ASSEMBLEA DEI SOCI Magenta, Refettorio Don Giuseppe Locatelli - 13 aprile 2018
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1 ASSEMBLEA DEI SOCI 2018 Magenta, Refettorio Don Giuseppe Locatelli - 13 aprile 2018
2 AGENDA 01 Diario di bordo 06 Ospiti 02 Associazione 07 Volontari 03 Refettorio 08 Bilancio Consuntivo al Ambulatorio 09 Bilancio Preventivo al Attività di Rete 10 Varie ed eventuali 2
3 01 01 Diario di bordo
4 Diario di bordo / Dalle origini Inaugurazione Refettorio di Comunità 22 febbraio 2016 Avvio distribuzione pasti San Vincenzo presso il Refettorio settembre 2016 Apertura Studio Medico Ambulatorio Elena Sachsel 5 maggio gennaio 2016 Viene costituita l Associazione di Promozione Sociale Non di Solo Pane 7 settembre 2016 Iscrizione alla rete del Banco Alimentare 22 gennaio 2017 Donazione furgone trasporto alimentare (Comune + ASM)
5 Diario di bordo / fino ad oggi Avvio Sportello Lavoro (Bando Fondazione Ticino Olona) 6 settembre 2017 Iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro 15 dicembre 2017 Intitolazione Refettorio Don Giuseppe Locatelli 19 marzo agosto 2017 Convenzione con Magneti Marelli 30 ottobre 2017 Convenzione con supermercato Tigros 1 febbraio 2018 Avvio collaborazione con Traffic Lights
6 02 02 L associazione
7 L ASSOCIAZIONE / Cosa facciamo? 7
8 L ASSOCIAZIONE / Carta d identità 8
9 L ASSOCIAZIONE / La struttura 9
10 L ASSOCIAZIONE / Il Consiglio Direttivo 10
11 L ASSOCIAZIONE / Il Consiglio Direttivo 11
12 L ASSOCIAZIONE / I soci * * Dato al
13 L ASSOCIAZIONE / Vita sociale 13
14 L ASSOCIAZIONE / Donazioni Mario Rossi
15 L ASSOCIAZIONE / Le attività 15
16 03 03 Refettorio
17 REFETTORIO / Il 2017 in pillole 17
18 REFETTORIO / L approvvigionamento * Fonte dati Siticibo (Banco Alimentare) 18
19 REFETTORIO / Indicatori 2017 Acquisti alimentari Manutenzioni Grafica e comunicazione Spese amm. e tasse Utenze Formazione volontari Assicurazioni 19
20 REFETTORIO / I numeri * Attività avviata il 22 febbraio
21 REFETTORIO / Le presenze Totale gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 Totale ospiti univoci * Ospiti univoci donne Ospiti univoci uomini Cene servite Var vs ,7% 36,7% 9,2% 17,4% 21,0% -16,8% -26,4% -11,8% -1,3% Giorni di apertura Presenza media Var vs ,2% 30,8% 9,2% 17,4% 21,0% -12,9% -29,8% -11,8% -1,3% Presenza min per sera Presenza max per sera *La somma include anche ospiti stranieri il cui sesso non è stato registrato 21
22 N ospiti / sera REFETTORIO / Le presenze Presenza media Presenza max per sera Presenza min per sera posti in sala Cene mensili - Dati al gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic
23 REFETTORIO / Gli ospiti Dati al
24 REFETTORIO / Azioni in corso e future 24
25 04 04 Ambulatorio
26 AMBULATORIO / Il 2017 in pillole 26
