Il bilancio per il cittadino - Comune di Venezia. Marika Arena, Giovanni Azzone, Tommaso Palermo

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1 Il bilancio per il cittadino - Comune di Venezia Marika Arena, Giovanni Azzone, Tommaso Palermo

2 2 Premessa Il rapporto Civicum-Politecnico di Milano sul Comune di Venezia ha l obiettivo di sintetizzare le principali informazioni contenute nel rendiconto del Comune Per rendere tali informazioni più significative per il cittadino, in particolare: Le informazioni vengono articolate per politiche, in modo da comprendere le risorse realmente destinate a ogni politica comunale; I valori vengono comparati con quelli delle principali realtà nazionali, in modo da cogliere le specificità veneziane; Per quattro aree specifiche (sport e ricreazione, cultura, edilizia e parchi e verde) i dati di spesa vengono messi in relazione con le caratteristiche dei servizi effettivamente erogati, anch esse espresse in termini comparati con altre realtà comunali in particolare quelle caratterizzati da vicinanza geografica e omogeneità dimensionale.

3 3 Sintesi e spunti a cura di Civicum LE ENTRATE Il finanziamento di un Comune è composto da tre grandi voci, le entrate tributarie, quelle dovute a trasferimenti da altri livelli di governo (Stato e Regione) e quelle legate alla capacità di valorizzare beni e servizi dell ente. Il Comune di Venezia presenta, su queste tre voci, entrate decisamente superiori alla media dello studio (2.283 / abitante rispetto a /abitante). Per quanto concerne le entrate correnti: Venezia riceve dagli altri livelli di governo trasferimenti correnti superiori alla media dei Comuni analizzati; L imposizione fiscale è sostanzialmente allineata alla media dello studio; Le entrate da servizi pubblici sono inferiori alla media nazionale, ma ampiamente compensati dai proventi da beni dell ente e dagli interessi che sono superiori alla media nazionale. Da notare che sul totale delle entrate del Comune pesano in modo significativo i proventi connessi al Casinò (riclassificati nella voce Proventi diversi). Confrontando i dati del 2008 rispetto al 2007, le differenze più significative sono legate alla riduzione delle imposte (per lo più da attribuire all ICI), ad un incremento di entità superiore dei trasferimenti correnti e ad una leggera riduzione delle entrate extra-tributarie. Sul fronte delle entrate in conto capitale, si rileva che: I trasferimenti da parte dello Stato (18 milioni di euro in termini assoluti, pari a circa 68 /abitante) sono superiori alla media dei comuni analizzati, mentre sono limitati i trasferimenti che il Comune riceve da parte della Regione (29 /abitante rispetto a un dato medio di 101 /abitante); Le alienazioni sono significativamente più alte della media dei comuni analizzati (286 /abitante rispetto a 53 /abitante nel resto di Italia). Confrontando i dati del 2008 rispetto al 2007, è evidente l incremento delle alienazioni (da 7 a 77 milioni di in termini assoluti) e la riduzione dei trasferimenti in conto capitale da parte dello stato, che sono passati da 62 a 18 milioni di.

4 4 Sintesi e spunti a cura di Civicum LE SPESE Il 2008 ha segnato un incremento della spesa complessiva, dovuto all aumento sia delle spese correnti sia degli investimenti. Le politiche a cui il Comune di Venezia destina le proprie risorse in misura superiore rispetto alla media dei comuni analizzati sono quelle relative a territorio e ambiente, viabilità e trasporti e servizi produttivi (il dato relativo a questi ultimi è in particolare influenzato dalla spesa per la gestione del Casinò). La funzione territorio e ambiente assorbe il 17% della spesa corrente con una spesa procapite pari a 405 /abitante. Circa tre quarti di queste risorse sono dedicate al servizio di smaltimento rifiuti (291 /abitante, che di fatto rappresenta il valore massimo rilevato dallo studio). Il Comune di Venezia spende più della media anche per la gestione del verde, per l edilizia residenziale pubblica e per la protezione civile. Gli investimenti in territorio e ambiente assorbono complessivamente il 24% delle spese in conto capitale e sono la seconda voce di investimento del Comune, risultando superiori alla media degli altri Comuni analizzati. Le spese connesse alla viabilità assorbono circa il16% delle risorse comunali. I trasporti pubblici sono il servizio su cui il Comune spende di più: 84 milioni di euro pari a 312 /abitante, (dato nettamente superiore alla media dello studio - 82 /abitante). Gli investimenti in viabilità assorbono complessivamente il 14% delle spese in conto capitale: sono la terza voce di investimento del Comune, anche se risultano inferiori alla media dei comuni analizzati (68 /abitante rispetto alla media di 125 /abitante).

5 5 Sintesi e spunti a cura di Civicum LE SPESE La funzione sociale assorbe circa il 15% della spesa corrente con una spesa procapite che ammonta a 347 /abitante rispetto a 244 /abitante nel resto di Italia. Quasi il 60% di queste risorse è dedicato all assistenza, beneficenza, servizi alla persona. Ogni cittadino, attraverso il proprio Comune, dona 204 all anno. Il Comune ha una spesa procapite superiore alla media anche per gli asili nido, che assorbono circa il 26% delle risorse comunali. Considerando, la spesa in conto capitale, si evidenzia che gli investimenti nella funzione sociale sono inferiori alla media dei comuni analizzati (13 /abitante rispetto a 16 /abitante). Per l istruzione la spesa di Venezia è inferiore alla media dei comuni analizzati. Il Comune, spende più degli altri comuni solo per la scuola materna (52 /abitante rispetto a 47 /abitante) e meno della media per tutti gli altri servizi. Complessivamente, questa funzione assorbe circa il 5% della spesa corrente e meno dell 1% della spesa in conto capitale. Venezia ha una spesa per musei, biblioteche e teatri superiore alla media dello studio (94 /abitante rispetto a 51 /abitante); mentre gli investimenti sono inferiori alla media con 6 /abitante rispetto a 14 /abitante nel resto di Italia. La polizia locale assorbe circa il 4% della spesa corrente del Comune di Venezia. Considerando il procapite, le spese per la polizia sono superiori alla media dei comuni analizzati (89 /abitante rispetto a 71 /abitante nel resto di Italia). Questo dato è peraltro superiore a quello dei Comuni di dimensioni comparabili (76 /abitante). Infine, il livello delle spese di auto-amministrazione è superiore alla media rilevata nello studio anche se l incidenza percentuale delle spese di auto-amministrazione sulle spese correnti è più bassa della media (e pari al 21%). Se il Comune riducesse ulteriormente l incidenza delle spese di auto-amministrazione allineandosi alla best practice (16%) potrebbe recuperare circa 32 milioni di euro.

