 cod. bil c.c. 8; VISTE: - la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2014 e successive modifiche ed integrazioni; - la deliberazione n. 88 del con la quale il Commissario straordinario con i poteri della Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione Anno 2014 e successive modifiche ed integrazioni; - la deliberazione del Presidente n. 76 del di proroga del PEG 2014 in fase di esercizio provvisorio; D E T E R M I N A in relazione ai lavori: Frane del 07 luglio 2011 Opere di messa in sicurezza e ricostruzione dei manufatti del patrimonio pubblico nel comune di Brienno - CUP G14E di approvare l acquisto di segnaletica e di dispositivi quali dissuasori di sosta e cordoli in gomma, per le motivazioni espresse in premessa, da imputare alla voce per acquisti a fattura di materiali e strumentazioni correlate ai lavori, trasmesso con rapporto n del 30/10/2015 dall Ufficio Tecnico Provinciale; 2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso ad ARCA Sintel, individuando il seguente fornitore: Comput Grafica srl con sede in Valmorea (CO) - per l importo di netti Euro 1.640,00 pari a lordi Euro 2.000,80 (Iva inclusa) CIG Z BD; 3. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.000,80 (IVA inclusa) al Cap /6 imp. 1458/2015 sub. imp.. /2015 cod. bil c.c. 8; 4. di dare atto che, ai sensi dell art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 168/2004 convertito nella Legge n. 191/2004, copia del presente provvedimento viene trasmesso all Ufficio Controllo di Gestione dell Ente per consentire l esercizio della funzione di sorveglianza e di controllo, unitamente all allegata dichiarazione attestante rispetto delle disposizioni contenute nell art. 1 comma 3) del D.L. n. 168/04 convertito nella Legge 191/2004; di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza IL RESPONSABILE TARANTOLA BRUNO