DATI DA MONITORIAGGIO AREE AL E CONSUNTIVI E PRINCIPALI SCOSTAMENTI AL

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1 DATI DA MONITORIAGGIO AREE AL E CONSUNTIVI E PRINCIPALI SCOSTAMENTI AL

2 AREA EDILIZIA Arch. Francesco NAPOLITANO PREVENTIVO 2016 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programm azione al bilancio assestato costi/assegnato al impegni/vin coli al Area Edilizia - Patrimonio CO Altre collaborazioni tecnico gestionali CO Riscaldamento , CO Noleggio licenze CO Locazioni Immobili CO Spese condominiali CO Imposte sul registro CO Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani CO Altri tributi Area Edilizia - Edilizia CO Manutenzione ordinaria beni immobili TOTALE GENERALE Unità di Processo "Bilancio"

3 AREA EDILIZIA Arch. Francesco NAPOLITANO Descrizione Conto possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO CO CO CO CO CO CO CO CO Area Edilizia - Patrimonio Altre collaborazioni tecnico gestionali Riscaldamento Noleggio licenze Locazioni Immobili Spese condominiali Imposte sul registro Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani Altri tributi Area Edilizia - Edilizia Manutenzione ordinaria beni immobili TOTALE GENERALE Unità di Processo "Bilancio"

4 Arch. Francesco NAPOLITANO AREA EDILIZIA PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 6 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di possibili Totale anticipate/vincoli economie al al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA Area Edilizia - Patrimonio CO Altre collaborazioni tecnico gestionali CO Riscaldamento CO Noleggio licenze CO Locazioni Immobili CO Spese condominiali CO Imposte sul registro CO Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani CO Altri tributi Area Edilizia - Edilizia CO Manutenzione ordinaria beni immobili TOTALE GENERALE Unità di Processo "Bilancio"

5 AREA RISORSE UMANE Dott. Vincenzo DE MARCO PREVENTIVO 2016 Descrizione conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programmazion e al variaizoni Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeteminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeteminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato CO Competenze accessorie al personale docente e ricercatore CO Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore retribuzione aggiuntiva ricercatori CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato CO Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico CO Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esperto linguistico CO Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali CO Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizza Unità di Processo "Bilancio"

6 AREA RISORSE UMANE Dott. Vincenzo DE MARCO PREVENTIVO 2016 Descrizione conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programmazion e al variaizoni Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato CO Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato CO Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- Competenze accessorie ai dirigenti CO Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP CO Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Fondo per il trattamento accessorio al personale T.A. - Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato CO Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Altri oneri per il personale tecnico amministrativo CO Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo soggette a limite CO Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo non soggette a limite CO Sussidi al personale tecnico amministrativo CO Attività di somministrazione CO Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali CO Altre spese per servizi CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo CO Compensi per commissioni di concorso personale a contratto Unità di Processo "Bilancio"

7 AREA RISORSE UMANE TABELLA Dott. Vincenzo DE MARCO Descrizione conto anticipate aperte al programmazion e al STANZIA MENTO COSTI ECONOMIA Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeteminato Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeteminato Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato Competenze accessorie al personale docente e ricercatore Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore retribuzione aggiuntiva ricercatori Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esperto linguistico Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizza Unità di Processo "Bilancio"

8 AREA RISORSE UMANE TABELLA Dott. Vincenzo DE MARCO Descrizione conto anticipate aperte al programmazion e al STANZIA MENTO COSTI ECONOMIA CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- Competenze accessorie ai dirigenti Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Fondo per il trattamento accessorio al personale T.A. - Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Altri oneri per il personale tecnico amministrativo Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo soggette a limite Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo non soggette a limite Sussidi al personale tecnico amministrativo Attività di somministrazione Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali Altre spese per servizi Missioni e rimborsi spese soggette a limite Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo Compensi per commissioni di concorso personale a contratto Unità di Processo "Bilancio"

9 AREA RISORSE UMANE TABELLA 7 Dott. Vincenzo DE MARCO PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL Descrizione conto Con vincolo di Senza vincolo di POSSIBILI anticipate/vincol Totale ECONOMIE AL STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA i al Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeteminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeteminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato CO Competenze accessorie al personale docente e ricercatore CO Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore retribuzione aggiuntiva ricercatori CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato CO Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico CO Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esper CO Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali CO Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate Unità di Processo "Bilancio"