6 Sintesi e spunti a cura di Civicum LA QUALITA E L EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI Tutti i servizi pubblici dovrebbero essere pubblicamente monitorati e confrontati per verificarne efficienza ed efficacia. Civicum ha messo sotto osservazione la gestione nel corso del biennio di alcune tra le più rilevanti aree di intervento comunali: casa, cultura, sport e ambiente. Inoltre, per i comuni che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto, sono stati aggiornati gli indicatori relativi al biennio su altre quattro aree: infanzia e asili nido, anziani, trasporti e viabilità e sicurezza. I dati forniti dall amministrazione comunale hanno permesso di monitorare tutte e quattro aree di intervento ambiente, casa, cultura e sport e di aggiornare i dati relativi a infanzia e asili nido, anziani, sicurezza. I dati disponibili sull area trasporti non permettono di rielaborare un numero significativo di indicatori. Ambiente. Le prestazioni dei comuni per quanto riguarda i servizi nell area ambiente sono difficilmente confrontabili. L unità di analisi più appropriata è costituita dalle aziende che gestiscono i servizi di igiene ambientale (monoservizio o multiutility). Questo però comporterebbe andare oltre l ambito comunale. Data questa premessa, i dati finanziari tratti dai rendiconti rivelano una spesa (corrente e conto capitale) superiore ai comuni di pari dimensioni. Anche gli indicatori disponibili sul servizio idrico integrato (acqua erogata e depurata) rivelano valori superiori rispetto alla media nazionale. Al contrario, la percentuale di raccolta differenziata è in linea con la media nazionale, mentre i metri quadri di verde pubblico disponibili per residente sono inferiori alla media. Casa. I dati finanziari tratti dai rendiconti rivelano un allocazione di risorse (spese correnti) per l area casa superiore rispetto ai restanti comuni che hanno partecipato allo studio. Le spese in conto capitale sono invece in linea con gli altri comuni che hanno partecipato allo studio. Per quanto riguarda gli indicatori di efficacia (l offerta di alloggi in edilizia residenziale) ed efficienza (percentuale di alloggi assegnati), i dati sono in linea con i restanti comuni. Per quanto riguarda i canoni di locazione, il canone medio è in linea con gli altri comuni. Tuttavia, il sostegno offerto alle fasce più deboli (rapporto fra canone minimo e canone medio) è maggiore. 6

7 7 Sintesi e spunti a cura di Civicum LA QUALITA E L EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI Cultura. I dati finanziari tratti dai rendiconti rivelano un impiego di risorse per l area cultura maggiore rispetto alla media degli altri comuni analizzati. Il confronto più significativo per gli indicatori di efficacia ed efficienza è quello tra Venezia e i comuni di pari dimensioni. Per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali, il numero di spettatori è inferiore rispetto agli altri comuni, anche se il tasso di utilizzo dei posti disponibili (spettatori per posto disponibile) è decisamente superiore rispetto al valore medio che emerge dallo studio. Per quanto riguarda musei, pinacoteche e strutture simili, l unico dato disponibile (visitatori per residente) è molto elevato a conferma dell enorme attrattività di Venezia per il turismo. Sport. I dati finanziari tratti dai rendiconti rivelano un allocazione di risorse complessiva (spesa corrente) in linea con i comuni di pari dimensioni. Gli investimenti (spese in conto capitale) sono invece inferiori rispetto alla media. L offerta di strutture sportive (numero di impianti sportivi per residente) è inferiore alla media che emerge dallo studio. Focalizzandosi su di uno specifico servizio, le piscine, è possibile notare come la tariffa standard di accesso alle strutture sia leggermente inferiore per i cittadini di Venezia rispetto agli altri comuni. Le agevolazioni per particolari categorie di utenti (giovani) sono però meno rilevanti. Infine, il tasso di utilizzo delle piscine risulta leggermente inferiore rispetto ai comuni di dimensioni simili.

8 8 Sintesi e spunti a cura di Civicum LA QUALITA E L EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI Anziani. Dalla scorsa edizione dello studio emergeva che il Comune di Venezia offriva prestazioni sostanzialmente migliori della media nazionale, in termini di efficacia del servizio e accessibilità. I dati disponibili per il biennio sono limitati all estensione dei servizi di assistenza a distanza (teleassistenza e assistenza a domicilio). In entrambi i casi si può notare un leggero calo rispetto al biennio precedente. Infanzia e asili nido. Dalla scorsa edizione dello studio emergeva che il comune di Venezia offriva un numero di posti in asilo nido superiore rispetto alla media, anche se ad un costo unitario superiore rispetto ai comuni di dimensioni simili. I dati del biennio non subiscono delle variazioni notevoli rispetto al biennio Il dato che varia più significativamente è il costo per posto in asilo nido, che aumenta del 13% tra il 2006 e il 2008 (valore 2009 non disponibile). Sicurezza. La scorsa edizione rivelava che il posizionamento del Comune di Venezia era in linea con gli altri comuni oggetto dello studio. L aggiornamento dei dati per il 2008 mette in luce alcune variazioni significative: 1) un calo dei punti luce per residente (-30%); 2) un aumento del numero di km percorsi per veicolo (+65%).

