PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
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- Olivia Rita Colella
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1 le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 15,67% 14,26% 56,84% Segreteria generale 100,00% 100,00% 68,69% 68,39% 69,64% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 90,74% 90,34% 94,91% Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00% 100,00% 62,37% 76,78% 3,64% Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100,00% 100,00% 66,86% 65,00% 78,52% Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 Ufficio tecnico 100,00% 100,00% 80,53% 81,43% 73,94% 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,00% 100,00% 87,71% 87,37% 91,39% 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 11 Altri servizi generali 100,00% 100,00% 58,90% 58,90% 0,00% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 1 di 11
2 le Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 12 unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 900,00% 900,00% 631,47% 642,47% 468,88% Uffici giudiziari Missione Giustizia Casa circondariale e altri servizi unitaria per la giustizia (solo per le TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa 100,00% 100,00% 36,55% 22,55% 79,24% Missione Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana unitaria per la giustizia (solo per le 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione Ordine pubblico e sicurezza 200,00% 200,00% 36,55% 22,55% 79,24% Istruzione prescolastica 100,00% 100,00% 88,42% 92,43% 63,98% Altri ordini di istruzione non universitaria 100,00% 100,00% 32,57% 30,47% 36,25% Missione Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Istruzione universitaria Istruzione tecnica superiore Edizione del Fonte: BDAP Pagina 2 di 11
3 le 06 Servizi ausiliari all'istruzione 100,00% 100,00% 71,09% 69,88% 75,16% Missione Istruzione e diritto allo studio 07 Diritto allo studio 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08 unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le TOTALE Missione Istruzione e diritto allo studio 400,00% 400,00% 192,08% 192,78% 175,39% Valorizzazione dei beni di interesse storico 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita' culturali (solo per le 100,00% 100,00% 37,34% 21,36% 58,69% TOTALE Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali 200,00% 200,00% 137,34% 21,36% 158,69% Sport e tempo libero 100,00% 100,00% 13,49% 13,49% 0,00% Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 100,00% 100,00% 13,49% 13,49% 0,00% Missione 07 Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo 100,00% 100,00% 30,30% 100,00% 0,00% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 3 di 11
4 le Missione 07 Turismo unitaria per il turismo (solo per le TOTALE Missione 07 Turismo 100,00% 100,00% 30,30% 100,00% 0,00% Urbanistica e assetto del territorio 100,00% 100,00% 66,63% 90,32% 0,00% Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 100,00% 100,00% 55,17% 0,00% 77,24% TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 200,00% 200,00% 121,80% 90,32% 77,24% Difesa del suolo 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 100,00% 100,00% 39,22% 51,43% 29,25% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti 100,00% 100,00% 82,28% 78,16% 96,40% Servizio idrico integrato 100,00% 100,00% 56,% 0,00% 56,% Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Edizione del Fonte: BDAP Pagina 4 di 11
5 le 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 400,00% 400,00% 177,52% 129,59% 181,67% Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' Altre modalita' di trasporto Viabilita' e infrastrutture stradali 100,00% 100,00% 69,31% 70,91% 65,72% 06 unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo per le TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita' 100,00% 100,00% 69,31% 70,91% 65,72% Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamita' naturali 100,00% 100,00% 11,69% 14,20% 0,00% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 5 di 11
6 le Missione 11 Soccorso civile unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le TOTALE Missione 11 Soccorso civile 100,00% 100,00% 11,69% 14,20% 0,00% Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% Interventi per la disabilita' Interventi per gli anziani 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie 100,00% 100,00% 5,00% 5,00% 0,00% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 100,00% 100,00% 47,53% 0,00% 74,35% 08 Cooperazione e associazionismo 100,00% 100,00% 58,16% 41,88% 100,00% 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 100,00% 100,00% 75,69% 75,41% 78,06% 10 unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 600,00% 600,00% 286,38% 222,29% 252,41% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 6 di 11
7 le regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Missione 13 Tutela della salute regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi regionale - investimenti sanitari 06 regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08 unitaria per la tutela della salute (solo per le TOTALE Missione 13 Tutela della salute 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 7 di 11
8 le Ricerca e innovazione Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' Reti e altri servizi di pubblica utilita' unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sostegno all'occupazione unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Edizione del Fonte: BDAP Pagina 8 di 11
9 le Caccia e pesca Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fonti energetiche Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale (solo per le Edizione del Fonte: BDAP Pagina 9 di 11