27 AMBULATORIO / Il servizio 27
28 AMBULATORIO / Azioni in corso e future 28
29 05 05 Attività di rete
30 ATTIVITA DI RETE / Continuiamo a seminare 30
31 ATTIVITA DI RETE / Sportello Lavoro 1/2 31
32 ATTIVITA DI RETE / Sportello Lavoro 2/2 32
33 ATTIVITA DI RETE / Progetto Giovani 33
34 06 06 Ospiti
35 OSPITI / Mappatura 1/3 Provenienza Italia % Estero % (vuoto) 18 Totale % Sesso Uomini % Donne % (vuoto) 17 Totale % Provenienza e sesso Uomini Donne Italia % 31 18% Estero 96 51% 94 49% (vuoto) 2 7 Totale Età Under % % % % % % (vuoto) 31 8% Totale % Presenza famiglie Singoli % In famiglia % Totale % Dati ospiti Refettorio al
36 OSPITI / Mappatura 2/3 Provenienza (dettaglio) Italia % Ucraina 49 13% El Salvador 49 13% (vuoto) 18 5% Bosnia 12 3% Marocco 10 3% Bangladesh 10 3% Kossovo 10 3% Perù 9 2% Moldavia 7 2% Egitto 6 2% Albania 6 2% Tunisia 5 1% Rep. Dominicana 4 1% Senegal 3 1% Pakistan 3 1% Romania 2 1% Ghana 2 1% Ex Jugoslavia Dati ospiti Refettorio al % Perù 9 2% Moldavia 7 2% Egitto 6 2% Albania 6 2% Tunisia 5 1% Rep. Dominicana 4 1% Senegal 3 1% Pakistan 3 1% Romania 2 1% Ghana 2 1% Ex Jugoslavia 1 0% Costa d'avorio 1 0% Croazia 1 0% Algeria 1 0% Camerun 1 0% Gambia 1 0% Turchia 1 0% Argentina 1 0% Liberia 1 0% Portogallo 1 0% Afghanistan 1 0% Totale % 36
37 OSPITI / Mappatura 3/3 Residenza Magenta % ND 54 14% Trecate 42 11% Novara 33 8% Rho 17 4% Corbetta 11 3% Milano 10 3% Robecco S/N 10 3% Boffalora 5 1% Cuggiono 3 1% Marcallo con Casone 3 1% Abbiategrasso 2 1% Sedriano 2 1% Vercelli 2 1% Parabiago 2 1% Arluno 2 1% Pogliano 2 1% Turbigo 2 1% Mesero 2 1% Legnano 2 1% Dati ospiti Refettorio al Bremerhaven 1 0% Vercelli 2 1% Parabiago 2 1% Arluno 2 1% Pogliano 2 1% Turbigo 2 1% Mesero 2 1% Legnano 2 1% Bremerhaven 1 0% Galliate 1 0% Foggia 1 0% Castellazzo De Barzi 1 0% Inveruno 1 0% Castelletto Ticino 1 0% Vittuone 1 0% Cerano 1 0% Santo Stefano Ticino 1 0% Cesate 1 0% Settimo Milanese 1 0% Como 1 0% Trezzano s/naviglio 1 0% Bareggio 1 0% Lesa (No) 1 0% Pregnana 1 0% Busto Arsizio 1 0% Borgomanero 1 0% Totale % 37
38 OSPITI/ Fondo e interventi personalizzati 38
39 07 07 Volontari
40 VOLONTARI / La nostra forza Dati al *: La suddivisione riportata include anche volontari attivi su più fronti 40
41 VOLONTARI / Formazione 41
42 VOLONTARI / Formazione 42
43 08 08 Bilancio Consuntivo al
44 BILANCIO CONSUNTIVO / Entrate istituzionali ENTRATE ISTITUZIONALI Valori in Var % Quote sociali fondatori 1.100, Quote sociali ordinarie 1.310, ,00 56,5% Donazioni ricevute , ,50 15,5% Donazioni anonime , ,50 (12,9%) Offerte ingresso Don Giuseppe , Donazioni volontarie 7.890, ,00 114,4% Destinate all'ambulatorio , ,00 263,6% Contributo CEI 6.000, ,00 (33,3%) Contributi comunali , Contributi da associazioni ,00 - Rimborso (assicurazione) - 850,00 - Interessi e accrediti 3, TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI , ,50 (1,8%) 44