9 9 Sintesi e spunti a cura di Civicum L EQUILIBRIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Il 2008 ha segnato un certo incremento dell attivo patrimoniale del Comune (circa 60 milioni di euro). Sulla base dei dati di bilancio, inoltre, il livello di indebitamento appare piuttosto limitato e ben bilanciato dal patrimonio del Comune: il rapporto mezzi di terzi su mezzi propri è infatti tra i più bassi tra i Comuni analizzati (0,19). Per quanto concerne i residui, il rapporto tra residui attivi e residui di competenza dell anno è pari a 3,4. Questo dato indica mediamente, quanto tempo impiega un amministrazione per incassare le proprie attività e il Comune di Venezia ha dei tempi di ripagamento superiori alla media. Analogamente il rapporto tra residui passivi e residui di competenza dell anno è pari a 4,4. Questo dato indica mediamente quanto tempo impiega un amministrazione per far fronte alle proprie passività: il Comune di Venezia ha un tempo di ripagamento delle passività tra i più elevati tra quelli analizzati.

10 10 Indice Le entrate pag. 13 Le entrate correnti pag. 17 Le entrate in conto capitale pag. 31 Le spese pag. 39 Il conto del patrimonio e l indebitamento pag. 77 I residui pag. 84 Focus pag. 90 Aggiornamento Focus 2007 pag. 111

11 11 Il bilancio in breve Milioni di euro ENTRATE VARIAZIONE % Entrate tributarie % Proventi casinò % Trasferimenti e contributi correnti % Entrate extratributarie % Alienazioni, trasferimenti di capitale (1) % Entrate nette da accensione prestiti (2) % TOTALE ENTRATE % SPESE VARIAZIONE % Spese correnti (3) % Spese in conto capitale (4) % TOTALE USCITE % Avanzo/Disavanzo di amm.ne (ENTRATE - USCITE) (1) Depurate dalle entrate derivanti da riscossione crediti (2) Entrate da prestiti al netto delle Spese per rimborso prestiti (3) Alle entrate e alle spese si è sommata la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti (4) Depurate dalle voci di spesa per concessioni di crediti e anticipazioni

12 12 Il bilancio in breve Euro per abitante ENTRATE VARIAZIONE % Entrate tributarie % Proventi casinò % Trasferimenti e contributi correnti % Entrate extratributarie % Alienazioni, trasferimenti di capitale (1) % Entrate nette da accensione prestiti (2) % TOTALE ENTRATE % SPESE VARIAZIONE % Spese correnti (3) % Spese in conto capitale (4) % TOTALE USCITE % Avanzo/Disavanzo di amm.ne (ENTRATE - USCITE) (1) Depurate dalle entrate derivanti da riscossione crediti (2) Entrate da prestiti al netto delle Spese per rimborso prestiti (3) Alle entrate e alle spese si è sommata la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti (4) Depurate dalle voci di spesa per concessioni di crediti e anticipazioni

13 LE ENTRATE 13

14 14 Le entrate mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO ENTRATE TRIBUTARIE TRASF. CORRENTI ENTRATE EXTRATRIB ALIENAZIONI E TRASF. CONTO CAPITALE

15 Le entrate pro capite: I comuni sopra media (1.640 /ab) 15 VENEZIA TRENTO FIRENZE BOLZANO NAPOLI MILANO CAGLIARI TORINO TRIESTE Entrate tributarie Trasferimenti e contributi correnti Entrate extratributarie Alienazioni, trasferimenti di capitale Entrate nette da accensione prestiti

16 Le entrate pro capite: I comuni sotto media (1.640 /ab) 16 BOLOGNA PALERMO MODENA GENOVA ANCONA POTENZA PERUGIA BARI LA SPEZIA REGGIO EMILIA CATANZARO PESCARA Entrate tributarie Trasferimenti e contributi correnti Entrate extratributarie Alienazioni, trasferimenti di capitale Entrate nette da accensione prestiti

17 LE ENTRATE CORRENTI 17

18 18 Le entrate correnti Le entrate correnti includono: Entrate determinate centralmente Trasferimenti correnti Compartecipazione IRPEF Entrate determinate dai comuni Imposte Tasse Altri tributi Entrate extra-tributarie Servizi pubblici Proventi da beni ente Interessi Dividendi Proventi diversi Sussidiarietà Tributi Gestione beni propri e servizi

19 19 Le entrate correnti Entrate determinate centralmente mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO TRASFERIMENTI CORRENTI COMPART IRPEF Entrate tributarie determinate dal comune IMPOSTE TASSE ALTRI TRIBUTI Entrate extra tributarie SERVIZI PUBBLICI PROVENTI BENI ENTE INTERESSI DIVIDENDI PROVENTI DIVERSI

20 20 In sintesi Le entrate correnti (2.283 / abitante) sono decisamente superiori alla media nazionale: Venezia riceve dagli altri livelli di governo trasferimenti correnti superiori alla media; Le entrate da servizi pubblici sono inferiori alla media nazionale, ma ampiamente compensati dai proventi da beni dell ente e dagli interessi che sono superiori alla media nazionale; Sulle entrate del comune pesano in modo significativo i proventi connessi al Casinò (riclassificati nella voce Proventi diversi).

21 21 LE ENTRATE DETERMINATE CENTRALMENTE

22 Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) I COMUNI A CONFRONTO Trasferimenti correnti I trasferimenti includono: Trasferimenti dallo stato Trasferimenti dalla regione Trasferimenti da altri organi comunitari Trasferimenti da altri enti BOLZANO TRENTO PALERMO NAPOLI TRIESTE VENEZIA GENOVA CAGLIARI FIRENZE TORINO MILANO POTENZA BARI BOLOGNA CATANZARO PERUGIA ANCONA LA SPEZIA MODENA PESCARA REGGIO EMILIA

23 I COMUNI A CONFRONTO Compartecipazione IRPEF Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) NAPOLI 47 45,5 VENEZIA 31 8,3 FIRENZE 30 10,8 POTENZA 29 2,0 BARI 28 9,1 GENOVA 28 17,1 MILANO 27 34,8 TORINO 26 23,6 BOLOGNA 23 8,5 PERUGIA 20 3,3 ANCONA 18 1,9 REGGIO EMILIA 18 3,0 MODENA 18 3,2 PESCARA 17 2,1 BOLZANO 0 0,0 CAGLIARI 0 0,0 CATANZARO 0 0,0 LA SPEZIA 0 0,0 PALERMO 0 0,0 TRENTO 0 0,0 TRIESTE 0 0,0

