/16.37 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n

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1 Si attesta che la presente determinazione è stata pub 1 8 DIC Bari 1 8 DIC SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n l'adde di uesta in data REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI Determinazione N. DETERMINA DELLA OGGETTO: Liquidazione delle competenze pari ad spettanti alla ditta Colella Gomme a fronte dell' intervento manutentivo su autoveicolo TG. CY914BT in dotazione al servizio di Pronto Soccorso del P.O. Di Venere. /16.37 L'anno 2017 il giorno 4 id hi.., del mese di dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Ve ere n.1 del i 9, 2017 in Bari-Carbonara, nella sede STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 28/06/2016. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso che : con Deliberazione del Direttore Generale n. n.2299 del veniva approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015; ai sensi del comma n 9) lettera C) dell' Art n 8 del "Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. n 125 del D. Lgs. N 163/2006 e SS. mm. ii. Dell'A.S.L. BARI" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n 2248 del 18/12/2012, i Dirigenti AGT delle UU.00.SS., il R.U.P. ed il Direttore AGT venivano autorizzati a procedere all'affidamento diretto di lavori di importo fino a 5.000,00 IVA esclusa Considerato che: perveniva presso, I'A.G.T. la richiesta trasmessa dal servizio di Pronto Soccorso del P.O. Di Venere concernente la necessità di eseguire I' intervento manutentivo su autoveicolo TG. CY914BT; constatata la necessità di provvedere alla soluzione di detta problematica, veniva interpellata, adottando il criterio della rotazione delle imprese, la ditta Colella Gomme con sede in Bari alla via P. Giannone n.16 C.F. CLLFNC68L29A662T, specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, chiedendo, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare il relativo preventivo dettagliato; la summenzionata ditta accettava di eseguire le opere di che trattasi ed inviava il preventivo richiesto di complessivi 49,00 oltre IVA, definito congruo ed approvati dal Dirigente della U.O. Manutenzioni dell'a.g.t.,ing. Pietro Pinto;

2 il per ind. Vito Favia a conclusione delle opere di che trattasi accertava la loro regolare esecuzione come da attestazione depositata agli atti dell'a.g.t.; -> a fronte dell'ordinativo d'acquisto n. T2015/4796 del 08/09/2015 la summenzionata impresa d ha emesso solo in data 27/01/2017 la fattura n.10/2017 di complessivi ; Rilevato che: il ritardo nella redazione dell'atto relativo alla liquidazione delle competenze alla ditta esecutrice rispetto alla emissione della succitata fattura è stato determinato dal ritardo con cui detto ufficio, ha acquisito dall'operatore economico, più volte sollecitato, tutti i documenti giustificativi (rapporti tecnici di intervento) a corredo della fattura stessa, la cui mancanza è pregiudizievole alla liquidazione del debito di che trattasi; Tenuto conto che: è necessario, con riferimento alle opere di che trattasi, porre in essere il pagamento delle competenze alla ditta esecutrice; Viste: la fattura n. 10/17 del 27/01/2017, emessa dalla ditta Colella Gomme con sede in Bari alla via P. Giannone n.16 C.F. CLLFNC68L29A662T, a fronte dell' intervento manutentivo su autoveicolo TG. CY914BT in dotazione al servizio di Pronto Soccorso del P.O. Di Venere; la lista di liquidazione N del 19/10/2017 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato che : la ditta esecutrice non è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; sulla scorta di quanto indicato dall'a.g.r.f. con nota prot del 09/10/2012 è previsto che, ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 4 del D.P.R. n.207/2010 a cui è seguita la circolare 3/2012 del 16/02/2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è attivato l'intervento sostitutivo della stazione appaltante e specificatamente dell'a.g.r. F. per il pagamento di quanto dovuto agli Enti previdenziali; Ritenuto di: dover liquidare la fattura n. 10/17 del 27/01/2017, emessa dalla ditta Colella Gomme con sede in Bari alla via P. Giannone n.16 C.F. CLLFNC68L29A662T, a fronte dell' intervento manutentivo su autoveicolo TG. CY914BT in dotazione al servizio di Pronto Soccorso del P.O. Di Venere: I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. DETERMINA ESERCIZIO 2015 Conto: per Euro per le ragioni precisate in narrativa : -> Di liquidare e pagare la fattura n. 10/17 del 27/01/2017, emessa dalla ditta Colella Gomme con sede in Bari alla via P. Giannone n.16 C.F. CLLFNC68L29A662T, a fronte dell' intervento manutentivo su autoveicolo TG. CY914BT in dotazione al servizio di Pronto Soccorso del P.O. Di Venere. Di stabilire che la spesa complessiva pari ad IVA compresa relativa è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Automezzi n del bilancio d'esercizio 2015; Di attivare, sulla scorta di quanto indicato dall'a.g.r.f. con nota prot del 09/10/2012 di quanto previsto, ai sensi del 2 e 3 comma dell'art. 4 del D.P.R. n.207/2010 a cui è seguita la circolare 3/2012 del 16/02/2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante e specificatamente dell'a.g.r.f. per il pagamento di quanto dovuto agli Enti previdenziali; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ; :. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Il Referent Efe cnico Assistente cnico (Per. Ind. Vit Favia ) I sottoscritti certificano, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2015 dell'azienda, deliberato con atto n. n.2299 del , ed imputato al conto II Di,rettore Area s io e Tecnica (Ing. ansolini )

3 ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 19/10/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI PRG. SPESA: 2015 / MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI Fornitore: (22819) COLELLA GOMME MOD PAG: Bonifico bancario IBAN. IT I 9Y I Prot. Elett. Data lge Num. Documento Data Doc. 0000UFUH /02/2017 CIG CUP ZC715FC9BA Totale Fornitore /17 27/01/2017 E ZC715FC9BA Importo E E Importo Codice CIG Ordine Data Ord / /09/2015 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / 112 C C I TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC715FC9BA NOTE fattura da liquidare

4 Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 19/10/2017 Pag. 2 Operat VITOI VIA IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

5 RAVI ISTITUTO NRZIOTLALE PER L'ASSICURAZIONE COUTRO GU INFORTUNI SUL LAVORO gifiri Ptadmak PrenSertra Sockale VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Denominazione/ragione sociale Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto I.N.P.S. Gestione Datori di lavoro con dipendenti Gestione Lavoratori autonomi artigiani e commercianti - per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro ,36 I.N.A.I.L. Gestione Industria - per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 4.072,17 Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M , comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013. Pagina 1 di 1