low del X15 NOV. 2017

Transcript

1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO Determinazione N. low del X15 NOV Pubblicazione n OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di a favore della ditta CRIMO ITALIA S.R.L. a fronte di riparazione per interventi straordinari dello strumentario chirurgico ed apparecchiature elettromedicali del P.O Putignano P.O. Di Venere P.O. San Paolo - DSS 10 - CIG: Vedasi specifiche in appresso. L'anno 2017 il giorno del mese di èil in Bari-Carbonara, nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 16 NOV STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/ Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : Che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2016 è stato approvato il bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; Che con Determinazione n del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni da effettuarsi sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle strutture immobiliari dei P.O., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto assegnato a ciascuna macro struttura; Che come previsto dall'art. 29 del CSA, del Contratto di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari suddiviso per lotti, alcuni interventi esulano dalla gestione manutentiva di cui al predetto contratto, e quindi, oltre ad essere esclusi dai canoni stabiliti vanno affidati e compensati separatamente; 4 1

2 Che ai sensi del D. Lgs. 46/97 e Direttiva 93/42 CCE le apparecchiature in questione, caratterizzate da sofisticati componenti di livello tecnologico complesso, necessitano di assistenza specializzata per le prestazioni manutentive, per la garanzia dell'originalità dei ricambi da utilizzare nel corso degli interventi, per la loro conservazione della conformità e sicurezza nonché del costante funzionamento degli apparati che, altrimenti, non potrebbe essere garantita che da ditte specifiche; Considerato: Che sono pervenute presso la U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali le richieste come di seguito elencate: STRUTTURA SERVIZIO DATA OGGETTO RICHIESTA 1 P.O. PUTIGNANO GINECOLOGIA 09/05/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 2 P.O. PUTIGNANO CHIRURGIA 14/04/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 3 P.O. DI VENERE GINECOLOGIA 08/06/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 4 P.O. DI VENERE GINECOLOGIA 12/05/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 5 P.O. S. PAOLO ANESTESIA E RIANIMAZ 21/07/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 6 P.O. DI VENERE GINECOLOGIA 20/07/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO 7 DSS 10 DAY SERVICE CHIR. 01/08/2017 RIP. STRUMENTARIO CHIRURGICO Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T. detta documentazione è stata restituita alla U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento delle succitate fatture alla ditta CRIMO ITALIA S.R.L ; Viste: le fatture, su elencate, emesse dalla ditta CRIMO ITALIA S.R.L a fronte dei interventi regolarmente eseguiti presso i P.O. di Putignano ; la lista di liquidazione n del 08/11/2017 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta MEDICASL SHOP Srls a fronte degli interventi regolarmente eseguiti presso i P.O. Di Venere; Che in il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste su elencate, ha interpellato la ditta CRIMO ITALIA S.R.L., specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A.; Che ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; Che la ditta CRIMO ITALIA S.R.L. ha accettato di eseguire gli interventi di cui alle richieste su descritte ed ha inviato preventivi di spesa resi congrui dall'u.o.s. in epigrafe, come di seguito elencati ed in atti presso l'a.g.t.: STRUTTURA SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMPORTO SCONTATO 1 P.O. PUTIGNANO GINECOLOGIA /05/ P.O. PUTIGNANO CHIRURGIA /05/ P.O. DI VENERE GINECOLOGIA /06/ ,38 4 P.O. DI VENERE GINECOLOGIA /05/ ,00 5. P.O. S. PAOLO ANESTESIA E RIANIMAZ /07/ ,43 6 P.O. DI VENERE GINECOLOGIA /07/ ,41 7 DSS 10 DAY SERVICE CHIR /08/ per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta CRIMO ITALIA S.R.L. le fatture emesse a fronte degli interventi di manutenzione strordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. Di Venere afferente alla U.O.S. Elettromedicali; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 644,63 IVA compresa relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa, è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Che il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento degli interventi eseguiti dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione delle fatture emesse di seguito elencate: ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA ZB7 I Fl3B9E /07/ , Z7A1F3C9D /07/ , Z131F3B5E /08/ , ZO8 I F9CADC /09/ , Z971F9CB2A /09/ , Z911FD14C _ 30/09/ ,59 Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: Man (In igente U.O.S. App. Elettromedicali. IANORA) per 644,63 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Diret Area (ing. Ni esponsabile one Tecnica NSOLINI) 2 3

3 Regione Puglia ASL BA ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) Paor. 2 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 08/11/2017 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB7IFI3B9E TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7AIF3C9D1 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z131F3B5E6 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7,081F9CADC TOTALE IMPORTO) DEL CIG Z971F9CB2A TOTALE IMPORTO) DEL CIG 7,911FDI4C ,87 427, ,62 28, O eratore: FRANCE COS CCENTE IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

4 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 08/11/2017 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN CONTO: MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN Fornitore: (28179) CRIMO ITALIA S.R.L. MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T06F Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /08/ /07/ ,99 ZB71F13B9E T2017/ /06/ UFUH /08/ /07/ ,87 Z7A1F3C9D / /07/ UFUH /09/ /08/ ,00 Z131F3B5E6 T2017/ /07/ UFUH /10/ /09/ ,62 Z081F9CADC T2017/ /08/ UFUH /10/ /09/ Z971F9CB2A T2017/ /08/ UFUH /10/ /09/ ,59 Z911FD14C0 T2017/ /09/2017 CIG CUP Importo Z081 F9CADC 128,62 Z131F3B5E6 427,00 Z7A I F3C9D1 15,87 Z911FD14C0 19,59 Z971F9CB2A 28,56 ZI371F13B9E 24,99 Totale Fornitore ,63 TOTALE CONTO ,63 TOTALE PRG. SPESA / ,63 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 644,63 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,63

5 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE ONTRO GU INFORTUNI SA. LAVORO Istituto Nazionale Previdenza Sociale Durc On Line I Numero Protocollo I INPS_ Data richiesta 1 24/10/2017 I Scadenza validità I 21/02/2018 j Denominazione/ragione sociale CRIMO ITALIA SRL Codice fiscale Sede legale ZONA INDUSTRIALE NORD GUALDO TADINO PG Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1