24 24 LE ENTRATE DETERMINATE DAI COMUNI

25 I COMUNI A CONFRONTO Imposte definite dai comuni Le imposte definite dai comuni includono: ICI Addizionale IRPEF Addizionale sul consumo di energia elettrica Altro I valori riportati in tabella non includono la compartecipazione IRPEF Livello di imposizione contenuto Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) BOLOGNA ,4 MODENA ,1 ANCONA ,0 FIRENZE ,9 CAGLIARI ,7 REGGIO EMILIA GENOVA ,8 PERUGIA ,8 PESCARA ,4 TRIESTE ,8 BARI ,6 MILANO ,4 TORINO ,1 LA SPEZIA ,6 POTENZA ,4 BOLZANO ,9 NAPOLI ,0 VENEZIA ,1 TRENTO ,2 CATANZARO ,1 PALERMO ,7

26 Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) I COMUNI A CONFRONTO Tasse Le tasse includono: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Addizionale tassa smaltimento rifiuti Altro CAGLIARI ,9 VENEZIA (*) ,7 POTENZA ,2 ANCONA ,4 PERUGIA (*) ,1 FIRENZE (*) ,4 PALERMO ,6 BOLOGNA ,7 MILANO ,8 TRIESTE ,7 TORINO ,9 GENOVA (*) ,4 MODENA ,5 BOLZANO (*) ,8 NAPOLI ,1 LA SPEZIA (*) ,3 BARI ,1 PESCARA ,6 TRENTO (*) ,5 REGGIO EMILIA ,3 CATANZARO ,4

27 3.2 Le entrate extra tributarie I comuni sopra la media (324 /ab) VENEZIA * Proventi Casinò 688 Proventi Casinò FIRENZE MILANO BOLZANO Una capacità di gestione dei servizi e di valorizzazione dei propri beni superiore alla media MODENA BOLOGNA TORINO TRIESTE * Venezia include i proventi derivanti dal Casinò (barra più scura) 27

28 Le entrate extra tributarie I comuni sotto la media (324 /ab) 28 TRENTO NAPOLI ANCONA GENOVA CATANZARO LA SPEZIA CAGLIARI POTENZA PESCARA REGGIO EMILIA PERUGIA BARI PALERMO

29 I COMUNI A CONFRONTO Entrate da servizi pubblici I proventi da servizi pubblici includono: Scuola e infanzia Servizi di assistenza Contravvenzioni Altri Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) FIRENZE ,8 BOLZANO ,4 MILANO ,2 TORINO ,3 BOLOGNA ,3 ANCONA ,8 MODENA ,5 TRENTO ,5 LA SPEZIA ,4 CATANZARO ,2 TRIESTE ,4 NAPOLI ,2 PESCARA 99 12,2 VENEZIA 92 25,0 CAGLIARI 90 14,1 PERUGIA 79 13,0 GENOVA 66 40,6 POTENZA 64 4,4 REGGIO EMILIA 63 10,5 PALERMO 59 38,6 BARI 38 12,2

30 Le contravvenzioni: procapite FIRENZE MILA NO BOLOGNA TORINO BOLZA NO NA POLI PESCARA PA LERMO GENOV A ANCONA REGGIO EMILIA PERUGIA CA GLIARI MODENA VENEZIA TRENTO BARI TRIESTE POTENZ A CA TANZARO

31 31 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

32 32 Le entrate in conto capitale mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO ALIENAZIONI STATO REGIONE ENTI PUBBLICI ALTRI SOGGETTI Le entrate per alienazioni sono nettamente superiori rispetto agli altri comuni analizzati

33 I COMUNI A CONFRONTO Alienazioni Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) VENEZIA ,3 MILANO ,1 MODENA ,2 ANCONA 81 8,2 TORINO 71 64,7 BOLOGNA 57 21,5 BOLZANO 54 5,5 GENOVA 53 32,6 NAPOLI 46 44,3 TRIESTE 44 9,1 FIRENZE 33 11,9 REGGIO EMILIA 27 4,4 TRENTO 24 2,7 PERUGIA 22 3,7 CAGLIARI 18 2,8 LA SPEZIA 14 1,3 PESCARA 11 1,4 CATANZARO 8 0,8 BARI 7 2,3 PALERMO 4 2,3 POTENZA 0 0,0

34 I COMUNI A CONFRONTO Trasferimenti in conto capitale I trasferimenti includono: Trasferimenti dallo stato Trasferimenti dalla regione Trasferimenti da altri organi comunitari Trasferimenti da altri enti Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) TRENTO FIRENZE NAPOLI CAGLIARI MILANO GENOVA BARI BOLZANO LA SPEZIA TORINO ANCONA MODENA VENEZIA POTENZA BOLOGNA REGGIO EMILIA PALERMO PERUGIA CATANZARO TRIESTE PESCARA 95 12

35 35 I TRASFERIMENTI COMPLESSIVI

36 36 I trasferimenti (correnti + conto capitale) TRENTO BOLZANO NAPOLI FIRENZE PALERMO CAGLIARI GENOVA VENEZIA TRIESTE TORINO MILANO BARI POTENZA BOLOGNA LA SPEZIA PERUGIA CATANZARO ANCONA Trasferimenti correnti MODENA Trasferimenti in conto capitale EGGIO EMILIA PESCARA

37 I trasferimenti (correnti + conto capitale) I comuni sopra la media (801 /ab) 37 TRENTO BOLZANO NAPOLI FIRENZE PALERMO CAGLIARI GENOVA VENEZIA TRIESTE

38 I trasferimenti (correnti + conto capitale) I comuni sotto la media (801 /ab) 38 TORINO MILANO BARI POTENZA BOLOGNA LA SPEZIA PERUGIA CATANZARO 548 ANCONA MODENA REGGIO EMILIA PESCARA

