O- New-2018 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA 2 0 NOV NOV. Determinazione N.

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Determinazione N. i-33 del 1 6 NOV 2018 L.;, i BO PRETORIO _ Pubblicazkme N OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di 6.954,00 a favore della ditta G. Scavi srl a fronte di interventi su immobili e pertinenze presso il P.O. San Paolo (CIG: Z411 D07165). L'anno 2018 il giorno.0,21, del mese di ///:(//44,114. in Bari-Carbonara, nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Dì Venere n.1 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Si attesta che presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL BA in data Bari 2 0 NOV O- New-2018 / F, 'cono onlirie edif t /V Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Straordinarie civili ed Premesso : Che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2016 è stato approvato il bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; Determinazione n del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico do competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni di opere edili da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che sono pervenute, presso la U.O.S. Manutenzioni, le comunicazioni prot. n. 2176/UOR12 del 04/01/2017 e prot. n. 3690/UOR12 del 09/01/2017 a firma della dott.ssa A Leaci, Direttore Medico del Presidio del San Paolo, nella quale si riferiscono le previsioni meteo che avrebbero portato a problematiche di viabilità per l'emergenza neve; Che i Referenti Tecnici dell'area in argomento, per. ind. N. Bozzi e M. Valerio, constatata la necessità di provvedere ad interventi necessari al fine di preservare la sicurezza dell'area del Presidio che evitino situazioni di pericolosità per utenza e personale dipendente, hanno interpellato tempestivamente la ditta G. Scavi srl presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A. e già conoscitrice del Presidio in questione ed immediatamente disponibile coi mezzi meccanici necessari alle opportune operazioni; la ditta G. Scavi srl ha accettato di eseguire tutte le operazioni idonee alla messa in sicurezza per l'emergenza neve dal 06/01/2017 al 11/01/2017 consistenti nella pulizia dei piazzali, rampe di accesso e zone antistanti l'intero presidio, compreso soprattutto il Pronto Soccorso, tramite mezzi meccanici e operazioni manuali comprensivi della utilizzazioni I to conservato a li atti reso congruo dall'a.g.t.e di seguito elencato: ai sale mena() ed Ha accettato STRUTTURA SERVIZIO COMPUTO DATA IMPORTO IMP SCONTATO 1. P.O. SAN PAOLO ZONE ESTERNE P.I. BOZZI 12/01/ , ,00

2 Che i Referenti Tecnici, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione della fattura conseguente l'ordinativo emesso dal per. ind. Marcello Valerio o ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA I. 328/2017 Z411D07165 FATTPA /05/ ,00 Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura alla ditta G. Scavi srl; Viste: la fattura, su elencata, emessa dalla ditta G. Scavi srl a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. San Paolo; la lista di liquidazione n del 31/10/2018 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare la fattura, su elencata, emessa dalla ditta G. Scavi srl a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. San Paolo per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta G. Scavi srl cosi come elencate in narrativa, fattura emessa a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. San Paolo; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 6.954,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: per 6.954,00 E I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Red' 49 Area Gestio ecnica (dott.ssa Iva Santoro) d Il Direttore Respo bile Area Gestione nica (ing. Nicola SA INI)

3 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 31/10/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T86-AREA TECNICA S.PAOLO e DSS 9 SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE CONTO: MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE Fornitore: (60834) G. SCAVI SRL MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IRAN: 1T21L Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /06/2017 FATTPA 45_17 26/05/ ,00 Z411D07165 T2017/328 15/03/2017 CIG CUP Importo Z411D ,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 6.954,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z411D07165 E 6.954,00 Ope re: IVANA S ORO IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

4 El M a 11-, INPS ISTITUTO NAZIONALE PER L'AS ICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Istituto Nazionale Previdenza Sociale acc IC:2) C r M MTRIKA PIM le CO.Pli...1 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 17/07/2018 Scadenza validità 14/11/2018 Denominazione/ragione sociale G. SCAVI SRL Codice fiscale Sede legale VIA G B VITALE 33 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

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