CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VAL DI FASSA ELENCO DETERMINE DIRETTORIALI - ANNO 2012
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1 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE VAL DI FASSA ELENCO DETERMINE DIRETTORIALI - ANNO 2012 Progressivo Anno Tipo Data Oggetto DD Apertura cassa economale DD Impegno di spesa per acquisto pneumatici DD Impegno per tagliando CRI A215B DD Impegno per tagliando CRI A DD Impegno per tagliando CRI 557AB DD Impegno per acquito materiale sanitario DD Richiesta personale interinale anno DD Impegno di spesa rinnovo personale a tempo determinato DD Impegno per acquito materiale elettrico DD Impegno di spesa contratto manutenzione DD Impegno per tagliandi mezzi CRI Vigo e Moena DD Impegno per tagliando CRI 557AB DD Liquidazione fatture DD Reintegro fondo economale DD impegno per acquito acessori barella stollenwerk DD Impegno per tagliando CRI DD Impegno per manutenzione CRI A2168 e CRI A319A DD Reintegro fondo economale DD Impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD Impegno per acquisto saturimetro DD Impegno per acquisto etichette ricamate personalizzate DD Assunzione impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD liquidazione fatture DD Impegno di spesa per acquisto pneumatici DD Reintegro fondo economale DD Impegno di spesa per intervento socio assistenziale
2 DD Richiesta personale interinale anno DD Impegno per manutenzione CRI A215B DD Impegno per acquisto lucidatrice elettrica DD Reintegro fondo economale DD Impegno per acquito materiale tecnico sanitario DD Impegno per manutenzione CRI A858C DD Impegno per manutenzione CRI A858C DD Impegno di spesa per manutezione mezzo CRI A858C DD Integrazione impegno di spesa per acquisto materiale PMA DD assunzione impegno di spesa per stampante DD Impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD Impegno per manutenzione CRI A215B DD Impegno per tagliando CRI 421AA DD Impegno per manutenzione CRI 172AC DD Reintegro fondo economale DD impegno per sostituzione estintori sede cri vigo DD liquidazione fatture DD Impegno per manutenzione CRI A DD impegno per manutenzione CRI A840C per sinistro Assitalia DD Impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD Reintegro fondo economale DD Impegno spesa per manifestazione pubblica DD Impegno per acquisto quadri con targa DD Reintegro fondo economale DD impegno per manutenzione CRI A858C DD Impegno di spesa per acquisto pneumatici DD Impegno di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento sede vigo DD Reintegro fondo economale DD liquidazione fatture DD Impegno per manutenzione CRI A319A DD assunzione impegno di spesa per nebulizzatore
3 DD Impegno per manutenzione CRI A216C DD impegno di spesa materiale manutenzione ventilatore DD Impegno per manutenzione CRI 421AA DD impegno per canone CRIGest DD Impegno per manutenzione CRI A215B DD Impegno per tagliando mezzo CRI 249AA DD impegno di spesa assicurazione impianti ed apparecchiature elettroniche DD richiesta personale interinale anno DD impegno per acquito materiale sanitario per completamento PMA DD Impegno per manutenzione CRI A DD impegno per acquisto acessori barella stollenwerk e sedia Utila DD Reintegro fondo economale DD richiesta personale interinale anno DD impegno di spesa per acquisto indicatori per completamento pma DD Assunzione impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD liquidazione fatture DD impegno di spesa per acquisto generatore di calore per completamento pma DD impegno di spesa per acquisto batterie radio portatili DD impegno per manutenzione CRI DD impegno di spesa per acquisto caschetti da soccorso DD Impegno per manutenzione CRI A215B DD richiesta personale interinale anno DD impegno di spesa per acquisto materiale sanitario DD Impegno per manutenzione CRI DD impegno di spesa per acquisto materiale sanitario DD impegno per manutenzione CRI 421AA DD impegno per manutenzione CRI DD impegno per manutenzione CRI A858C DD liquidazione fatture DD Reintegro fondo economale DD impegno di spesa per manutenzione mezzo cri 15797