39 LE SPESE 39

40 4. Le spese pro capite I comuni sopra la media (1.641 /ab) VENEZIA (*) TRENTO (*) FIRENZE (*) BOLZANO (*) NAPOLI MILANO CAGLIARI TORINO TRIESTE Spese correnti Spese in conto capitale Gli * Dato investimenti corretto sono per stati includere depurati le della tariffe voce relative concessioni allo smaltimento crediti e anticipazioni rifiuti, gestito direttamente dalla società controllata 40

41 4. Le spese pro capite I comuni sotto la media (1.641 /ab) BOLOGNA GENOVA (*) MODENA (*) PALERMO ANCONA POTENZA PERUGIA (*) BARI LA SPEZIA (*) REGGIO EMILIA CATANZARO PESCARA Spese correnti Spese in conto capitale Gli * Dato investimenti corretto sono per stati includere depurati le della tariffe voce relative concessioni allo smaltimento crediti e anticipazioni rifiuti, gestito direttamente dalla società controllata 41

42 42 Le spese correnti: LE FUNZIONI SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO AUTOAMMINISTRAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE VIABILITA' E TRASPORTI SETTORE SOCIALE SERVIZI PRODUTTIVI ISTRUZIONE CULTURA POLIZIA LOCALE SVILUPPO ECONOMICO GIUSTIZIA SPORT E RICREAZIONE TURISMO

43 43 Gli investimenti: LE FUNZIONI INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO AUTOAMMINISTRAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE VIABILITA' E TRASPORTI SETTORE SOCIALE SPORT E RICREAZIONE CULTURA SVILUPPO ECONOMICO ISTRUZIONE POLIZIA LOCALE < GIUSTIZIA < TURISMO < SERVIZI PRODUTTIVI

44 44 In sintesi Le politiche cui il Comune di Venezia destina la proprie risorse in misura molto superiore rispetto alla media nazionale sono quelle relative alla territorio e ambiente, viabilità e trasporti, settore sociale e servizi produttivi. In particolare il dato relativo ai servizi produttivi è ampiamente influenzato dalle spese connesse alla gestione del Casinò. Anche gli investimenti sono superiori alla media nazionale, in particolare per quanto riguarda le voci: auto-amministrazione e territorio e ambiente. Invece sono significativamente inferiori alla media nazionale i valori degli investimenti per le voci relative a viabilità e trasporti. Nelle tabelle successive l analisi viene approfondita per ciascuna politica, passando dal livello più aggregato di analisi (la funzione) a quello più disaggregato (gli specifici servizi che la compongono).

45 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI L istruzione pubblica 45 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO scuola materna assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri istruzione elementare scuola media istruzione secondaria superiore <1 < TOTALE SPESA CORRENTE ISTRUZIONE Spesa corrente inferiore alla media

46 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI L istruzione pubblica I cluster 46 La spesa corrente

47 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI L istruzione pubblica 47 INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO istruzione elementare scuola materna <1 < assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri <1 < istruzione media <1 < istruzione secondaria superiore TOTALE INVESTIMENTI ISTRUZIONE Investimenti inferiori alla media nazionale

48 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI L istruzione pubblica 48 Investimenti

49 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI I servizi sociali 49 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO assistenza, beneficenza, servizi alla persona asili nido, infanzia e minori servizio necroscopico e cimiteriale prevenzione e riabilitazione strutture residenziali e ricoveri per anziani TOTALE SPESA CORRENTE SETTORE SOCIALE Spesa corrente superiore alla media

50 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI I servizi sociali I cluster 50 La spesa corrente

51 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI I servizi sociali 51 INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO assistenza, beneficenza, servizi alla persona asili nido, infanzia e minori < servizio necroscopico e cimiteriale < prevenzione e riabilitazione strutture residenziali e ricoveri per anziani TOTALE INVESTIMENTI ISTRUZIONE Investimenti Inferiori alla media

52 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Territorio e ambiente 52 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO smaltimento rifiuti parchi, tutela ambientale urbanistica e gestione del territorio edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.- popolare protezione civile servizio idrico integrato < TOTALE SPESA CORRENTE TERRITORIO E AMBIENTE Spesa corrente superiore alla media

53 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Territorio e ambiente I cluster 53 La spesa corrente

54 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Territorio e ambiente 54 INVESTIMENTO mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO servizio idrico integrato edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.- popolare protezione civile parchi, tutela ambientale urbanistica e gestione del territorio smaltimento rifiuti TOTALE INVESTIMENTI TERRITORIO E AMBIENTE Investimenti superiori alla media

55 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Territorio e ambiente I cluster 55 Investimenti

56 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Viabilità e Trasporti 56 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO trasporti pubblici locali e servizi connessi viabilità, circolazione stradale e servizi connessi illuminazione pubblica e servizi connessi TOTALE SPESA CORRENTE VIABILITA' E TRASPORTO

57 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Viabilità e Trasporti I cluster 57 La spesa corrente

58 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Viabilità e Trasporti 58 INVESTIMENTO mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO trasporti pubblici locali e servizi connessi viabilità, circolazione stradale e servizi connessi illuminazione pubblica e servizi connessi TOTALE INVESTIMENTI VIABILITA' E TRASPORTO

59 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Viabilità e Trasporti 59 Investimenti

60 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Cultura 60 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO teatri, servizi nel settore culturale biblioteche, musei, pinacoteche TOTALE SPESA CORRENTE CULTURA Spesa corrente superiore alla media

61 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Cultura I cluster 61 La spesa corrente

62 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Cultura 62 INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO teatri, servizi nel settore culturale biblioteche, musei, pinacoteche < TOTALE INVESTIMENTI CULTURA Investimenti inferiori alla media

63 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Sport e ricreazione 63 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO stadio comunale, pal. dello sport ed altri piscine comunali manifestazioni settore sport e ricreativo TOTALE SPESA CORRENTE SPORT E RICREAZIONE

64 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Sport e ricreazione I cluster 64 La spesa corrente

65 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Sport e ricreazione 65 INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO stadio comunale, pal. dello sport ed altri impianti piscine comunali manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo TOTALE INVESTIMENTI SPORT E RICREAZIONE