10 le TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 70,00% 310,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilita' Altri fondi TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 70,00% 310,00% 0,00% 0,00% 0,00% Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 100,00% 100,00% 89,78% 92,27% 84,86% Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 100,00% 100,00% 94,76% 92,58% 100,00% TOTALE Missione 50 Debito pubblico 200,00% 200,00% 184,54% 184,85% 184,86% Missione 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazioni di tesoreria 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Servizi per conto terzi - Partite di giro 100,00% 100,00% 80,95% 92,24% 38,39% Missione 99 Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 100,00% 100,00% 80,95% 92,24% 38,39% Missione XX ANAGRAFICA NON DISPONIBILE Missione YY ANAGRAFICA NON TROVATA XX YY ANAGRAFICA NON DISPONIBILE TOTALE Missione XX ANAGRAFICA NON DISPONIBILE ANAGRAFICA NON TROVATA Edizione del Fonte: BDAP Pagina 10 di 11
11 le TOTALE Missione YY ANAGRAFICA NON TROVATA Missione ZZ ANAGRAFICA SCONOSCIUTA ZZ ANAGRAFICA SCONOSCIUTA TOTALE Missione ZZ ANAGRAFICA SCONOSCIUTA Edizione del Fonte: BDAP Pagina 11 di 11
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 84,64% 86,17% 74,68% Segreteria generale 100,00% 100,00% 91,82% 93,30% 78,27% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 35,%
Piano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,80 77,06 74,91 85,73 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,92 99,26 99,26 0,00 1.03
Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie
Piano degli indicatori di bilancio
di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:
Piano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 93,67 97,74 66,11 83,34 38,70 1.02 Programma 2: Segreteria generale 84,27 92,56 73,88 77,27 62,55 1.03
Piano degli indicatori di bilancio
di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,33 0,00 1,14 0,00 1,27 0,00 0,62 1.02 Programma 2: Segreteria generale 8,49 0,00 8,48 42,94 10,31
VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020
ma: Media + Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi
VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 1-800.000,00-800.000,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 14.784,38 14.784,38 21.681,22 137.543,38 159.224,60 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 4.030,32
Piano degli indicatori di bilancio
Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle
Piano degli indicatori di bilancio
Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016
di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 9.000,00 111.700,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.900,00 2 Segreteria generale 280.200,00 15.600,00
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 2.524,87 35.631,00 2.329,00 40.484,87 02 Segreteria generale 69.412,89 4.534,94 42.576,01 50.838,50 167.362,34 03 Gestione
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 79.237,00 79.237,00 02 Segreteria generale 270.629,00 11.06 12.70 35.00 329.389,00 03 Gestione economica, finanziaria,
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207
Piano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 3.253,45 52.841,92 56.095,37 1.02 Segreteria generale 364.092,40 21.213,20 75.122,55 23.905,23 484.333,38 1.03 Gestione
1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49
Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale
0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41
Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale
2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65
Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014
di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.593,00 19.847,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.133,57 56.573,57 2 Segreteria generale 83.858,99 2.150,00
1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52
Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria
0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72
Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,
Piano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07
Piano degli indicatori di bilancio
le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20
ALLEGATO A9 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
ALLEGATO A9 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 143.665,06 9.448,95 284.985,56 22.294,19 460.393,76 1.02 Segreteria generale 386.313,64 57.197,41 254.248,09
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 6.610,14 109.855,16 116.465,30 1.02 Segreteria generale 245.126,09 15.712,96 46.016,32 7.925,06 314.780,43 1.03 Gestione
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 3.292,30 41.967,22 13.707,38 15.870,03 74.836,93 1.02 Segreteria generale 232.792,22 15.907,93 111.534,85 2.90 363.135,00
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 0,00 2.923,72 45.757,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.681,54 1.02 Segreteria generale 401.837,85 21.717,00 194.249,99
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 6.578,41 98.641,39 105.219,80 1.02 Segreteria generale 225.894,48 14.618,14 53.409,11 9.352,44 303.274,17 1.03 Gestione
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 184.291,83 12.011,36 312.502,70 22.150,88 530.956,77 1.02 Segreteria generale 398.945,09 60.529,43 258.419,37 43.489,51
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 7.754,46 3.435,32 136.870,16 148.059,94 1.02 Segreteria generale 1.037,85 20.295,67 163.389,76 26.433,60 18.503,49 229.660,37
BILR020 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria,