4 DD impegno di spesa per acquisto materiale sanitario DD impegno per manutenzione CRI A216C DD impegno per manutenzione cri A858C DD impegno di spesa per acquisto materiale sanitario DD Reintegro fondo economale DD impegno per manutenzione CRI A319A DD impegno per manutenzione CRI A858C DD impegno di spesa per acquisto pneumatici DD liquidazione fatture DD acquisto modulistica DD richiesta personale interinale anno DD impegno per manutenzione CRI A216C DD impegno per manutenzione CRI 421AA DD Reintegro fondo economale DD liquidazione fatture DD impegno per manutenzione CRI A858C CRI 557AB CRI 172AC DD Affidamento fornitura materiale promozionale DD impegno di spesa per tagliando mezzo cri 705AB DD richiesta personale interinale anno DD Impegno di spesa per intervento socio assistenziale DD impegno per manutenzione CRI A215B DD Impegno di spesa affidamento fornitura ambulanza Vigo di Fassa DD liquidazione fatture DD Reintegro fondo economale DD impegno per manutenzione CRI A215B DD Affidamento fornitura materiale promozionale DD impegno di spesa divise Vigo di Fassa DD Integrazione impegno di spesa per manutenzione CRI 421AA DD Impegno per manutenzione CRI A DD Reintegro fondo economale DD impegno di spesa per acquisto pneumatici
5 DD Acquisto modulistica DD liquidazione spese Sommariva Ramirez DD richiesta personale interinale anno DD liquidazione fatture per utenze e spese obbligatorie DD impegno di spesa acquisto divise Moena in CONSIP DD Reintegro fondo economale DD Impegno per manutenzione CRI A840C e CRI A319A DD Impegno per manutenzione CRI 15122
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTIPIANI ELENCO DETERMINE DIRETTORIALI - ANNO 2012
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTIPIANI ELENCO DETERMINE DIRETTORIALI - ANNO 2012 Progressivo Anno Tipo Data Oggetto 1 2012 DD 10.01.2012 Richiesta personale inerinale 2 2012 DD 10.01.2012 Apertura
COMITATO LOCALE CRI di ALTIPIANI DETERMINE DIRETTORIALI Oggetto Ammontare della spesa
Tipo atto Numero data COMITATO LOCALE CRI di ALTIPIANI DETERMINE DIRETTORIALI Oggetto Ammontare della spesa Affidatario D.D. 01 16.01.13 Impegno di spesa per acquisto server Comitato e accessori per rete
COMITATO LOCALE CRI di VIGO DI FASSA DETERMINE DIRETTORIALI Ammontare della Tipo Numero data Oggetto spesa
COMITATO LOCALE CRI di VIGO DI FASSA Ammontare della Tipo Numero data Oggetto spesa atto Affidatario D.D. 001 05.01.13 Apertura cassa economale anno 2013 2.000,00 --- D.D. 002 05.01.13 Impegno di spesa
al 2 SAL - atti di gara ed indizione trattativa privata -
liquidazione contributo al Coro di Arbatax per attività 1909 24/11/2010 anno 2010 - aa.gg. 10373 costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo 1910 24/11/2010 delle risorse umane e per la produttività
Bilancio al 31/12/2010
CROCE ROSA CELESTE Via Castelvetro, 32 20154 MILANO iscritta al registro del volontariato regione lombardia al n. 54834 dal 22/11/1996 Codice fiscale 03417280157 Bilancio al 31/12/2010 STATO PATRIMONIALE
16-09-2013 18:11:18. Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Jesi. Riepilogo capitoli / centri di costo 2014
16-09-2013 18:11:18 16-09-2013 18:11:18 Pagina 2 di 8 ENTRATE Capitolo 1 - Tesseramento soci C0004 - Infermiere Volontarie C0005 - Corpo Militare C0023 - DELEGAZIONE MONSANO 104,00 160,00 568,00 40,00
DETERMINE DIRETTORIALI
Tipo atto COMITATO PROVINCIALE CRI di TRENTO DETERMINE DIRETTORIALI Numero data Oggetto Importo Affidatario D.D. 381 03.10.13 Impegno di spesa per manutenzione monitor in uso al Gruppo CRI di Brentonico
1368 26/08/2010 "L'Orchidea" competenze mesi di giugno e luglio. ambiente 40079. Numero data Oggetto Servizio Numero della Determinazione
ENEL: impegno e liquidazione fatture scadenza 1360 26/08/2010 28/06/2010. finanziario 20073 SERVIZIO ECONOMATO: reintegro fondi. 1361 26/08/2010 finanziario 20070 TELECOM: impegno e liquidazione fatture
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COMUNE DI LIPOMO Provincia di Como Regione Lombardia POLIZIA LOCALE
DESCRIZIONE ATTO NUMERO GEN. DATA OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA (COMPRESA IVA) ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI NEL FASCICOLO 17 263 2.07.2013 Impegno per la fornitura di modulistica ufficio Assunzione
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
Comitato CRI Regionale Sardegna ( CA )
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Data Determina 03/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 22/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 11/02/2013 Oggetto Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