66 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Turismo 66 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO manifestazioni turistiche servizi turistici TOTALE SPESA CORRENTE TURISMO

67 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Turismo I cluster 67 La spesa corrente

68 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Polizia locale 68 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO polizia municipale polizia commerciale polizia amministrativa TOTALE SPESA CORRENTE POLIZIA Spesa corrente superiore alla media

69 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Polizia locale I cluster 69 La spesa corrente

70 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI La giustizia 70 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO uffici giudiziari casa circondariale TOTALE SPESA CORRENTE GIUSTIZIA

71 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI La giustizia I cluster 71 La spesa corrente

72 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Autoamministrazione 72 SPESA CORRENTE mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO gest. econ., finanz., programm., contr. di gest organi istituzionali, partecipazione e decentramento altri servizi generali ufficio tecnico segreteria generale, personale, org.ne anagrafe, stato civile, leva e statistiche gest. beni demaniali e patrimoniali gest. entrate trib. e serv. fiscali TOTALE SPESA CORRENTE AUTOAMMINISTRAZIONE

73 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Autoamministrazione 73

74 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Autoamministrazione 74 INVESTIMENTI mln PROCAPITE ANDAMENTO RISPETTO ALLA MEDIA MEDIA MINIMO MASSIMO altri servizi generali ufficio tecnico gest. beni demaniali e patrimoniali gest. econ., finanz., programm., contr. di gest. anagrafe, stato civile, leva e statistiche organi istituzionali, partecipazione e decentramento segreteria generale, personale, org.ne < <1 < <1 < gest. entrate trib. e serv. fiscali TOTALE INVESTIMENTI AUTOAMMINISTRAZIONE

75 DALLE FUNZIONI AI SERVIZI Autoamministrazione I cluster 75 Investimenti

76 76 Il risparmio potenziale Se il comune si allineasse alla best practice? NAPOLI MILANO PALERMO GENOVA FIRENZE TORINO BOLOGNA VENEZIA TRIESTE PERUGIA CAGLIARI BARI PESCARA REGGIO EMILIA ANCONA POTENZA TRENTO BOLZANO CATANZARO LA SPEZIA MODENA Se Venezia riducesse l incidenza delle spese di autoamministrazione allineandosi alla best practice potrebbe recuperare 32 milioni di euro

77 77 IL CONTO DEL PATRIMONIO E L INDEBITAMENTO

78 Milioni di Euro ATTIVO VARIAZIONE % Immobilizzazioni immateriali 3 3 7% Immobilizzazioni materiali % Immobilizzazioni finanziarie % Totale Immobilizzazioni % Rimanenze Crediti % Disponibilità liquide % Totale attivo circolante % Ratei e risconti % Totale Attivo % PASSIVO VARIAZIONE % Patrimonio Netto % Conferimenti % Debiti di finanziamento % Debiti di funzionamento % Debiti per I.V.A Debiti per somme anticipate da terzi % Debiti verso altri % Altri debiti Totale debiti % Ratei e Risconti % Totale Passivo % 78

79 Euro per abitante ATTIVO VARIAZIONE % Immobilizzazioni immateriali % Immobilizzazioni materiali % Immobilizzazioni finanziarie % Totale Immobilizzazioni % Rimanenze Crediti % Disponibilità liquide % Totale attivo circolante % Ratei e risconti % Totale Attivo % PASSIVO VARIAZIONE % Patrimonio Netto % Conferimenti % Debiti di finanziamento % Debiti di funzionamento % Debiti per I.V.A Debiti per somme anticipate da terzi % Debiti verso altri % Altri debiti Totale debiti % Ratei e Risconti % Totale Passivo % 79

80 I COMUNI A CONFRONTO Il patrimonio disponibile Città PROCAPITE ( /abitante) TOTALE (Milioni ) VENEZIA TRIESTE MILANO CAGLIARI NAPOLI L attivo patrimoniale rappresenta l insieme delle risorse a disposizione del comune per erogare i servizi e garantirne il funzionamento nel breve e nel medio lungo termine Esso include: Immobilizzazioni, costituite da immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie Attivo circolante, costituito da rimanenze, crediti e disponibilità liquide Ratei e risconti ANCONA BOLZANO MODENA TRENTO FIRENZE TORINO POTENZA GENOVA REGGIO EMILIA BOLOGNA LA SPEZIA BARI PESCARA CATANZARO PALERMO PERUGIA

81 I COMUNI A CONFRONTO Le forme di debito DEBITI DI FINANZIA- MENTO DEBITI DI FUNZIONA- MENTO DEBITI PER I.V.A. DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI DEBITI VERSO ALTRI ALTRI DEBITI TORINO MILANO POTENZA NAPOLI Il debito (mezzi di terzi) comprende: Debiti di finanziamento Debiti di funzionamento IVA Anticipi Debiti verso altri soggetti Altri debiti GENOVA ANCONA FIRENZE BOLZANO VENEZIA TRENTO PESCARA PALERMO TRIESTE PERUGIA CAGLIARI CATANZARO BARI BOLOGNA REGGIO EMILIA LA SPEZIA MODENA

82 I COMUNI A CONFRONTO Indicatori di solidità patrimoniale Gli indicatori di solidità patrimoniale misurano la dipendenza del comune da finanziatori terzi con riferimento alle fonti di finanziamento. Tali indicatori mettono in relazione i debiti con i mezzi propri (i.e. patrimonio netto e conferimenti). Gli indicatori considerati sono: Mezzi di terzi / Mezzi propri, Debito da finanziamenti / Mezzi propri Mentre il primo rapporto considera tutte le fonti di finanziamento, il secondo si focalizza più specificatamente sul debito oneroso. In generale, valori alti dell indicatore indicano una situazione di forte indebitamento. MEZZI DI TERZI / MEZZI PROPRI DEBITI DA FINANZIAMENTO / MEZZI PROPRI TORINO 2,21 1,35 PERUGIA 0,87 0,65 MILANO 0,67 0,50 TRIESTE 0,63 0,17 GENOVA 0,58 0,47 POTENZA 0,54 0,35 PESCARA 0,49 0,36 PALERMO 0,48 0,18 NAPOLI 0,39 0,22 TRENTO 0,39 0,17 CATANZARO 0,32 0,12 FIRENZE 0,31 0,21 BARI 0,29 0,12 BOLZANO 0,29 0,22 ANCONA 0,28 0,21 LA SPEZIA 0,24 0,17 BOLOGNA 0,24 0,15 REGGIO EMILIA 0,22 0,16 VENEZIA 0,19 0,11 CAGLIARI 0,16 0,05 MODENA 0,05 0,02

83 83 In sintesi. La situazione patrimoniale del Comune di Venezia appare solida. Il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri è pari a 0,19. Il livello di indebitamento, infatti, è sostanzialmente contenuto e bilanciato dal patrimonio del comune.