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
-Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
-Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali
Piano degli indicatori di bilancio
di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31
Piano degli indicatori di bilancio
di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17
2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Comune di Quinzano d'oglio Esercizio: 2017 Data: 21-03-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 100,00 100,00 58,92 65,01 40,04 0102 Segreteria generale 100,00
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 3.00 41.475,00 4.654,00 49.129,00 02 Segreteria generale 101.108,35 6.52 42.20 50.516,00 200.344,35 03 Gestione economica,
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.60 22.80 24.40 02 Segreteria generale 2.60 46.976,71 37.715,00 87.291,71 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 13.7,42 Organi istituzionali 13.7,42 Programma Segreteria generale 127.459,83 Segreteria generale 127.459,83 Programma Gestione
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Im e 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 247.727,35 595.792,10 677.725,88 11.50 85.566,73 1.618.312,06 1.02 Segreteria generale 2.359.278,87 123.583,13
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie
MISSIONI E PROGRAMMI. Allegato n. 2-c. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 0,97 1,90
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,97 02 Segreteria generale 1,90 03 Gestione economica, finanziaria, 3,70 programmazione e provveditorato 04 Gestione delle
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018
Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Previsioni FPV Organi istituzionali 0,23% 100,00% 0,28% 100,00% 0,73% 100,00% 0,06% Segreteria generale 1,97% 0,00% 2,06% 0,00% 5,48% 0,00% 0,18% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c
Organi istituzionali Segreteria generale di cui FPV: COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali defintive Dati di rendiconto di cui FPV: stanziamento FPV/ Missione 04 05 Gestione economica,
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )
Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )
Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi
Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,938 10 1,182 1,499 1,499 0,084 81,247 02 Segreteria generale 0,206 10 0,259 0,297
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE
REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER DEL
Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 5.50 5.50 provveditorato 04 Gestione delle
COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018
Elenco residui passivi presunti al 31/12/28,PROGRAMMA,TITOLO 31/12/28 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 61.983,57 Organi istituzionali 61.983,57 Programma Segreteria
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2015
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.936,55 6.334,10 135.239,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.510,10 2 Segreteria generale 689.102,83 45.648,00
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2016
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.085,59 958,41 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.732,59 36.426,59 2 Segreteria generale 408,00 14.000,00 4.946,00
COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018
Comune di Fano Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 07-03-2019 Pag. 1 fondo corso dell'eserczio rinviata su impegni successivi nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio
Piano degli indicatori di bilancio
cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,60 0,00 2,03 0,52 80,79 1.02 Programma 2:
Piano degli indicatori di bilancio
cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,52 0,00 93,60 1,47 0,00 1,69 0,00 4,28 6,61 64,61 1.02 Programma 2:
Piano degli indicatori di bilancio
cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,26 0,00 100,00 1,43 0,00 1,49 0,00 1,34 0,00 95,30 1.02 Programma 2:
Piano degli indicatori di bilancio
cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,05 0,00 100,00 1,08 0,00 1,22 0,00 1,71 0,16 91,69 1.02 Programma 2:
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive
Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
ma: Media Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Organi istituzionali 0,21% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,23% 0,00% 0,27% 0,14% 75,88% Segreteria generale 0,00%
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni
2017 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali definitive previsioni FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,64526 02 Segreteria generale 03 Gestione 1,14939
COMUNE DI SALÒ. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE
Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia
Pag. 1 Esercizio Finanziario 27 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
COMUNE DI PARTINICO. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE02 - Giustizia
Pag. 1 Esercizio Finanziario 29 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale
ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00
ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale
SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,
Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato (AL) Pagina 1
COMUNE DI OVADA C.F. 00400810065 Via Torino P. IVA n.69 00400810065 15076 (AL) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y)
C.F VIA ROMA, P. IVA (BA)
COMUNE DI MESAGNE C.F. 00081030744 VIA ROMA, P. IVA 400081030744 70054 (BA) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y) (d)