10 AREA RISORSE UMANE TABELLA 7 Dott. Vincenzo DE MARCO PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL Descrizione conto Con vincolo di Senza vincolo di POSSIBILI anticipate/vincol Totale ECONOMIE AL STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA i al Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato CO Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale CO Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato CO Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- Competenze accessorie ai dirigenti CO Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP CO Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. -Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato CO Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato CO Altri oneri per il personale tecnico amministrativo CO Spese di formazione del personale tecnicoamministrativo soggette a limite CO Spese di formazione del personale tecnicoamministrativo non soggette a limite CO Sussidi al personale tecnico amministrativo CO Attività di somministrazione CO Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali CO Altre spese per servizi CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo CO Compensi per commissioni di concorso Unità di Processo "Bilancio"

11 AREA RISORSE UMANE TABELLA 7 Dott. Vincenzo DE MARCO PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL Descrizione conto Con vincolo di Senza vincolo di POSSIBILI anticipate/vincol Totale ECONOMIE AL STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA i al TOTALE GENERALE Unità di Processo "Bilancio"

12 Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI Dott. Gabriele GENTILINI PREVENTIVO 2016 Descrizione Conto Con vincolo di destinazi one Senza vincolo di Totale BILANCIO ASSESTATO anticipate aperte al vincolo possibili economie al STANZIAMENT O COSTI ECONOMIA CO Materiale di consumo per laboratorio Acquisto Giornali, riviste ed altro CO materiale di aggiornamento CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni CO Vigilanza CO Facchinaggi e traslochi CO Spese di rappresentanza CO Altre spese per servizi CO Utenze e canoni: Energia elettrica CO Utenze e canoni: Acqua CO Utenze e canoni: Gas CO Utenze e canoni: Telefonia fissa CO Utenze e canoni: Telefonia mobile CO Altre utenze e canoni CO Pulizie CO Manutenzione Autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto ,00 543,00 0, CO Manutenzione hardware e software 0,00 0, CO Manutenzione ordinaria beni immobili , CO Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie CO Portierato CO Carburanti e lubrificanti , CO Prodotti per la pulizia CO Vestiario CO Materiale vario , ,00 0, CO Libretti e diplomi , , CO Cancelleria e stampati , CO Noleggio Strumenti ed attrezzature , CO Noleggio Mezzi di trasporto , CO Postali CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Valori bollati CO Altri tributi , ,00 0, CO Progetti per prestazioni e convenzioni in CO Progetti relativi a costi sostenibili a fronte CO Mobili e arredi CO Macchine e attrezzature informatiche da CO Altri beni TOTALE Unità di Processo "Bilancio"

13 Dott. Gabriele GENTILINI Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 4 Descrizione Conto Con vincolo di destinazio ne Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO Materiale di consumo per laboratorio Acquisto Giornali, riviste ed altro CO materiale di aggiornamento CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni CO Vigilanza CO Facchinaggi e traslochi CO Spese di rappresentanza CO Altre spese per servizi CO Utenze e canoni: Energia elettrica CO Utenze e canoni: Acqua CO Utenze e canoni: Gas CO Utenze e canoni: Telefonia fissa CO Utenze e canoni: Telefonia mobile CO Altre utenze e canoni CO Pulizie CO Manutenzione Autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto ,00 485,00 0, CO Manutenzione hardware e software 0,00 0, CO Manutenzione ordinaria beni immobili , CO Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie CO Portierato CO Carburanti e lubrificanti CO Prodotti per la pulizia CO Vestiario CO Materiale vario , ,00 0, CO Libretti e diplomi , , CO Cancelleria e stampati , CO Noleggio Strumenti ed attrezzature , CO Noleggio Mezzi di trasporto , CO Postali CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Valori bollati CO Altri tributi ,00 503,00 0, CO Progetti per prestazioni e convenzioni in CO Progetti relativi a costi sostenibili a fronte CO Mobili e arredi Unità di Processo "Bilancio"

14 Dott. Gabriele GENTILINI Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 4 Descrizione Conto Con vincolo di destinazio ne Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO Macchine e attrezzature informatiche da ufficio CO Altri beni TOTALE Unità di Processo "Bilancio"

15 AREA SERVIZI ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Dott.ssa Silvia GARIBOTTI PREVENTIVO 2016 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programm azione al assestato 2016 al costi /assegnato al impegni /vincoli aperti al programmazi one al STANZIAMEN TO COSTI ECONOMIA Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico CO Altre borse di studio CO Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-line , CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite , CO Quote associative CO Progetti per ricerca finanziata dall'ateneo , Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico - Assegni di Ricerca CO Assegni di ricerca , , ,00 0, TOTALE GENERALE , , ,00 0,00 0, , , , Unità di Processo "Bilancio"