84 I RESIDUI 84

85 85 Residui attivi di competenza / Accertamenti REGGIO EMILIA TRIESTE PERUGIA POTENZA GENOVA ANCONA BOLOGNA MILANO VENEZIA TORINO PALERMO BARI MODENA PESCARA CAGLIARI LA SPEZIA FIRENZE BOLZANO NAPOLI TRENTO 13% 23% 24% 24% 25% 27% 27% 28% 30% 32% 33% 33% 34% 35% 36% 36% 37% 37% 48% 49% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Resisui attivi/ Accertamenti

86 Residui passivi di competenza / Impegni REGGIO EMILIA 19% VENEZIA MILANO BOLZANO TRIESTE PERUGIA ANCONA BOLOGNA POTENZA 24% 26% 27% 28% 28% 29% 29% 31% GENOVA TORINO MODENA 34% 34% 35% BARI PALERMO LA SPEZIA FIRENZE TRENTO PESCARA 40% 41% 41% 43% 43% 44% CAGLIARI 49% NAPOLI 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Residui passivi/ Impegni 86

87 87 Totale residui attivi / Residui di competenza POTENZA BARI CAGLIARI PALERMO NAPOLI VENEZIA ANCONA GENOVA PESCARA TORINO REGGIO PERUGIA MILANO LASPEZIA TRIESTE FIRENZE BOLO GNA MODENA TRENTO BOLZANO 1,8 1,7 1,9 2,1 2,0 2,0 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 2,8 3,1 3,4 3,4 3,8 4,1 4,3 5,2 Il rapporto tra residui attivi e residui di competenza dell anno indica mediamente, quanto tempo impiega un amministrazione per incassare le proprie attività

88 88 Totale residui passivi / Residui di competenza VENEZIA POTENZA BARI PALERMO CAGLIARI MILANO ANCONA NAPOLI TORINO REGGIO GENOVA PESCARA MODENA TRIESTE BOLZANO BOLOGNA PERUGIA LASPEZIA TRENTO FIRENZE 1,9 2,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 3,1 3,1 3,2 3,3 3,5 4,4 4,3 Il rapporto tra residui passivi e residui di competenza dell anno indica mediamente, quanto tempo impiega un amministrazione per far fronte alle proprie passività. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

89 89 Totale Residui Attivi / Patrimonio netto e Conferimenti TORINO POTENZA PALERMO NAPOLI PERUGIA MILANO BARI TRENTO CAGLIARI PESCARA FIRENZE GENOVA VENEZIA BOLZANO LASPEZIA BOLOGNA ANCONA TRIESTE REGGIO MODENA 54% 50% 46% 43% 38% 33% 31% 30% 28% 26% 21% 20% 20% 18% 15% 13% 12% 64% 64% 85% Il rapporto tra totale dei residui attivi e i mezzi propri (Patrimonio Netto e Conferimenti) è un indicatore del livello di esposizione al rischio del Comune, in quanto indica quale sarebbe l impatto sui mezzi propri determinato dall eventuale impossibilità di incasso dei residui. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

90 90 FOCUS Un focus su alcune politiche: Ambiente Casa Cultura Sport

91 91 Focus Ambiente Casa Cultura Sport

92 92 Cruscotto di sintesi Ambiente Spese conto capitale area "ambiente" per residente Acquedotto - Mc di acqua erogata per abitante servito Nettezza urbana - Raccolta differenziata Mq verde per residente Venezia % 14 Valore medio % 19 Valore minimo % 4 Valore massimo % 49 Scostamento da valore medio (1%) 5 Scostamento sfavorevole Nella media media +/- 10%; in parentesi scostamenti nella media, ma sfavorevoli Scostamento favorevole

93 93 Schema di analisi Policy Quanto viene speso? Area ambiente Estensione e qualità dei servizi Quanto e come viene erogato? Nettezza urbana Servizio idrico integrato Verde

94 94 Cluster Area geografica Nord Centro, Sud e Isole Abitanti Nord Centro Sud e Isole Meno di Bolzano Trento La Spezia Catanzaro Pescara Tra e Bologna Modena Trieste Venezia Perugia Più di Genova Milano Torino Roma Napoli

95 95 Cluster Indicatore Venezia Medi (media) Nord (media) Spesa corrente per servizio idrico integrato per residente Spesa corrente per smaltimento rifiuti per residente Policy Spesa corrente per parchi e tutela ambientale per residente Spese conto capitale area "ambiente" per residente Spese conto capitale area "ambiente" sul totale spese conto capitale 11% 7% 9% Servizio idrico integrato Raccolta differenziata Fognature e depurazione - Mc di acqua depurata per unità immobiliare urbana servita Acquedotto - Mc di acqua erogata per abitante servito Nettezza urbana - Raccolta differenziata 31% 32% 36% Verde Mq verde per residente

96 96 Focus Ambiente Casa Cultura Sport

97 97 Cruscotto di sintesi Policy Offerta Utilizzo strutture Equità Area casa Spesa conto capitale edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.-popolare per residente Alloggi in ERP per 1000 residenti % Alloggi assegnati Canone di locazione mensile medio Venezia % 115 Valore medio % 114 Valore minimo % 18 Valore massimo % 204 Scostamento da valore medio % (1) Scostamento sfavorevole Nella media media +/- 10%; in parentesi scostamenti nella media, ma sfavorevoli Scostamento favorevole

