Elenco dei residui ATTIVI riaccertati dell'esercizio 2017
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- Sabrina Beretta
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1 Elenco dei residui ATTIVI riaccertati dell'esercizio Elenco dei filtri utilizzati - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA Ordinamento - di competenza da Pluri saldo 221/ Quota utenti DIURNO microcomunità per anziani di DOUES e GIGNOD - SEMIRESIDENZIALE - Bimestre SETTEM 1.894,08 221, ,68 45/ RITENUTE SINDACALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO , , ,49 E INDETERMINATO ESERCIZIO 93/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori ,00-156,00-156, ,00 saldo 30% anno 181/ 205/ Rimborso Comé e Vout per servizio flat PA 5 dati 2 gb - anno Concessione spazi all'interno della postazione di Chanté nel comune di Ollomont. (FATTURA 14/LB/00/ ,00 96, / Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,01 662,60 177/ Buoni Mensa Alunni anno scolastico / ANNO SCOLASTICI Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 1 di 13
2 da Pluri saldo 255/ 118/ Manutenzione straordinaria depuratore di Valpelline AMBIENTE AMBIENTE 7.360, , , , ,36 95/ , , ,61 AMBIENTE 119/ 154/ Contributo regionale servizi socio sanitari per anziani. anno. ACCONTO AMBIENTE , , , , , ,90 56/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , , ,36 corrente. 78/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,03 449,03 AMBIENTE 87/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,73 409,08 259/ TRASFERIMENTI COMUNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA - ANNO DIRIGENTE SETTTORE SISTEMI INFORMATIVI CATOZZO , ,87 69/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,43 843,16 AMBIENTE 79/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,49 554,95 AMBIENTE 239/ PROFESSIONISTI , , ,85 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 2 di 13
3 da Pluri saldo 114/ 232/ 226/ 206/ SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE AMBIENTE RITENUTE SPLIT COMMERCIALE AMMINISTRATIVO BOVET FULVIO Erogazione acqua anno quota iva non prevista AMBIENTE , , , ,92 251, , ,72-1,25-1, ,16 50, ,00 992,51 502,49 32/ Ritenute IVA su mandati attinenti le attività "Commerciali" dell'ente , , ,64 Periodo: MARZO. SP 129/ RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI - REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI , ,66 74/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,71 407,60 AMBIENTE 47/ Quote utenti tesan - mese di APRILE ,31 71,57 7,74 141/ SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO , ,51 529,51 83/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,56 360,15 242/ Quote utenti tesan - mese di DICEMBRE ,48 68,48 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 3 di 13
4 da Pluri saldo 63/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , ,33 corrente. 244/ 116/ 144/ 196/ 261/ MICROCOMUNITA' DI ROISAN - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE. AMBIENTE Progetto Certificati bianchi anno I semestre Trasferimento per servizio mensa e trasporto scolastico - periodo gennaio/giugno 2016 Oneri per attivtà di manutenzione ordinaria delle postazioni FOC per l'anno SCOLASTICI , , , , , , , , , , ,17 42/ Quote utenti tesan - mese di MARZO ,31 71,57 7,74 28/ SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE 8.571, ,31 220,10 GENNAIO/FEBBRAIO 98/ Vodafone Omnitel - Sito attrezzato loc. Chanté (Ollomont) e loc Cheilon - (Valpelline) - ANNO / 117/ 113/ Erogazione acqua anno AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE , , , , , , ,89 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 4 di 13
5 da Pluri saldo 106/ imp. 21/ per errato pagamento INVA ,04 97,04 92/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,72 818,87 88/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,37 251,64 247/ Rimborso imposta di registro contratto locazione consultorio anno ,96 75,96 60/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , , ,67 corrente. 72/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,81 823,71 AMBIENTE 262/ 258/ 112/ 162/ TRASFERIMENTO L.R. 80/90 - ATTREZZATURE E LAVORI Contributo piscina - esercizio AMBIENTE Trasferimenti gestione sportello unico anno , , , , , , , , ,88 67/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,02 247,73 AMBIENTE 136/ ASILO NIDO. RECUPERO CREDITI QUOTE RIFERITE ALL ANNO ,50 101,50 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 5 di 13
6 da Pluri saldo 35/ Rimborso Sportello Sociale / FATTURA 03/RE/01/ - EROGAZIONE PASTI GEN/MAR , ,76 SCOLASTICI 197/ Quote utenti tesan - mese di AGOSTO ,32 68,48 8,84 41/ FATTURA 04/RE/01/ - EROGAZIONE PASTI GEN/MAR ,08 5,92 SCOLASTICI 159/ 260/ 243/ 210/ 249/ Trasferimenti gestione sportello unico anno Rimborso 40% dirigente in convenzione AMMINISTRATIVO BOVET FULVIO MICROCOMUNITA' DI DOUES - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE. Erogazione pasti. FATTURA N. 9/RE/01/ SCOLASTICI Quota Refezione dipendenti ed esterni - Novembre e Dicembre SCOLASTICI , , , , , ,74 269,23 269,23 159,00 159,00 94/ , , ,54 AMBIENTE 224/ MICROCOMUNITA' DI CHEZ RONCOZ - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE , , ,24 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 6 di 13