16 AREA SERVIZI ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Dott.ssa Silvia GARIBOTTI PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 1 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di possibili anticipate/vincoli Totale economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA al Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico CO Altre borse di studio CO Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-line , CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite , CO Quote associative CO Progetti per ricerca finanziata dall'ateneo , Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico - Assegni di Ricerca CO Assegni di ricerca , , TOTALE GENERALE , Unità di Processo "Bilancio"

17 AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA Dott. Massimo BENEDETTI PREVENTIVO 2016 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programmazione al bilancio assestatoal anticipate aperte al programmazione al STANZIAMENT O COSTI ECONOMIA CO Docenti a contratto su finanziamenti esterni , , , , ,00 0,00 0 CO Borse di studio Socrates Erasmus ,00 0 CO Borse di studio Socrates Erasmus - contributo integrativo fondo giovani ,00 0 CO Attività a tempo parziale studenti , ,00 0, CO Iniziative e attività gestite dagli studenti , ,00 0, CO Portierato , , ,50 0,00 0 CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite , ,05 469, ,05 0,00 0 CO Contributi ad organizzazioni , ,00 0,00 CO Rimborsi tasse studenti , , , , CO Progetti per la didattica - scambi culturali e coop interun. e intern.le ,00 0,00 0 CO Progetti per la didattica- altro. Fondo giovani ,00 0,00 0 CO Progetti per altre spese per programma Erasmus , ,00 0,00 0, CO Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'ateneo , , TOTALE ,61 0, ,39 0, , ,45 0, ,55 0, , ,00 17 Unità di Processo "Bilancio"

18 Dott. Massimo BENEDETTI AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA Descrizione Conto PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL Con vincolo di Senza vincolo di TABELLA 2 possibili anticipate/vincoli Totale economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA al CO Borse di studio Socrates Erasmus CO Borse di studio Socrates Erasmus - contributo integrativo fondo giovani CO Attività a tempo parziale studenti CO Iniziative e attività gestite dagli student CO Portierato CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Contributi ad organizzazioni CO Rimborsi tasse studenti CO Progetti per la didattica - scambi culturali e coop interun. e intern.le CO Progetti per la didattica- altro. Fondo giovani CO Progetti per altre spese per programma Erasmus CO Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'ateneo TOTALE Unità di Processo "Bilancio"

19 STRUTTURE STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE Uffici di staff al Direttore Generale PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 5 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA Strutture Staff alla Direzione Generale - affari generali, affari legali CO Altre borse di studio CO Altre collaborazioni tecnico gestionali CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni (per CUG) CO Spese per pubblicazioni informative CO Assistenza informatica CO Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) CO Spese per liti (patrocinio legale) CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite (per CUG) CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo CO Trasferimenti correnti al PIN s.c.r.l di cui per attività musicali di orchestra e coro dell'ateneo CO Trasferimenti correnti al LENS CO Trasferimenti correnti a Azienda agricola Montepaldi CO Quote associative e consortili CO Assicurazione automezzi CO Assicurazione edifici CO Assicurazione responsabilita civile ente CO Imposte sul registro CO Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate Strutture Staff alla Direzione Generale - Sicurezza CO Altre collaborazioni tecnico gestionali CO Radioprotezione CO Smaltimento rifiuti tossici CO Materiale vario CO Impianti e attrezzature Unità di Processo "Bilancio"

20 STRUTTURE STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE Uffici di staff al Direttore Generale PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 5 Descrizione Conto Con vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA TOTALE GENERALE Unità di Processo "Bilancio"

21 AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA PREVENTIVO 2016 Descrizione conto Con Vincolo di destinazio ne Senza vincolo di Totale anticipate aperte al programmazione al bilancio assestato anticipate aperte al CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni ,00 440, ,58 0, , ,80 CO Macchine e attrezzature informatiche da ufficio ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 CO Spese per pubblicazioni informative , , ,21 CO Pubblicità ,29 915, ,71 CO Altre spese per servizi , ,02 709, , ,00 CO Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line , , ,44 CO Vestiario CO Materiale vario , , , , ,00 CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite ,00 410,00 CO Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative , ,00 CO Progetti per la didattica , ,00 CO Progetti per prestazioni e convenzioni in attività , ,00 0,00 CO Progetti l relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate , ,00 0,00 TOTALE , , , , ,80 21 Unità di Processo "Bilancio"