45 BILANCIO CONSUNTIVO / Entrate commerciali ENTRATE COMMERCIALI Valori in Var % Entrate detassate L.398/ , ,00 7,5% Corrispettivi 7.131, ,27 6,7% Arrotondamenti attivi 0, TOTALE ENTRATE COMMERCIALI , ,27 7,1% TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI , ,50 (1,8%) TOTALE ENTRATE , ,77 (0,7%) 45
46 BILANCIO CONSUNTIVO / Uscite istituzionali USCITE ISTITUZIONALI Valori in Var % Interventi ad hoc ospiti ,09 - Acquisti alimentari , ,67 (12,5%) Spese per utenze (gas, acqua, luce) 6.599, ,84 69,0% Manutenzione impianti e mezzi 3.578, ,10 (41,5%) Acquisto automezzo , Acquisto macchinari cucina 3.263, ,86 (67,7%) Investimenti Refettorio ,27 - Investimenti Ambulatorio ,92 - Spese Ambulatorio ,54 - Formazione volontari 1.228,60 575,00 (53,2%) Grafica e comunicazione 1.717, ,00 (14,8%) Servizi contabili 3.106, Assicurazioni 1.830, ,00 (21,3%) Spese amministrative, tasse e imposte 2.303, ,72 (18,0%) TOTALE USCITE ISTITUZIONALI , ,01 52,7% 46
47 BILANCIO CONSUNTIVO / Uscite commerciali USCITE COMMERCIALI Valori in Var % Acquisto di alimenti e bevande , ,43 (5,1%) TOTALE USCITE COMMERCIALI , ,43 (5,1%) TOTALE USCITE ISTITUZIONALI , ,01 52,7% TOTALE USCITE , ,44 40,4% 47
48 BILANCIO CONSUNTIVO / Sintesi Valori in Var% TOTALE ENTRATE , ,77 (0,7%) TOTALE USCITE , ,44 40,4% SALDO , ,33 (63,6%) Entrate Uscite Saldo Valori in ATTIVO Immobilizzazioni Crediti 4 Disponibilità liquide Totale attivo PASSIVO Fondo progetti comuni Fondo ospiti Fondo Ambulatorio Arrotondamenti (2) Utile dell'esercizio Patrimonio netto Debiti 965 Totale passivo
49 09 09 Bilancio Preventivo al
50 BILANCIO PREVENTIVO ENTRATE ISTITUZIONALI USCITE ISTITUZIONALI QUOTE SOCIALI 2.300,00 DONAZIONI VOLONTARIE ,00 DONAZIONI PRIVATI ,00 FONDO OSPITI 5.000,00 FONDO AMBULATORIO ,00 TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI ,00 ENTRATE COMMERCIALI ENTRATE DETASSATE L.398/ ,00 CORRISPETTIVI 8.000,00 TOTALE ENTRATE COMMERCIALI ,00 TOTALE ENTRATE ,00 ACQUISTI PASTI REFETTORIO 8.500,00 UTENZE ENERGIA,ACQUA,GAS,TELEFONIA ,00 ACQUISTI ATTREZZATURA CUCINA 2.800,00 MANUTENZIONI CUCINA, IMP ELETTRICO, AR 3.500,00 SPESE AUTOMEZZI 1.000,00 PREMI DI ASS.NE AUTOMEZZI, STABILE, PER 5.500,00 CONSULENZA CORSI PERSONALE 1.500,00 SPESE AMMINISTRATIVE CANCELLERIA, SPE 2.500,00 MANO D'OPERA SPECIALIZZATA ,00 TASSE RIFIUTI,TASSA DI POSSESSO, IVA, DIC 1.000,00 SPESE OSPITI ,00 SPESE AMBULATORIO 5.000,00 TOTALE USCITE ISTITUZIONALI ,00 USCITE COMMERCIALI MERCI ATTIVITA' COMMERCIALI ,00 TOTALE USCITE COMMERCIALI ,00 TOTALE USCITE ,00 50
51 10 10 Varie ed eventuali
52 INVITO A TEATRO 52
53 GITA SOCIALE
54 INFO UTILI 54
55 INFO UTILI 55
56 56
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