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Attività Situazione Patrimoniale 111 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11100052 LICENZE SOFTWARE INFORMATICI 575,84 Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 575,84 113 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11300031 IMPIANTI
1170 03/08/2010 2010/2011 - sociale 70305. Numero data Oggetto Servizio Numero della Determinazione
selezione pubblica per istruttore tecnico - verifica 1162 14/07/2010 requisiti di ammissibilità domande - approvazione aa.gg. 10205 ammessi alla prova selettiva - forum dei consigli comunali dei bambini:
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COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
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Bilancio di esercizio 2014
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Elenco Atti. Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; posizione: Settore Finanze; tipo atto: Determine di Impegno (DIM); adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 - / Settore Finanze 2015/3 DIM 2015/4 DIM 2015/5
ALLEGATO 1 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie e le classi da indicare nell ALLEGATO 2 domanda di iscrizione nell elenco permanente dei fornitori vanno scelte tra quelle di seguito elencate. Nel caso vengano scelte tutte le classi di una
COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 511 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 84 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 511 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 84 in data 09/07/2015 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
FORNITURA, SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
FORNITURA, SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE IN ESERCIZIO PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN GESTIONE OGGETTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ELENCO
I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2013
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE Per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta e di indicarne le categorie merceologiche. La compilazione del modulo è obbligatoria ed è
Scheda di prima iscrizione inserire i dati relativi all'azienda ed al legale rappresentante
Scheda di prima iscrizione inserire i dati relativi all'azienda ed al legale rappresentante Parte riservata all ufficio acquisti N Ragione Sociale ditta * Sede operativa Indirizzo * Cap Citta * Provincia
Installazione Noleggio Manutenzione. Produzione Vendita Servizio
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE AVVERTENZE Per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta (Riq. 1) e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione del modulo
Domanda di iscrizione Albo Fornitori del Comune di Bronte
Domanda di iscrizione Albo Fornitori del Comune di Bronte Al Comune di Bronte Ufficio Economato, Provveditorato Via Arcangelo Spedalieri, 40 95034 Bronte Tel 095 7747209-263 Fax 095 7747209 PEC:protocollo.generale@brontepec.e-etna.it
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2015 UFFICIO
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SIOP VCCHIO 102060 Missioni Italia 1214 10 B14d 102070 Missioni estero 1214 20 B14d Come precedente Spese soggiorno 102061 1214 30 B14d Come precedente ospiti ricercatori 102110 102140 Buoni pasto e mensa
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Allegato 1 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE Avvertenze per tutti i fornitori: Si prega di barrare il tipo di attività svolta e di indicarne la categoria merceologica. La compilazione e sottoscrizione del
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 22.567,94 22.567,94 2.1.3 Macchine Ufficio 19.011,22 19.011,22 2.1.5 Attrezzatura varia e minuta
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INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA Circoscrizione ITALIA NORD-OCCIDENTALE
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Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale N. 1/10 del 7.1.1994 A.V.I.S. REGIONALE DELLA SARDEGNA AVIS PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2013 Approvato dall'assemblea
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ELENCO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI INCARICO INCARICATO TIPOLOGIA IMPONIBILE ANNUO DURATA SCADENZA Buoni pasto DAY RISTOSERVICE S.p.A Convenzione Consip 20.571,43 14 mesi 30/09/2015 Locazione, custodia
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