1 4 DIC REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. i.3 DIC DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblici: sul sito b di questa SL BA in data 1 4 DIC Bari 1 4 DIC REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Determinazione N. /6z4g, del i.3 DIC OGGETTO: Liquidazione delle competenze di 1.769,00 alla ditta SOL S. p. A a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria delle pompe n in esercizio presso la centrale di evacuazione endocavitaria ubicata presso l'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle. L'anno 2017 il giorno e..., del mese di..., 4 in Bari-Carbonara, nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009 Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso che: che con Deliberazione del Direttore Generale n del veniva approvato il Bilancio di Previsione della ; ai sensi del comma n 9) lettera C) dell' Art n 8 del "Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. n 125 del D. Lgs. N 163/2006 e SS. mm. ii. Dell'A.S.L. BARI" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n 2248 del 18/12/2012, i Dirigenti AGT delle UU.00.SS., il R.U.P. ed il Direttore AGT venivano autorizzati a procedere all'affidamento diretto di lavori di importo fino a 5.000,00 IVA esclusa; Considerato che: a seguito di sopralluogo tecnico effettuato presso la Stazione Endocavitaria dell'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle veniva riscontrata dai tecnici dell'a.g.t la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle pompe n ;. interveniva presso detto P.O. la ditta SOL S.P.A. in quanto la stessa con Delibera n. 195/2006 aveva sottoscritto debito contratto per la manutenzione degli impianti e fornitura di farmaco salvavita della ASL ; al fine di non incorrere nella interruzione di pubblico servizio per la manutenzione di detti impianti e nelle more dell'indizione di nuova gara da parte della ASL, la summenzionata ditta interveniva presso detto P.O.; la stessa inviava, presso l'a.g.t. l'offerta n 23/13/TGM del 08/10/2013 di complessivi 1.849,76 ; su detto importo veniva apportato dal Dirigente U.O. Manutenzioni dell'a.g.t. Ing. Nicola lacobellis, uno sconto pari al 21,61% rideterminando così la spesa complessiva ad 1.450,00 oltre IVA;

2 il referente tecnico, per ind. Vito Favia,accertava il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta SOL S.p.A. e redigeva la relativa attestazione depositata agl' atti della UTP di Triggiano; Rilevato che: la summenzionata ditta a fronte dell'ordinativo d'acquisto n del 08/10/2013 N CIG ZD4OBD49FB, emetteva la fattura n del 28/02/2014 di complessivi 1.769,00 IVA compresa; : il ritardo nella redazione dell'atto relativo alla liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice rispetto alla emissione della succitata fattura è stato determinato dai vari fattori qui di seguito riportati: a) negli anni antecedenti il 2015 la liquidazione delle fatture era demandata all'ufficio Liquidazioni ubicato presso la sede centrale dell'a.g.t.; b) detto carteggio veniva smarrito presso il succitato ufficio in seguito dello stato di quiescenza in cui veniva posta la persona incaricata della liquidazione della stessa; c) solo ad oggi la ditta esecutrice, a seguito di ricognizione degli atti presso i propri uffici amministrativi, ha rilevato la mancata liquidazione di detta fattura ; d) per tale motivo la UTP di Triggiano, ha dovuto porre in essere la ricostruzione di tutta la documentazione relativa alla fattura su descritta; e) solo di recente l'operatore economico, più volte sollecitato, ha prodotto tutti i documenti giustificativi (rapporti tecnici di intervento) a corredo della fattura su descritta, la cui mancanza è pregiudizievole alla liquidazione del debito di che trattasi; Tenuto conto che: t> si sono verificati più volte, inoltre, casi di assegnazione delle fatture ad uffici non competenti che hanno comportato un enorme ritardo sia nella rassegnazione sia nella liquidazione delle stesse; è necessario, comunque, porre in essere il pagamento alla ditta SOL S.p.A. con sede in via Borgazzi n.27 Monza (MI) P.IVA della fattura n del 28/02/2014 di complessivi 1.769,00 IVA compresa; Viste: la fattura n del 28/02/2014 di complessivi 1.769,00 IVA compresa emessa dalla ditta SOL S.p.A. con sede in via Borgazzi n.27 Monza (MI) P.IVA a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria delle pompe n in esercizio presso la centrale di evacuazione endocavitaria ubicata presso l'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle. ; la lista di liquidazione n del 31/10/2017 da cui si evince la errata registrazione della succitata fattura sul conto anziché sul conto , e che è allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato che: + la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto di: liquidare la fattura n del 28/02/2014 di complessivi 1.769,00 IVA compresa emessa dalla ditta SOL S.p.A. con sede in via Borgazzi n.27 Monza (MI) P.IVA a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria delle pompe n in esercizio presso la centrale di evacuazione endocavitaria ubicata presso l'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle. ; Di stabilire che, la relativa spesa di complessivi 1.769,00 IVA compresa, è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari ,00010 del bilancio di esercizio anno 2014; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata; + Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ; + Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di 1.769,00 risulta imputata al seguente conto ESERCIZIO 2014 Conto : per Euro 1.769,00 Il Redigente (Assistente cnico) Per Ind. Vi o Favia Il sottoscritto certifica, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2014 dell'azienda, deliberato con atto n 2302 del , ed imputato al conto per le ragioni precisate in narrativa : DETERMINA :. Di liquidare e pagare la fattura n del 28/02/2014 di complessivi 1.769,00 IVA compresa emessa dalla ditta SOL S.p.A. con sede in via Borgazzi n.27 Monza (MI) P.IVA a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria delle pompe n in esercizio presso la centrale di evacuazione endocavitaria ubicata presso l'ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle. ; : Di rettificare l'imputazione della spesa di 1.769,00 IVA compresa, erroneamente indicata sulla lista di liquidazione n. n del 31/10/2017, essendo stata la succitata fattura erroneamente registrata sul conto anziché sul conto ; Il Dir Area Gesti (ing. Nicol i O re he Tecnica Sansolini)

3 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO SU INFORTUNI SUL LAVORO isbhrto Naciarule ~Mem» Soeude CID / Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta I 18/10/2017 I Scadenza validità 15/02/2018 Denominazione/ragione sociale SOL SPA Codice fiscale Sede legale VIA GRAMSCI, MONZA (MB) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I. N.A. I. L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

4 ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 31/10/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS PRG. SPESA: 2014 / OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS ME CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me Fornitore: (25643) SOL S.P.A. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: 1T Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. W /03/ /02/ ,00 ZD4OBD49FB CIG CUP Importo ZD4OBD49FB E 1.769,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.769,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD4OBD49FB C 1.769,00 NOTE Fattura n. il ritardo della UTP Il conto del pratica di liquidazione è da di spesa è 28/02/14 - Ordine n del 08/10/13; imputare alla tardiva acquisizione della documentazione richiesta dall' Triggiano BA, stato imputato erroneamente trattasi di conto

5 Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 31/10/2017 Pag. Operatore: VITO FAVIA IL REFERENTE AMMINISTRATIVO