Comune di Valenza. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato 6

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1 Comune di Valenza Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato 6 Area concessioni ed erogazione di sovvenzioni e contributi Mappatura Procedimenti

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3 Processo - Erogazione contributi Soggetto richiedente Inizio Presentazione istanza di richiesta contributo Definizione e trasmissione dei rendiconti e della documentazione richiesta Il soggetto proponente è Documenta partito, movimento politico o 1 zione completa? organizzazione sindacale? Richiesta integrazione Istanza completa? Richiesta d integrazione Comunicazione di ammissione e richiesta documentazione per erogazione Pervenuta 1 nei termini? Per attività continuativa? Istanza Rientra nei Pervenuta nei termini? Campi previsti dal Sussistono i requisiti 3omplete3i previsti dal Contributo Programma di attività ammesso? Attività svolta Come da programma? Attività svolta In modo parziale? Richiesta di Restituzione dell eventuale anticipo Giunta Soggetto competente Per iniziative occasionali? Per sostegno al disagio? Per solidarietà calamità? Istanza pervenuta nei termini? dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento fattispecie Diniego o Revoca 1 Rientra nei campi previsti dal 1 Sussiste disagio? 1 disponibilità 2 Sussistono i requisiti 3omplete3i previsti dal Erogazione del 2 sussidio Erogazione del 2 contributo progetti Erogazione del contributo Erogazione proporzionakle del contributo Pubblicazione 2 1 Fine 2 3

4 Comune di Valenza Registro dei Rischi Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale? Erogazione contributi E possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico occultato da associazione di volontariato. del rischio Formazione di un albo certificato delle associazioni presenti nel territorio comunale Mancato rispetto requisiti regolamento Approvazione regolamento entro il Verifica rispetto parametri regolamento Sussistono i requisiti 4omplete4i previsti dal programma di attività E possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d indirizzo dell Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all ammontare dello stesso Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi. Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità e l A mministrazione a ualitàd i programmi 4

5 progetti Documenta zione 5omplete? Erogazione contributi E possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d indirizzo dell Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti. In questa fase è ossibile n eccessiva permissività ispetto d ncompletezza della presentazione della documentazione. del rischio Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità i resentazione e le stanze, riteri i alutazione ei rogetti. Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all atto dell assegnazione del contributo. 1 Procedimenti Vari del rischio Determinazione rette Servizi per l Infanzia e Scolastici n corretto calcolo della retta Elenco rigoroso della documentazione da allegare Determinazione rette Servizio estivo scuole infanzia statali e comunale e prolungamento estivo asili nido n corretto calcolo della retta Elenco rigoroso della documentazione da allegare 5

6 Concessione agevolazione Nidi e scuola infanzia comunali, rette mensa scolastica, servizio estivo scuole materne statali prolungamento estivo asili nido in base al Regolamento ISEE Violazione del regolamento per concessione agevolazioni Trasporto scolastico Nessun rischio Trasporto scolastico- rette e concessione agevolazione Contributi per diritto allo studio (buoni libro) per studenti scuole secondarie di primo e secondo grado n corretto calcolo della retta Erogazione a non aventi diritto Rigorosa osservanza del regolamento Rigorosa osservanza del regolamento Rigorosa osservanza della normativa 6

7 Pubblicazione Bando Pubblicazione Bando Contributo sostegno oneri di locazione Scarsa Trasparenza Poca pubblicità Istruttoria pratica Disomogeneità elle aluta zio ni nella verifica delle richieste del rischio Pubblicazione sul sito internet del Comune delle modalità i ccesso l contributo e della tempistica. Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città el bando per l accesso al contributo. Verifica della conclusione di tutte le pendenze di contributo; Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Assegnazione contributi n rispetto delle scadenze temporali Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. Pubblicazione Bando Pubblicazione Bando Orti Urbani Scarsa Trasparenza Poca pubblicità Istruttoria pratica Disomogeneità elle aluta zio ni nella verifica delle richieste del rischio Pubblicazione sul sito internet del Comune dell elenco degli appezzamenti che l amministrazione intende assegnare. Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città e le modalità i ccesso l a ssegnazio ne e la em pistica. Verifica della conclusione di tutte le pendenze di assegnazione; Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Assegnazione aree destinate ad orti n rispetto delle scadenze temporali Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento. 7

8 Presentazione delle istanze Esenzione ticket sanitari del rischio Rigido rispetto dell ordine di arrivo in protocollo delle istanze Istruttoria Disomogeneità elle aluta zio ni nella verifica delle richieste E stato adottato Regolamento comunale che prevede la facoltà i richiedere documentazione integrativa (es. buste paga, doc redditi da pensioni etc.) e/o certificazione ISEE. Definizione dell'atto Soggetto diverso da quello che ha effettuato l istruttoria Tabella 1 - Legenda gla Com Tra Tipologia di misura Misura organizzativa Misura comportamentale Misura trasversale 8

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