98 98 Schema di analisi Policy Risorse (spese corrente e conto capitale) per edilizia residenziale pubblica Offerta N. alloggi per residente Alloggi ERP Utilizzo strutture % alloggi assegnati Equità Canone medio % canone min su canone medio % canone min su canone massimo Contributi economici per residente

99 99 Cluster Area geografica Nord Centro, Sud e Isole Abitanti Nord Centro Sud e Isole Meno di Bolzano Trento La Spezia Catanzaro Pescara Tra e Bologna Modena Trieste Venezia Perugia Bari Più di Genova Milano Torino Roma

100 100 Cluster Indicatore Venezia Medi (media) Nord (media) Policy Spesa per edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.-popolare per residente Spesa conto capitale edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.- popolare per residente Spese correnti area edilizia res. pubblica sul totale spese correnti Spesa conto capitale edilizia res. pubbl., piani di edilizia ec.- popolare sul totale spese conto capitale % 1.2% 0.9% 10% 9% 7% Offerta Alloggi in ERP per 1000 residenti Utilizzo strutture % Alloggi assegnati 95% 96% 93% Canone di locazione mensile medio Equità Canone minimo (% canone medio) 7% 27% 27% Canone minimo (% canone massimo) 1% 8% 13% N. di contributi economici erogati a sostegno dei canoni di locazione per 1000 residenti

101 101 Focus Ambiente Casa Cultura Sport

102 102 Cruscotto di sintesi Policy Teatri Musei Area cultura Investimenti in area "Cultura" per residente Spettatori per posto disponibile Visitatori per residente Visitatori per istituzione (000 visitatori) Venezia Valore medio Valore minimo Valore massimo Scostamento da valore medio Scostamento sfavorevole Nella media media +/- 10%; in parentesi scostamenti nella media, ma sfavorevoli Scostamento favorevole

103 103 Schema di analisi Policy Quanto viene speso/investito per il servizio? Domanda Qual è la richiesta del servizio? Teatri Musei e altro Offerta Qual è l offerta del servizio? Utilizzo delle strutture Qual è il tasso di utilizzo delle strutture?

104 104 Cluster Area geografica Nord Centro, Sud e Isole Abitanti Nord Centro Sud e Isole Meno di Bolzano La Spezia Trento Catanzaro Pescara Tra e Bologna Modena Trieste Venezia Perugia Più di Genova Milano Torino Roma Napoli

105 105 Cluster Indicatore Venezia Medi (media) Nord (media) Spesa per biblioteche, musei, pinacoteche per residente Spesa per Teatri, servizi nel settore culturale per residente Policy Spesa area "Cultura" per residente Investimenti in area "Cultura" per residente Incidenza spesa area "Cultura" 4% 5% 5% Incidenza investimenti area "Cultura" 1% 6% 5% Spettatori per 100 residenti Teatri N. di rappresentazioni per residenti Spettatori per posto disponibile Visitatori per residente Musei, pinacoteche, mostre e altro Numero medio di visitatori per giornata di apertura nd Visitatori per mq superficie espositiva nd Superficie espositiva - Media per istituzione (mq) nd 988 1,325

106 106 Focus Ambiente Casa Cultura Sport

107 107 Cruscotto di sintesi Policy Impianti Piscine Sport Investimenti area "sport per residente Impianti per residenti Utenti per 100 residenti Tariffa ingresso singolo presso piscina comunale Venezia Valore medio Valore minimo Valore massimo Scostamento da valore medio 5 (0.2) 136 (0.3) Scostamento sfavorevole Nella media media +/- 10%; in parentesi scostamenti nella media, ma sfavorevoli Scostamento favorevole

108 108 Schema di analisi Policy Spese e investimenti Offerta N. di impianti Impianti sportivi Domanda Utenza Piscine Costi per l utente Tariffa d ingresso Agevolazioni Tasso di utilizzo e costi Utenza media

109 109 Cluster Area geografica Nord Centro, Sud e Isole Abitanti Nord Centro Sud e Isole Meno di Bolzano La Spezia Catanzaro Pescara Tra e Bologna Modena Trieste Venezia Perugia Più di Genova Milano Torino Roma Napoli

110 110 Cluster Indicatore Venezia Medi (media) Nord (media) Policy Offerta Piscine Spesa piscine comunali per residente Spesa per stadio comunale, pal. sport e altri per residente Spesa per manifestazioni settore sport e ricreativo per residente Spese correnti area "sport" per residente Incidenza spese correnti area "sport" 0.9% 1.5% 1.8% Spese correnti area "sport" per residente sotto i 26 anni Investimenti area "sport per residente Incidenza investimenti area "sport" 2% 5% 4% Impianti per residenti Impianti per residenti (giovani) Utenti per 100 residenti Tariffa ingresso singolo presso piscina comunale (giorni feriali; tariffa in vigore al ) Sconto per studenti (% della tariffa intera) 91% 76% 74% Sconto per utenti anziani (% della tariffa intera) nd 72% 78% Tasso utilizzo piscine comunali (media giornalieria - considerando 365 giorni)

111 111 FOCUS Aggiornamento focus 2008: Asili nido Anziani Sicurezza

112 112 Servizi per gli anziani Servizi agli anziani Variazione ultimo anno disponibile Assistiti a domicilio ogni residenti 65 anni % % assistiti a domicilio su residenti 85 anni 31% 29% 26% 24% -16% Teleassistiti ogni residenti 65 anni % % teleassistiti su residenti 85 anni 28% 25% 29% 25% -11%

113 113 Asili nido Asili nido Variazione 2006-ultimo anno disponibile Costo per posto disponibile Posti disponibili ogni residenti Posti disponibili ogni 1000 residenti (0-3) Percentuale domande soddisfatte Educatori ogni 100 posti (asili a gestione comunale) 8,933 9,751 10,017 nd 12% % % 71% 80% 82% 73% 3% % Educatori su addetti totali 81% 85% 63% 84% 3%