22 AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI A Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA Descrizione conto STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni Macchine e attrezzature informatiche da ufficio Spese per pubblicazioni informative Pubblicità Altre spese per servizi Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line Vestiario Materiale vario Missioni e rimborsi spese soggette a limite Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative Progetti per la didattica Progetti per prestazioni e convenzioni in attività Progetti l relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate TOTALE ,20 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,36 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,56 0, Unità di Processo "Bilancio"

23 AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 3 Descrizione conto Con Vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni CO Macchine e attrezzature informatiche da ufficio CO Spese per pubblicazioni informative CO Pubblicità CO Altre spese per servizi , CO Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line CO Vestiario CO Materiale vario CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative CO Progetti per la didattica CO Progetti per prestazioni e convenzioni in CO Progetti tti ità relativi l a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate TOTALE Unità di Processo "Bilancio"

24 AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL TABELLA 3 Descrizione conto Con Vincolo di Senza vincolo di Totale anticipate/vincoli al possibili economie al STANZIAMENTO COSTI ECONOMIA CO Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni CO Macchine e attrezzature informatiche da ufficio CO Spese per pubblicazioni informative CO Pubblicità CO Altre spese per servizi , CO Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line CO Vestiario CO Materiale vario CO Missioni e rimborsi spese soggette a limite CO Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative CO Progetti per la didattica CO Progetti per prestazioni e convenzioni in CO Progetti tti ità relativi l a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate TOTALE Unità di Processo "Bilancio"

25 Allegato B RAFFRONTO - CONTO ECONOMICO PRINCIPALI SPESE DI FUNZIONAMENTO Descrizione conto Budget 2016 Conto economico 2016 scostamenti Altre collaborazioni tecnico - gestionali , , ,01 Spese per organi istituzionali, compensi commissioni esami di stato , , ,00 Spese per pubblicazioni informative , , ,00 Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attivita' istituzionali Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività non istituzionali Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali , , , , , ,45 Mobili e arredi , ,15 Collaborazioni tecnico gestionali uffici tecnici , , ,76 Terreni , ,00 Costi da capitalizzare per interventi straordinari su altri immobili , ,00 Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionale , ,04 Manutenzione ordinaria beni immobili , , ,34 Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi , ,00 Facchinaggi e traslochi , , ,28 Vigilanza , , ,56 Altre spese per servizi , , ,00 Area Servizi Economici e Finanziari - Unità di Processo di "Bilancio"

26 Allegato B RAFFRONTO - CONTO ECONOMICO PRINCIPALI SPESE DI FUNZIONAMENTO Pulizie , , ,79 Spese per pulizie , , ,89 Portierato , , ,26 Manutenzione attrezzature e autoveicoli , , ,00 Utenze e canoni: Energia elettrica , , ,89 Utenze e canoni: Acqua , , ,57 Utenze e canoni: Gas , , ,17 Utenze e canoni: Telefonia fissa e mobile(struttura amministrativa di Ateneo) , , ,00 j Riscaldamento , , ,75 Locazioni , , ,00 cancelleria, materiale vario, postali, altro , , ,00 Spese per liti (patrocinio legale)+oneri da contenzioso , , ,00 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani +imposta registro, valori bollati , , ,00 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , ,65 Attività tempo parziale studenti , , ,36 Spese mobilità dottorandi ,25 0, ,25 Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'ateneo , , ,00 Accantonamenti , , ,97 Area Servizi Economici e Finanziari - Unità di Processo di "Bilancio"

27 Allegato B RAFFRONTO - CONTO ECONOMICO PRINCIPALI SPESE DI FUNZIONAMENTO Totale ,14 manca edilizia a carico ateneo Area Servizi Economici e Finanziari - Unità di Processo di "Bilancio"

28 Allegato A RAFFRONTO - CONTO ECONOMICO SPESE DI PERSONALE Descrizione conto Budget 2016 Conto economico 2016 Scostamenti Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeteminato , , ,14 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeteminato , , ,31 Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato (carico ateneo) , , ,86 Competenze accessorie al personale docente e ricercatore , , ,00 Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore (carico ateneo) ,00 0, ,00 Stipendi ad altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato Stipendi ad altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato , , , , , ,85 Stipendi ad altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato , , ,51 Stipendi ad altri assegni fissi al Direttore Generale , ,01 671,99 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo , , ,15 Altri oneri per il personale , , ,00 Area Servizi Economici e Finanziari - Unità di Processo "Bilancio"