7 da Pluri saldo 85/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,56 897,36 254/ FATTURA 2/RE/01/ EROGAZIONE PASTI SCOLASTICI 30,77 30,77 82/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,80 343,88 91/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,73 745,77 241/ 189/ Quote utenti tesan - mese di NOVEMBRE SUEL RICHIESTA RILASCIO ASSENSO TECNICO ALLA SOCIETÀ RAI WAY SPA PER L INSTALLAZIONE DI UN PONTE RAD ,48 68, , ,01 86/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , , ,92 209/ Acconto trasferimento sportello unico anno , , ,89 68/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,13 630,77 AMBIENTE 227/ 222/ 130/ RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE MICROCOMUNITA' DI DOUES - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI- REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI ,34-6,01-6, , ,55-0,01-0, , , , , ,67 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 7 di 13
8 da Pluri saldo 201/ 240/ SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO Quota utente DISABILE presso microcomunità di Roisan. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE , , ,15 65,00 65,00 2/ Buoni mensa B.D.I. - Esercizio SCOLASTICI 9.684, ,63 345,20 22/ MICROCOMUNITA' DI ROISAN - BIMESTRE , , ,56 GENNAIO/FEBBRAIO 139/ 127/ 250/ MICROCOMUNITA' DI ROISAN - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI- REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE , ,52 515, , , , , , ,16 3/ Acquisto di compostiere e rimborso tessere RSU esercizio ,85 873,69 124,16 167/ 128/ 253/ Trasferimento per mutuo acquisto strutture seminterrate anno RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI- REIMPUTAZIONE RESIDUI ATTIVI FATTURA 1/RE/01/ EROGAZIONE PASTI SCOLASTICI , , , , , , ,92 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 8 di 13
9 da Pluri saldo 176/ acconto l.r. 25/05. anno / Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e clorazione acquedotti comunali. SALDO 30 AMBIENTE 152/ Contributo esercizio SCOLASTICI , , ,53 38/ Concessione delle Portes per l'anno / 194/ Trasferimento per mutuo acquisto strutture seminterrate anno Trasferimento per servizio mensa a.s 2016/ - quota parte anno SCOLASTICI 8.625, ,04 736,00 736,00 59/2018 Trasferimento Unité per gestione suel , ,14 257/ 217/ 192/ Segnaletica Quote utenti tesan - mese di OTTOBRE FATTURA 05/RE/01/ - EROGAZIONE PASTI APR/GIU SCOLASTICI , ,12 68,48 6 8, , ,52 49/ CONTRIBUTO PER LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' , , ,96 PROGETTO 245/ MICROCOMUNITA' DI CHEZ RONCOZ - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE , ,33 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 9 di 13
10 da Pluri saldo 185/ 105/ 195/ Quote refezione dipendenti e esterni - Luglio/Agosto e settembre SCOLASTICI EMISSIONE CEDOLINI ANNO MICROCOMUNITA' DI ROISAN - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 277,50 241,50 36, , , , , , ,39 73/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , , ,24 AMBIENTE 64/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , , ,05 corrente. 120/ AMBIENTE , , ,74 27/ Quote utenti tesan - mese di FEBBRAIO ,20 71,46 7,74 203/ Quota utenti DIURNO microcomunità per anziani di DOUES e GIGNOD - SEMIRESIDENZIALE - Bimestre LUGLIO 1.811,67 663, ,84 1/ Buoni Mensa Alunni anno scolastico - ANNO SCOLASTICI , , ,00 266/ 248/ Rimborso riscaldamento consultorio anno RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ESERCIZIO , , , ,91 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 10 di 13
11 da Pluri saldo 226/ 267/ 115/ 170/ 264/ 263/ 223/ RITENUTE SPLIT COMMERCIALE Rimborso emissione cedolini AMBIENTE Trasferimento per mutuo acquisto strutture seminterrate anno Introiti da centralina idroelettri AMBIENTE Rimborso riscaldamento piscina anno MICROCOMUNITA' DI ROISAN - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 6.109, , , , , , , , , , , , , , , ,46 23/ Fotocopie accesso agli atti ,80 4,90 7,90 134/ 168/ SERVIZI DOMICILIARI - RETTE BIMESTRE MARZO/APRILE Trasferimento per mutuo acquisto strutture seminterrate anno , ,40 330, , ,63 8/ Quote utenti tesan - mese di GENNAIO ,20 71,46 7,74 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 11 di 13
12 da Pluri saldo 80/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , , ,68 AMBIENTE 265/ 150/ 143/ 157/ Quota - rimborso riscadamento asilo nido Quote utenti tesan - mese di LUGLIO Progetto Certificati bianchi anno Trasferimenti gestione sportello unico anno , ,08 77,32 68,48 8, , , , ,00 90/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,08 600,50 251/ Utenti DIURNO microcomunità per anziani di DOUES e GIGNOD - SEMIRESIDENZIALE-NOVEMBRE/DICEMBRE 1.061, ,54 50/ TRASFERIMENTO COMUNI PER LAVORI DI PUBBLICA , ,43 UTILITA' 58/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , , ,31 corrente. 36/ Erogazione pasti SCOLASTICI 5.373, ,63 875,73 89/ Trasferimento per il servizio di smaltimento fanghi dei depuratori , ,57 155/ Trasferimenti gestione sportello unico anno , ,16 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 12 di 13
13 da Pluri saldo 269/ 216/ Trasferimento Regione per spese investimento dello sportello unico enti locali Quote utenti tesan - mese di SETTEMBRE , ,70 68,48 6 8,48 77/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,19 AMBIENTE 76/ Trasferimento anno per il servizio di pulizia vasche e , ,77 395,95 AMBIENTE 140/ MICROCOMUNITA' DI DOUES - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO , , ,40 57/ Servizi associati anno - trasferimento generale di parte , , ,77 corrente. TOTALI , ,94-163, , , ,90 Utente: Barbara Barmette, Data di stampa: 10/05/2018 Pagina 13 di 13
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